| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE: AMBULANCIA FIORINO E AMBULANCIA MASTER, CONFORME DISPENSA Nº 001/2018 ENQUANTO TRANSCORRE O PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 716.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A VE?CULO FIAT MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 54.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 201.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 821.45 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAIXA DAGUA 3.000 LT FORTLEV POLIETILENO, DESTINADAS A MANUTEN??O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'?GUA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 480.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (BRITA EM P?), DESTINADA A MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 830.00 | 00005814859474 | DIOGENEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA PREPARO DE REFEI??ES DESTINADAS A EQUIPE E AOS FUNCIONARIOS ORGANIZADORES DO EVENTO (VIEIROCULTURA) PROMOVIDO PELA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 200.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO PARA PARTICIPA??O EM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE SOUSA/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM J?SSICA MARIA SOARES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 150.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIÃO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 362.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 198.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 30.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 425.00 | 00007222950494 | DANILO ABRANTES DUARTE | VALOR SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE EM PEQUENOS REPAROS NAS INSTALA?OES DAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE 4,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 630.00 | 00070342846442 | ANDERSON FIGUEIREDO GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 75.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS, CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 1200.00 | 00005240470499 | OLAVIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 450.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 2179.38 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATOTIAIS, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 3080.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE TRANSPORTE, PLANTIO E PAISAGISMO COM MUDAS DE PLANTAS NOS CANTEIROS E PRA?AS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 220.00 | 00007117064412 | FRANCISCO HERMOGENES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PNEUS DO VE?CULO CA?AMB?O PAC 2, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 4740.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 12873.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 631.69 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA MANUTEN??O BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 288.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 37.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 42.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 2100.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (TUDOS DE CONCRETO) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 435.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 560.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SUBSTITUI??O AO TITULAR PELO PERIODO DE UM M?S DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2018 | 180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA COM CARDIOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM JEAN CARLOS MENEZES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2018 | 600.00 | 07303701000149 | INSTITUTO DO CORAÇÃO WILSON ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME, DESTINADA A PACINETE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, DESTINADA A PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LENTES CORRETIVAS COM ARMA??O DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO EM SITUA??O EMERGENCIAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2018 | 210.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2018 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO PARA PARTICIPA??O EM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL NA CIDADE DE SOUSA/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2018 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-MOSSORO/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2018 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2018 | 320.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO D'?GUA DOS RESERVAT?RIOS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO S?TIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2018 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM MARIA CLARICE ABRANTES DUARTE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 1600.00 | 04026039000139 | LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADO AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NO SR. DAMI?O ANTUNES DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2018 | 260.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA AO SR. JOS? GADELHA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2018 | 1450.78 | 00013045881491 | ERMANCE FERNANDES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VISICULA NO PACIENTE DAMI?O ANTUNES DA COSTA, SENDO PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2018 | 600.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LENTES CORRETIVAS E ARMA??ES DE OCULOS DESTINADAS A ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2018 | 41.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2018 | 650.00 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O EM PO?O AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O D'?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2018 | 480.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2018 | 4352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2018 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2018 | 4083.00 | 26544922000153 | GERLUCIA SOARES MENESES 07606563470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2018 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO AO SR. FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2018 | 180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA, DESTINADA A SRA. MARIA CLENILDA NEVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2018 | 180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA, DESTINADA AO SR. FRANCISCO GERALDO SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2018 | 310.88 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS MOREIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2018 | 208.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FILTRO, ELEMENTO FILTRA E OLEO, DESTINADO A REVIS?O DO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE 1/5 (UMA E MEIA) DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS/PB-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REBOQUE COM TRANSLADO REALIZADO ENTRE VIEIROPOLIS-PB E SOUSA-PB, PRESTADO AO V?ICULO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ALICE GABRIEL, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 4724.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADAS PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS PUBLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 1100.00 | 00007814656486 | ADAO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADAS PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS PUBLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 100.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS RECARGAS DO CARTUCHO HP 85A, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE NUCLEOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2018 | 780.00 | 00009409952476 | MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM GERENCIAMENTO DE CURSO DE INFORMATICA NA INSER??O DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, COM AULAS E SUPORTE DE TI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2018 | 420.00 | 00006823437812 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIA A SERVI?OS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR PLACA KMA 8758/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DEVIEIR?POLIS, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2018 | 1500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOANA ALVES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA EM MARIA LEIDIMAR ANTUNES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2018 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA EM IAGO MOREIRA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2018 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BL PROGRESIVA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 1977.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 28.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 2403.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 15995.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 2352.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 3369.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2018 | 1050.00 | 00005700433443 | RAIMUNDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADAS PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS PUBLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE USG DOPLER REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2018 | 200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE TRABALHO E PROVID?NCIAS PARA VIRADA DO ANO CIVIL, SENDO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2018 | 150.00 | 00008417256407 | GILDASIO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE TRABALHO E PROVID?NCIAS PARA VIRADA DO ANO CIVIL, SENDO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2018 | 140.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE UMA EXAME DE USG EM FRACINETE FRANCISCA MARTINS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2018 | 120.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE UMA EXAME DE USG EM ESPEDITA GADELHA GON?ALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2018 | 140.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE UMA EXAME DE USG EM FRACINETE ANADY LOPES MARTINS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2018 | 180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA EM CARDIOLOGIA, DESTINADA A ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2018 | 180.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA EM CARDIOLOGIA, DESTINADA A MARIA ALVES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2018 | 784.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA OFC1546/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITALBILATERAL REALIZADA EM JOSEFA ANA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2018 | 2200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGN?TICA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2018 | 56.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2018 | 4000.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2018 | 1200.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2018 | 927.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (FLAUTAS,VIOL?O, PANDEIROLA E AGO-GO), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2018 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADA EM EXPEDITA GADELHA GON?ALVES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2018 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES, ENCAMINHADAS PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2018 | 1386.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2018 | 308.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (REG ESF SOLD 110MM) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2018 | 1000.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BONFIM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2018 | 709.46 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FILTROS E OLEO DESTINADOS A MAQUINA RETROESCVADEIRA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000157 | 25/01/2018 | 5786.85 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O DOS SERVI?OS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIA??O DA E.M.E.F ANT?NIA MARIA DA COSTA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00742014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2018 | 1840.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?CO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2018 | 2326.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?CO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2018 | 141.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ?GUA CARRO TANQUE TRANSPORTADA PELOS CARROS PIPA QUE ATENDE ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2018 | 1350.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS, C?MARAS E PROTETORES), DESTINAODOS AO VE?CULO MICROONIBUS VOLARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2018 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IMPRESSORA DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2018 | 106.30 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2018 | 529.45 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2018 | 370.55 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2018 | 120.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA EM DERMATOLOGIA, DESTINADA A LUIZ BATISTA NOGUEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2018 | 625.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR CORSA CLASSIC PLACA MND-5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALARDA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2018 | 2550.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (MD 1704 RELOGIO C/BIO P/1500 DIG APROX 2GB S/G) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TAXAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CONTA 624089-9 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 213.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 216.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA ULTRASSONOGRAFIA PENIANA REALIZADA EM JOSE BATISTA ABRANTES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA GERLADA FELIX ANTUNES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?ONO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L REF. VT 6450165, E UMA 12L VT134368 DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LENTES CORRETIVAS COM ARMA??O DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO EM SITUA??O EMERGENCIAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 350.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 315.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PLACA (NPS-8143/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIRO/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 377.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUIZA DE ABRANTES CAVALCANTE, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 1800.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO PLACA QFG4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 1600.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C), DESTINADO AO VEICULO MOBI NOVO PLACA QFG4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 2800.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C), DESTINADO A VEICULO SPIN CHEVROLET PLACA QFR0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C), DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA PEUGEOUT PLACA MNX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 1701.51 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C), DESTINADO A VEICULO FIAT MOBI PLACA QFX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 60.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AAQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA MMV1239, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 50.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA COMUM C ADIT), DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA PLACA OEX5604, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 2253.42 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 9108.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 5850.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 3720.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 2486.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 7563.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 25870.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 18922.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 13814.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 1934.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 9169.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 3034.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 1423.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 13483.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 1112.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 2706.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 1365.67 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 150.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 150.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 300.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 4149.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2018 | 3005.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 2500.00 | 00036502260497 | FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS JUR?DICOS E ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E DEMAIS ORG?OS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL B?SICA DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS(PB), NO PER?ODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 3540.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PNEUS DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 234.21 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 305.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 123032.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 20210.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 7213.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 5373.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 10407.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 14072.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 11725.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 3143.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 13417.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 15192.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 3624.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 11752.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | CONSTRU??O DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000291 | 30/01/2018 | 5423.95 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A OBRA DE SERVI?O REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTI?RIO NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS PB. REFERENTE A MEDI??O N?. 01. | 00042017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 1922.10 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 1728.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 954.00 | 00004857231409 | RAIMUNDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 1225.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO DE PNEUS E NA LIMPEZA E LAVAGEM DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 520.00 | 00001867176440 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO COMO APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O D'?GUA EM PO?OS AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 174.40 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 2100.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 2080.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PCA-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 1700.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO A MAQUINA P? CARREGADEIRA PAC--2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 2500.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 4500.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA PAC-2, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 8916.77 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 7546.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 14202.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 24.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2018 | 10.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 1391.63 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 3423.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 3085.68 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO TRATOR XXX-002, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 3050.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO TRATOR VALTRA XXX-02, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 2500.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 550.00 | 00006496704422 | FRANCIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE EM SERVI?OS DE PEQUENAS RESTAURA??ES E CONTRU??O DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NO PR?DIO SEDE DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 656.14 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 251.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 831.35 | 08541500000142 | POSTO TIKO & TEKA-COMER.DER.DE PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM C, DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE PLACA OFH1558, DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 2044.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 1569.48 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2018 | 1741.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 523.16 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2018 | 750.00 | 09251886000110 | CONSIST - CONTABILIDADE EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSCRI??O DO CURSO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PR?TICA DOS PROCEDIMENTOS, DE FUNCION?RIO REPRESENTANDO ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2018 | 1627.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO/BRASILIA NO PER?ODO DE 19 A 22/02/2018, INCLUINDO HOSPEDAGEM NO MESMO PER?ODO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2018 | 354.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2018 | 48.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2018 | 8418.25 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDI??O, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2018 | 9600.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIGA??ES DE REDE DE DISTRIBUI??O EM PO?OS COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DISPONIBILIZANDO FUNCIONARIO PARA LIGAR E DESLIGAR OS PO?OS ACOMPANHANDO O FLUXO DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2018 | 215.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NA REALIZA??O DE SERVI?OS DE CAPINAGEM DAS VIAS VICINAIS DE ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2018 | 420.00 | 00005173394471 | MARIA CELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO CAMPE ALEGRE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2018 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2018 | 3772.97 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2018 | 5012.72 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2018 | 2500.00 | 00008206915427 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA,PARA CHOQUE DIATEIRO, PARA CHOQUE TRASEIRO E POLIMENTO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX-2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2018 | 766.84 | 00003899610431 | UIRA HENRIQUES MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM PSIQUIATRIA REALIZADA EM ANDR? GABRIEL, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2018 | 954.00 | 00008881917408 | MAXWELL DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO PARA DIGITA??O DE DADOS DO CADASTRO DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2018 | 442.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2018 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2018 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2018 | 300.00 | 00003285935405 | EDINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2018 | 600.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE ESGOTOS DO PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2018 | 220.00 | 00095192573491 | FRANCISCO JOS? ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRA?AL NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA DESMONTAGEM E MONTEGEM DE CERCA NO PERCUSO DE OBRA DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS EM RUA NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2018 | 250.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE ESGOTOS DO PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2018 | 350.00 | 00004546186460 | EXPEDITA GADELHA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2018 | 250.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2018 | 250.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2018 | 224.97 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2018 | 141.04 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2018 | 1516.00 | 00079832806453 | IRANILDO CASE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADOS AS NECESSIDADES DA EDILIDADE DURANTE EVENTO PROMOVIDO PARA PARTICIPA??O NO OR?AMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2018 | 500.00 | 00002997079462 | ALEXSANDRO ALVES DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO DE FUNCIONARIO PELA EXECU??O DO PROGRAMA DE VACINA??O DOS ANIMAIS, JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2018 | 2100.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000345 | 05/02/2018 | 710.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MENUTEN??O DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000346 | 05/02/2018 | 672.70 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DA ESTRUTURA DE COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2018 | 523.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFH1558/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2018 | 2250.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR, VENTILADOR, ARMARIO), DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2018 | 600.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA COM COMPENSA??O DE 10 CM PARA A PACIENTE CICERA KALINE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2018 | 150.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2018 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU IM3, DESTINDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2018 | 300.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA Z60D MFA, DESTINAOD A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2018 | 1000.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZA??O DE LICENCIAMENTO DOS VE?CULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2018 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2018 | 110.00 | 00004919856490 | JUSSARA SILVA SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX8951/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2018 | 680.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA M100HE, DESTINAOD AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2018 | 2100.00 | 00025996443805 | ARIDESONIO ROQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADAS PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS P?BLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2018 | 2100.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADAS PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS P?BLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2018 | 320.00 | 00005462090412 | JOSEANE ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM TEMA (OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA EDUCA??O NA CONTEPORANEIDADE) MINISTRADO PARA OS DOCENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2018 | 100.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2018 | 450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CARIMBOS DESTINAODS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2018 | 3510.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS, FICHAS, FOLHAS, CART?ES, FORMUL?RIOS E ENVELOPES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2018 | 1205.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (CART?ES, BLOCOS, CAPAS E CARIMBOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2018 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS COM CONTRASTE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.077-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2018 | 550.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2018 | 7800.00 | 00069205256404 | JOSEFA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA, 37, DA QUADRA 867, LOTE 120-E BAIRRO DOS FUNCION?RIOS, NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESEPCIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2018 | 500.00 | 00023818760497 | FRANCISCO JORGE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DEVIEIR?POLIS/PB, DURANTE PROGRAMA ESPORTIVO SHOW DE BOLA DE R?DIO DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 4200.00 | 00099256363453 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL, SITUADO NO SITIO CACHOEIRA DOS ALVES, SN, AREA RURAL, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2018 | 605.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK E ESTABILIZADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2018 | 342.20 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA GINECOLOGICA, CITOLOGICO E COLPOSCOPIA DA PACIENTE OZANA DIAS CALIXTO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 7896.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 3600.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOEL DARIO DA COSTA, 85, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2018 | 7200.00 | 00032343081875 | CICERO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018., POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA FAZ SANTO ANTONIO, SN, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE VIEIR?POLIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2018 | 6000.00 | 00052708748491 | JOÃO MARIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NO S?TIO CACHOEIRA DOS ALVES, SN, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE, DEVIDO REFORMA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2018 | 1100.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O, NO PER?ODO DE QUINZE DIAS DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB, NO PER?ODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. REALIZADA MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2018 | 260.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 375.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 12000.00 | 00057648565404 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, 17, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 8400.00 | 00005948269426 | ANA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA CENTRAL, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2018 | 4200.00 | 00069059446453 | FRANCISCA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA MANOEL VIEIRA DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 6000.00 | 00003290276465 | RAIMUNDA LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO ANTONIO ANACLETO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 4200.00 | 00098285220478 | MARIA NAIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MOREIRA PINTO, 11, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2018 | 1250.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA RESTAURA??O DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS, DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DA MANUTEN??O PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO MOREIRA PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEP?SITO DE ARMAZENAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2018 | 7200.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018., POR LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS, 84, CENTRO,NESTE MUNIC?PIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DE VIEIR?POLIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2018 | 135.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 7200.00 | 00006791247487 | JOSE VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA VALENTIM PEREIRA DA SILVA, SN, CENTRO, NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORG?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2018 | 3600.00 | 00039575780434 | MARIA NAZARE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA DR. ANTONIO PINTO, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2018 | 600.00 | 00005240470499 | OLAVIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 140.00 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2018 | 2600.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (CAIXA D?GUA 5.000L POLIETILENO FORTLEV) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA SIMPLIFICADOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 9512.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 8958.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DESTE MUNIC?PIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2018 | 2000.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NA CONFEC??O DE FAIXAS, BANNERS E PLACAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2018 | 1000.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE 12 (DOZE) MANUTEN??ES DE APARELHOS DE AR SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2018 | 3034.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2018 | 899.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2018 | 1250.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2018 | 380.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 483.42 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA/ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 1560.00 | 00013993047800 | FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE REVIS?O E CONSERTO MEC?NICO DE ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2018 | 3130.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS, C?MARA E PROTETORES DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2018 | 49.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 (CFM - MINERAL) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2018 | 1100.00 | 00052642186415 | GERVASIO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O D'?GUA EM PO?O AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O D'?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2018 | 210.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO ATESTADO M?DICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000442 | 16/02/2018 | 3006.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2018 | 1821.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METARIAIS (CAPACITOR, BOMBA, RELE, LUKMA, TUBOS E CABOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BONFIM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000443 | 16/02/2018 | 2287.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000451 | 16/02/2018 | 12500.00 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A OBRA DOS SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N?. 01. | 00052017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2018 | 1960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2018 | 1400.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRANSLADO FUNERAL DE MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/01/2018 A 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2018 | 350.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO REALIZADA EM MOISES DIAS PEREIRA PACIENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2018 | 430.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MOISES DIAS FERREIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000449 | 16/02/2018 | 1005.70 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2018 | 11652.36 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2018 | 14231.47 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2018 | 155.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADA A SENHORA FRANCISCA APARECIDA DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2018 | 288.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE SA?DE PARA ATENDIMENTO NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-MOSSOR?/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CAILANNY MOREIRA BARBOSA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2018 | 440.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2018 | 100.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE FUNELARIA, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2018 | 270.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM MATHEUS FRANCISCO DE OLIVEIRA E FRANCISCA ANDRESSA OLIVEIRA ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2018 | 948.24 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICA??ES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2018 | 3393.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2018 | 8272.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE, REFERETE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2018 | 33922.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??OFUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2018 | 7721.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2018 | 14934.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2018 | 229.17 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A FUNCION?RIOS EM REPRESENTA??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPA??O EME EVENTO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2018 | 800.00 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB COM TEMATICA (TRANSFER?NCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO DA ASSIST?NCIA SOCIAL NUMA PERSPECTIVA OPERACIONAL/PRATICA DOS PROCEDIMENTOS), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2018 | 8.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2018 | 2000.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONV?NIOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2018 | 470.00 | 01587150000106 | AGRAFERTIL COM. REPRES. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO TRATOR DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE FRANCISCO CAMILO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2018 | 250.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MILENA GADELHA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2018 | 225.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT FIORINO 1.4, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2018 | 160.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE REVIS?O DE 20.000KM, DO VE?CULO FIAT FIORINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2018 | 730.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2018 | 800.00 | 03197358000144 | SEVERINA RODRIGUES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DEZ BALDE 250L, DESTINAODS A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2018 | 150.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO PARA CAPACITA??O DO PROGRAMA SABER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2018 | 3493.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2018 | 2475.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMENS TRABALHADAS 33HS X 75,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DE VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2018 | 954.00 | 00004996673443 | MARIA MARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE PARA APOIO ADMINISTRATIVO NA REORGANIZA??O DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2018 | 570.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (ATABAQUE TIMBA E BAQUETA DIVERSAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2018 | 0.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2018 | 50.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE RECARGA DE UM CARTUCHO HP 85A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE NUCLEOS DE INFORMATICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2018 | 780.00 | 00009409952476 | MATHEUS DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM GERENCIAMENTO DE CURSO DE INFORMATICA NA INSER??O DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, COM AULAS E SUPORTE DE TI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2018 | 1531.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2018 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2018 | 238.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2018 | 252.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 40.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2018 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA ESTEFANY DUARTE, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2018 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE & CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA M?DICA NA PACIENTE FERENANDA SOARES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2018 | 785.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2018 | 270.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2018 | 185.00 | 00004540771493 | JOAQUIM VICTOR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BORRACHEIRO PARA CONSERTO DE PNEUS DO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2 E TRATORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2018 | 309.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2018 | 176.30 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BALDE/GRAXA 14KG, DESTINADO A LUBRIFICA??O DOS TRATORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2018 | 520.00 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PE?RIODO DE ATESTADO M?DICO DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2018 | 2005.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2018 | 14612.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2018 | 506.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2018 | 1899.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2018 | 200.00 | 00007875808480 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2018 | 100.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2018 | 400.00 | 00009708973408 | JOSE BATISTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NA MANUTEN??O E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO S?TIO CACHOEIRA DOS ALVES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2018 | 1480.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2018 | 155.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA, ENCAMINHADOA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2018 | 120.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ARAUJO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2018 | 113.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2018 | 1999.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2018 | 1250.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2018 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CEO DE ARAUJO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 1038.15 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 1640.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE 10 (DOZE) MANUTEN??ES DE APARELHOS DE AR SPLIT E 01 (UMA) CARGA DE GAS PARA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS; 04 (QUATRO) MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADO PARA CRECHE TIA MARIQUINHA E 05 (CINCO) MANUTEN??ES DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA NO SITIO CACHOEIRA, BEM COMO TROCA DE 03 (TRES) CAPACITORES E 01 (UM) VENTILADOR A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180176200 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2018 | 47479.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N? SICONV: 0482752013 E N? SIAFI: 792090, COM OBJETO DE AQUISI??O DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2018 | 1875.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM 15,5 HORAS M?QUINAS TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, COM CONDUTOR NA REALIZA??O DE CORTE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2018 | 552.67 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 3962.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2018 | 3375.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 1192.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 2977.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 5455.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 817.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2018 | 3200.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 9183.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 8973.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 15725.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 107.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 8213.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 1060.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 3100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 2080.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 4300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 4200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 5091.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 5508.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 5247.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 3482.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 109912.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 5672.01 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 24359.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 5824.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 19522.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 10200.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 14872.59 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 2928.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 11617.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 9712.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 4197.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 14959.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 20715.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 7042.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 10835.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 1661.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 1950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 2100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 2050.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 2054.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 2070.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 2140.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 2074.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 6408.31 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIRO JUDICIAL RELATIVO A PREC?TORIOS, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDEB (24.370-1), ATRAV?S DE BACEN JUD, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 47.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA MANUTEN??O C/C, NA CONTA 27.954-4, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 47.90 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA MANUTEN??O C/C, NA CONTA 27.954-4, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2018 | 9131.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2018 | 7270.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2018 | 4369.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2018 | 3314.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2018 | 7253.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2018 | 24779.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 18586.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 13725.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 1661.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 8647.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 2761.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 1150.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 10860.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 3322.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 954.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2017, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 400.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE USG DOPLER REALIZADO EM JOS? ANT?NIO LACERDA, ENCAMINHADO PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2018 | 110.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 105.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 2850.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 2790.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 2660.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX-2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 2620.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 2600.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 3871.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2018 | 222.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2018 | 1200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA HOSPITALARES E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ORTOPEDIA NO PACIENTE JULIO CESAR BRAGA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2018 | 43.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2018 | 250.00 | 00002398702472 | JOAO PESSOA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM EDUARDO JOS? ANT?NIO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2018 | 670.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2018 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSIST?NCIA T?CNICA DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRA?AL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRA?AL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2018 | 33.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2018 | 1200.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2018 | 155.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2018 | 371.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2018 | 101.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2018 | 625.00 | 00004505585417 | DANIEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA SERVI?OS DE VIAGENS DE VE?CULO TIPO CAMINHONETA SAVEIRO PLACA QFS-7895, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2018 | 900.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2018 | 600.00 | 00005240470499 | OLAVIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BONFIM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2018 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA QGD-6881/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO PERCURSO SOUSA/VIEIR?POLIS/SOUSA, DURANTE O M?SDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2018 | 4000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NA FABRICA??O DE PLACAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2018 | 640.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR GNATUS E UM COMPRESSOR TWISTER DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2018 | 2568.25 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2018 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA REGINA DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2018 | 380.68 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2018 | 2417.92 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO REALIZADA NO PACIENTE OLIVEIRA FRANCISCO SARMENTO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOL?GICA EM DAMIANA MARIA DA COSTA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2018 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO ARA?JO, PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2018 | 450.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O DA EDUCA??O INFATIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O PNME, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2018 | 150.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2018 | 620.00 | 00008384109443 | DENIS DUARTE ASSIS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E ENRROLAMENTO DE MOTOR 10 CV (BOMBA DE ?GUA) DE PO?O DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2018 | 6426.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2018 | 1100.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2018 | 450.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O DA EDUCA??O INFATIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O PNME, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2018 | 245.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UM VENTILADOR ARNO TURBO, DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00736689000117 | CENTRO DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE TRINTA SESS?ES DE FISIOTERAPIA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2018 | 260.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA EXAME DE TRANSLUCENCIA NUCAL COM DOPPLER REALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2018 | 290.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA M?DICA, REALIZADA EM MARIA ADRIANA DE LIMA PARA ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DA UNIDADE B?SICO DE SA?DE DO S?TIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2018 | 500.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N? 2.398. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2018 | 954.00 | 00003286677493 | GERALDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO UMBURAAN DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE SONARIA SOARES ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA NUM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADO EM SITUA??O EMERGENCIAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2018 | 1080.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS 175/65R), DESTINAODOS AO VE?CULO FIAT MOBY PLACA: QFG-4743/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2018 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2018 | 83.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2018 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE MOISES DIAS FERREIRA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2018 | 500.00 | 00001612841406 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2018 | 181.87 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2018 | 150.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2018 | 108.30 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2018 | 115.69 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2018 | 186.56 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2018 | 675.00 | 00008062469441 | JOAQUIM RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE ESGOTOS DO PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2018 | 2100.00 | 00002827427435 | JOCIREMAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17,5 HORAS M?QUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS ABRICULTORES E PRODUTORES DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000748 | 08/03/2018 | 3500.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000749 | 08/03/2018 | 1000.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000750 | 08/03/2018 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000751 | 08/03/2018 | 1000.38 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2018 | 17.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2018 | 350.00 | 00007291531420 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2018 | 200.00 | 00002041273437 | FRANCISCO JOSE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DEVIDO SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNIC?PAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000755 | 08/03/2018 | 850.73 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000756 | 08/03/2018 | 2000.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ-2303/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY-9163/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0273/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000752 | 08/03/2018 | 9000.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000753 | 08/03/2018 | 8800.37 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000754 | 08/03/2018 | 8500.43 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000757 | 08/03/2018 | 2500.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000758 | 08/03/2018 | 3900.17 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000760 | 08/03/2018 | 1700.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2018 | 341.36 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2018 | 493.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA OFG-4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA OFG-4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000747 | 08/03/2018 | 2950.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000759 | 08/03/2018 | 4100.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000763 | 09/03/2018 | 5109.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI? DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2018 | 3600.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) HORAS M?QUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS ABRICULTORES E PRODUTORES DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA 01 DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PICK-UP HILUX (PLACA EMF-6496), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00010284731412 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMINHONETA D-20 (PLACA BIX-6190), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2018 | 1400.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2018 | 550.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2018 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2018 | 9552.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2018 | 203.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0000789 | 09/03/2018 | 180358.00 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N?MERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTA??O, PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPL N?MERO 00125/2017. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2018 | 2500.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS TRATORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2018 | 1076.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO/BRASILIA NO PER?ODO DE 11 A 13/03/2018, INCLUINDO HOSPEDAGEM NO MESMO PER?ODO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2018 | 2000.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE PLACAS INDICATIVAS INTERNAS EM PVC, ADESIVOS PARA CARROS PIPAS, BANNERES E FAIXAS, DESTINDAS A OPERA??O PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2018 | 1625.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO DE PNEUS E NA LIMPEZA E LAVAGEM DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2018 | 210.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO ATESTADO M?DICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2018 | 309.00 | 00079832806453 | IRANILDO CASE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2018 | 150.00 | 00009473329440 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A COMARCA DE PATOS/PB, COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNIC?PIO A SERVI?O DA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2018 | 150.00 | 00009362635470 | RAFAELA JOVELINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A COMARCA DE PATOS/PB, COMO CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNIC?PIO A SERVI?O DA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2018 | 400.00 | 00006587957404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AJUDA COM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2018 | 3743.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2018 | 295.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2018 | 228.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2018 | 780.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE UM COLETE DE MILWAKEE PARA A BENEFICIARIA LARISSA PEREIRA DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2018 | 960.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO CR?NIO E TORAX REALIZADOS NO PACIENTE MARIA DO CARMO SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2018 | 315.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PLACA (NPS-8143/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIRO/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2018 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE VALERIA BIANCA OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2018 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BL PROGRESIVA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2018 | 229.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000815 | 13/03/2018 | 3094.75 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2018 | 25.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000813 | 13/03/2018 | 4451.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180179402 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2018 | 1837.00 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000814 | 13/03/2018 | 9024.25 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2018 | 420.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICO PARA CONSERTO DO VE?CULO CA?AMB?O PAC-2, A SERVI?O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2018 | 1870.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD-5161, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2018 | 88.03 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2018 | 4095.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA HOSPITALARES E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE BIOPSIA DE NARIZ NO PACIENTE JO?O PIRES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOL?GICA EM MRTA FRANCISCA XAVIER, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2018 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO MOBY DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2018 | 250.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2018 | 259.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2018 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO, REALIZADA NA PACIENTE FABSON FRANCISCO DO NASCIMENTO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2018 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2018 | 259.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2018 | 249.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 40.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOL?GICA EM VITORIA CASIMIRO LOUREN?O, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0000840 | 15/03/2018 | 13335.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000841 | 15/03/2018 | 5065.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000842 | 15/03/2018 | 16709.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2018 | 935.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2018 | 2800.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NA FABRICA??O DE PLACAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM DAMI?O ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2018 | 300.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA GILBERLANDIA BATISTA NOGUEIRA, ENCAMINHADA PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2018 | 34.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2018 | 150.00 | 00009641159801 | AGRIPINO ANTUNES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA M?DICA FORA DE DOMICILIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2018 | 991.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE GENEROS DA ALIMENTA??O, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2018 | 605.60 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2018 | 910.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2018 | 975.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE PRA?AS E CANTEIROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A SERVI?OS DE MANUTEN??O DO MICRO ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2018 | 400.00 | 00005457102432 | MAURA MARIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA FORA DE DOMICILIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2018 | 400.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2018 | 157.18 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2018 | 490.00 | 00005947365448 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2018 | 143.45 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2018 | 530.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CERTIFICA??O DIGITAL TIPO A3/CNPJ, INCLUINDO TOKEN E TAXA DE INSTALA??O DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2018 | 235.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2018 | 400.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2018 | 113.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA MARLENE MOREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/02/2018 A 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2018 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2018 | 270.30 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2018 | 14339.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2018 | 397.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2018 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2018 | 15640.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE, REFERETE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2018 | 28924.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??OFUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2018 | 8397.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2018 | 10608.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2018 | 13801.96 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2018 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALRES DA PACIENTE GERALDA GOMES ABRANTES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2018 | 65.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2018 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2018 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BL PROGRESIVA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2018 | 2340.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA HOSPITALARES E PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATA DO PACIENTE JOS? BORGES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2018 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2018 | 5598.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2018 | 1350.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CIRURGIA DE PTER?GIO NO PACIENTE MASSILON FERREIRA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2018 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE CLARICE ABRANTES DUARTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2018 | 600.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2018 | 2086.73 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETA URBANISTA PARA ELABORA??O DE PROJETO DE REVITALIZA??O DA PRA?A DO MOTOR DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2018 | 300.00 | 00009362635470 | RAFAELA JOVELINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIR?POLIS/PB A POMBAL/PB COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2018 | 300.00 | 00004534410417 | SUSANA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIR?POLIS/PB A POMBAL/PB COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2018 | 300.00 | 00009473329440 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIR?POLIS/PB A POMBAL/PB COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2018 | 300.00 | 00001108834469 | FRANCISCA EDNEIDE DANTAS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIR?POLIS/PB A POMBAL/PB COMO CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2018 | 300.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIR?POLIS/PB A POMBAL/PB COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2018 | 550.00 | 00000129885533 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOM?CILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DE JO?O PESSOA, EM SITUA??O ESPECIAL NO TRATAMENTO DE SA?DE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?.268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2018 | 500.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSCRI??O DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2018 | 163.40 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2018 | 1300.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (CAIXA D?GUA 5.000L POLIETILENO FORTLEV) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA SIMPLIFICADOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2018 | 935.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE ADISTRIBUI??O D'?GUA NO S?TIO CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000907 | 21/03/2018 | 5010.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2018 | 830.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE ESGOTOS E RUAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2018 | 3000.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (QUATRO CAIXA D?GUA 2.000L POLIETILENO FORTLEV) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA SIMPLIFICADOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2018 | 2190.65 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000920 | 22/03/2018 | 6164.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0000921 | 22/03/2018 | 185.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2018 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 4HS X 75,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2018 | 885.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2018 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM RAIMUNDO ALVES DE SANTANA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2018 | 472.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2018 | 229.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOL?GICA EM KAYKY DA SILVA MENDES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2018 | 122.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM FRANCISCO SAMUEL MOREIRA DE LIMA, ENCAMINHADOA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2018 | 200.00 | 00016111486420 | LUCIA SARMENTO DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ALBILENE C?NDIDO FELIX, ENCAMINHADA POR ESTE MUNIC?PIO DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000942 | 23/03/2018 | 13786.52 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O DOS SERVI?OS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIA??O DA E.M.E.F ANT?NIA MARIA DA COSTA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00742014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2018 | 200.00 | 00060122560434 | GERALDO ANANIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2018 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORA??O DE MAMORIAIS NECESS?RIOS PARA CONCLUS?O DE PROJETO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2018 | 1278.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2018 | 1200.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2018 | 1400.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CARTORIAIS EM AUTENTICA??ES, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2018 | 500.00 | 00023818760497 | FRANCISCO JORGE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DEVIEIR?POLIS/PB, DURANTE PROGRAMA ESPORTIVO SHOW DE BOLA DE R?DIO DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2018 | 1149.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DPS EQUIPAMENTOS DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA SIMPLIFICADOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2018 | 208.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA SIMPLIFICADOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000945 | 26/03/2018 | 4199.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AN?LISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA TRANSPORTADA PELOS CARROS PIPA QUE ATENDE ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00099248042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO TIPO CAMINHONETA STRADA WORKING DE PLACA NQF7311, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2018 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000946 | 26/03/2018 | 2523.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000947 | 26/03/2018 | 1264.30 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2018 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCO SAMUEL MOREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2018 | 177.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM HOSANA DIAS CALIXTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2018 | 800.00 | 24743344000159 | ANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2018 | 229.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2018 | 530.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCO?O COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO PAULO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2018 | 935.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2018 | 1813.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2018 | 2938.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2018 | 1960.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNAS FUNERARIA COMPLETA COM ACESS?RIOS DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2018 | 1821.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS FUNER?RIOS DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0000966 | 27/03/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2018 | 1989.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2018 | 2912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE MAR?O DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2018 | 1971.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2018 | 13050.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2018 | 320.00 | 00060275430430 | JOSE DAMIAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO TIPO CAMINHONETA D20 CUSTOM PLACA LIU-3115, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2018 | 2100.00 | 00009337358476 | IALE ABRANTES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTAN??O DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2018 | 541.00 | 00079832806453 | IRANILDO CASE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000983 | 28/03/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000981 | 28/03/2018 | 64595.03 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES SITUADA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?. 01 DECORRENTE DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 E CONTRATO N? 002/2018 - CPL. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2018 | 954.00 | 00026439373846 | VALDECI MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DE TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2018 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2018 | 765.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2018 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/FIORINO DE PLACA QFU-0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2018 | 215.00 | 00011044064463 | ALAN JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2018 | 954.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2018 | 200.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DA INSTALA??O ELETRICA DO VE?CULO TRATOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001068 | 29/03/2018 | 2710.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2018 | 3900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2018 | 3962.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2018 | 3875.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS JUNTO AO PROGRAMA DE SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001057 | 29/03/2018 | 1134.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2018 | 9131.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2018 | 7151.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2018 | 4369.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2018 | 3314.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2018 | 6728.19 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2018 | 24779.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2018 | 1351.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2018 | 17393.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2018 | 14997.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2018 | 1661.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2018 | 8085.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2018 | 2761.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2018 | 1150.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2018 | 11198.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2018 | 4313.24 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2018 | 480.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS M?DICOS, USG E CONSULTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001049 | 29/03/2018 | 95.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001050 | 29/03/2018 | 98.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001051 | 29/03/2018 | 2740.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001052 | 29/03/2018 | 2200.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001053 | 29/03/2018 | 2100.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX-2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001054 | 29/03/2018 | 2000.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001055 | 29/03/2018 | 2440.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001056 | 29/03/2018 | 3597.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2018 | 48.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2018 | 103022.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2018 | 7940.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2018 | 23246.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2018 | 6142.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2018 | 26158.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2018 | 12040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2018 | 9748.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2018 | 4099.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2018 | 11416.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2018 | 10661.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2018 | 5172.54 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2018 | 14068.74 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2018 | 16264.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2018 | 5245.68 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2018 | 10544.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001058 | 29/03/2018 | 1900.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001059 | 29/03/2018 | 1910.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001060 | 29/03/2018 | 1912.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001061 | 29/03/2018 | 1936.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001064 | 29/03/2018 | 2130.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001065 | 29/03/2018 | 2125.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001066 | 29/03/2018 | 2140.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001067 | 29/03/2018 | 2150.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2018 | 19.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.954-4, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2018 | 5508.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2018 | 3005.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2018 | 200.00 | 00070323423450 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2018 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2018 | 76.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2018 | 8977.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2018 | 13978.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001062 | 29/03/2018 | 3840.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001063 | 29/03/2018 | 3820.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001069 | 29/03/2018 | 2800.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001070 | 29/03/2018 | 2750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001071 | 29/03/2018 | 2900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001072 | 29/03/2018 | 2990.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001073 | 29/03/2018 | 113.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/04/2018 | 450.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O TIPO (GUAJARA SERR EM TABUA TAIPA) DESTINADAS MANUTEN??O DE PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/04/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/04/2018 | 516.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/04/2018 | 715.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/04/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/04/2018 | 275.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/04/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/04/2018 | 281.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/04/2018 | 150.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/04/2018 | 700.00 | 28191319000160 | CICERA RAMALHO PIRES 07141948406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE ESTRUTURA E LUZ PARA PAIX?O DE CRISTO 2018, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001098 | 03/04/2018 | 33336.96 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 4? MEDI??O (BOLETIM DE MEDI??O 4) DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE REESTRUTURA??O DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PELO MINIST?RIO DOS ESPORTES-ESPORTE E GRANDES EVENTOS E ESPORTIVOS. CONFORME CONTRATO COM A CAIXA / OGU: 1008347-99/2013; SINCONV / SIAF: 789940/2013. | 00032016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0001100 | 03/04/2018 | 2400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS, FOLHAS E CART?ES), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/04/2018 | 450.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO TEODORO COSTA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/04/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOL?GICA EM YASMIN ALFREDO MANI?OBA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/04/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/04/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BL PROGRESIVA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/04/2018 | 525.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA NA UBS DO S?TIO CAMPO ALEGRE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/04/2018 | 954.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO S?TIO CACHOEIRA NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/04/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/04/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0001101 | 03/04/2018 | 2460.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (FOLHAS, DI?RIOS, LIVROS E CARIMBOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/04/2018 | 2760.40 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2018 | 1474.02 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/04/2018 | 200.00 | 00004857202484 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/04/2018 | 2700.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TUBO PRE-MOLDADO CONCRETO 0,30 X 1,00MT) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/04/2018 | 938.02 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/04/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/04/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/04/2018 | 1600.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/04/2018 | 374.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/04/2018 | 101.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/04/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/04/2018 | 1125.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (BRITA EM 19), DESTINADA A MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/04/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/04/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/04/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/04/2018 | 600.00 | 00005240470499 | OLAVIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/04/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BONFIM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/04/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/04/2018 | 900.00 | 00002883417407 | JANDEILSON GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/04/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2018 | 1480.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS (PNEU 215/75R17,5 STEEL MARK) DESTINADOS A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/04/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/04/2018 | 718.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MOBY DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/04/2018 | 230.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFG-4743 E QFG-4813 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA REGI?O DORSAL REALIZADA EM FRANCISCA LUCIA DA SILVA CRUZ, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/04/2018 | 224.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/04/2018 | 40.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE SUBSTITUI??O DE PASTILHAS, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2018 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 50.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/04/2018 | 224.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/04/2018 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 50.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/04/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2018 | 17.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/04/2018 | 2720.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22,5 STMRK AGS, DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/04/2018 | 6426.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001164 | 05/04/2018 | 5000.89 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001166 | 05/04/2018 | 4000.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001167 | 05/04/2018 | 2500.29 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/04/2018 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E UM PROCEDIMENTO MAMARO, AMBOS ATENDENDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOMINGOS ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/04/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDI?TRICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/04/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOL?GICA EM MARINEZ DUARTE DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/04/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA REALIZADO EM JOS? BATISTA NOGUEIRA, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/04/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM FRANCINEUDA MARIA CIPRIANO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADOA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2018 | 350.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA E UMA USG DA TIREOIDE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001165 | 05/04/2018 | 3200.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001168 | 05/04/2018 | 4100.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001159 | 05/04/2018 | 9000.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001160 | 05/04/2018 | 8500.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001161 | 05/04/2018 | 5900.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001162 | 05/04/2018 | 3000.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001169 | 05/04/2018 | 1000.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001170 | 05/04/2018 | 3950.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/04/2018 | 275.00 | 00002997246466 | FRANCINALDO AVELINO VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001163 | 05/04/2018 | 1500.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001171 | 05/04/2018 | 3500.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2018 | 5749.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PENDENTE DESTE MUNIC?PIO, DIFEREN?A COMP. 13/2017, NECESSARIO PARA REGULARIZA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/04/2018 | 58.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PENDENTE DESTE MUNIC?PIO, DIFEREN?A COMP. 01/2018, NECESSARIO PARA REGULARIZA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/04/2018 | 54.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 (CFM - MINERAL) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/04/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/04/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/04/2018 | 415.00 | 00073930334453 | JO?O HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/04/2018 | 40.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE SUBSTITUI??O DE PASTILHAS, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ANDRADE, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/04/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADA EM MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/04/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADA EM ANALIA MOREIRA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2018 | 8.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/04/2018 | 1682.50 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/04/2018 | 761.30 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/04/2018 | 630.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (MAEI?O E BOLAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2018 | 2925.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADES M?VEL NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2018 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA SUBSTITUI??O DE PASTILHAS E DISCOS, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOL?GICA EM FERNADA JESUS DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2018 | 315.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX-2097 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/04/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2018 | 2041.53 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS (BORDA, PORCAS E PARAFUSOS) DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PAC-2, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2018 | 1600.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. REFERENTE AO PER?ODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/04/2018 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/04/2018 | 9.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2018 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2018 | 200.00 | 00071384740406 | SEBASTIANA RODRIGUES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE TOMOGRAFIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2018 | 300.00 | 00003285935405 | EDINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2018 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2018 | 2000.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NA CONFEC??O DE ADESIVOS, PLACAS DESINALIZA??ES DE SECRETARIAS, PADRONIZA??O DE VE?CULOS, BANNERS, CRACHAS E FAIXAS SERVI?OS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2018 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO PERCURSO SOUSA/VIEIR?POLIS/SOUSA, DURANTE O M?SDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001219 | 10/04/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA 02 DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001220 | 10/04/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001221 | 10/04/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001222 | 10/04/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001223 | 10/04/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001224 | 10/04/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001225 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001226 | 10/04/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001227 | 10/04/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001229 | 10/04/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001231 | 10/04/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2018 | 9596.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2018 | 223.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2018 | 636.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2018 | 1555.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADA PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS PUBLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2018 | 1555.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADAS PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS P?BLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BL PROGRESIVA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DO FUNDO DO PUNHO ESQUERDO REALIZADA EM ANA LUCIA SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2018 | 114.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2018 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCA GRACIELE ROQUE TRIGUEIRO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2018 | 315.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2018 | 180.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2018 | 7179.64 | 03775588000810 | SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CURSO DE CAPACITA??O DE P?O FRAN?ES E CORRELATOS COM CARGA HOR?RIA DE 20HS, CONFEITEIRO DE TORTAS COM CARGA HOR?RIA DE 40HS, MINISTRADO PELO SENAI MIRIAM BENEVIDES GADELHA, PROMOVIMENTO PELA COORDEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2018 | 3360.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO) HORAS M?QUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS ABRICULTORES E PRODUTORES DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2018 | 3600.00 | 00051873770430 | JOSEMAR GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) HORAS M?QUINA TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS ABRICULTORES E PRODUTORES DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2018 | 954.00 | 00085380814468 | MARIA JONEIDE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2018 | 315.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DE ATENDIIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2018 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E UM PROCEDIMENTO M?DICO REALIZADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA VILANY DE LIMA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2018 | 850.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PRISCILA PATRICIO DE BARROS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001254 | 11/04/2018 | 13529.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032018 | 0001255 | 11/04/2018 | 11952.35 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001256 | 11/04/2018 | 5666.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2018 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2018 | 210.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO ATESTADO M?DICO DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2018 | 37.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2018 | 1875.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO CACHOEIRA DOS ALVES NESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE F?RIAS DOS TITULARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/03/2018 A 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2018 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2018 | 121.51 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2018 | 83.92 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2018 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE BIOPSIA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE ALBILENE CANDIDO PORDEUS, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2018 | 885.00 | 00002041301406 | GERLANIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA APLICA??O DE QUESTION?RIOS DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA E REALIZA??O DE PALESTRA SOCIOEDUCATIVA PARA OS BENEFICI?RIO BPC, REALIZADOS NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2018 | 250.00 | 00006496704422 | FRANCIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE EM SERVI?OS INTERNOS NO PR?DIO SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2018 | 1130.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.782-5, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM MARIA MARILENE MOREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2018 | 370.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MONTAGEM DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA O PACIENTE FRANCISCO JUAN C. F DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2018 | 315.00 | 00095197370491 | FRANCISCO VALDERI DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACA MMN-3046, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2018 | 685.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2018 | 700.00 | 00073891312415 | ANTONIO GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO RO?O PARA DESOBSTRU??O DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2018 | 520.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2018 | 300.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2018 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2018 | 1139.40 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001292 | 16/04/2018 | 2625.17 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/04/2018 | 175.00 | 00006097971400 | ANA CARLA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001288 | 16/04/2018 | 46831.92 | 26425016000130 | EBG CONSTRUTORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O POR EXECU??O DE PAVIMENTA??O CONFORME CT 1022671-41/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2018 | 1100.00 | 29923204000186 | NAJARA CRISTINA DE ARA?JO 05440444440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CURATIVOS (PENSOS) IMPERME?VEIS APLIC?VEIS SOBRE MUCOSAS E BOTAS DE UNHA APLICADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/04/2018 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM RISOLENE ANA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001293 | 16/04/2018 | 1080.64 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/04/2018 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA SR?. ANADIR LOPES MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2018 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E TIREOIDE REALIZADO EM MARIA CALIXTO DE MANEZES PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2018 | 1652.15 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS AOS PACINETES PORTADORES DE GLAUCOMA (ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPEN??O DE COL?RIOS), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2018 | 200.00 | 04438012000153 | HISTO - PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PD ANATOMOPATOLOGICO REFERENTE AO EXAME B-001156-18 DA PACIENTE ALBILENE CANDIDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/04/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2018 | 1200.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE PRA?AS E CANTEIROS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2018 | 80.00 | 00006201417435 | ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001297 | 17/04/2018 | 18364.17 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O DOS SERVI?OS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIA??O DA E.M.E.F ANT?NIA MARIA DA COSTA NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00742014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2018 | 2940.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2018 | 250.00 | 00010529509490 | ALANDSON ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICODO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2018 | 300.00 | 00010289440475 | FRANCISCO LUCAS GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, NA REALIZA??O DE RESSON?NCIA MAGN?TICA. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2018 | 400.00 | 00006116805485 | AURICELIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2018 | 140.00 | 00002061052401 | LUZIA ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA DAS GRA?AS ABRANTES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/04/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM LUISA MARIA DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2018 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2018 | 300.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM LUIZA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/04/2018 | 1250.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE RO?O DENTRO DOS LIMITES DO A?UDE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2018 | 1800.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EQUIPAMENTO (RO?ADEIRA COMPLETA A GASOLINA) DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004668810452 | ELIZANGELA PEREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2018 | 400.00 | 00057011710434 | MARIA MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2018 | 868.50 | 28137365000181 | RIZONEIDE DUARTE DE ANDRADE 02021739414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2018 | 800.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSE GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2018 | 1000.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO PARA PARTICIPA??O NA XVI - COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE CAMPO CIDADE DE MAJOR SALES/RN, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2018 | 730.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NO RETELHAMENTO DO PR?DIO SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2018 | 5703.91 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2018 | 2200.00 | 24464712000120 | JOAO MALVINO JUNIOR 08734726403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO TIPO (CANECAS PERSONALIZADAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2018 | 15875.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE, REFERETE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2018 | 31013.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??OFUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2018 | 8922.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2018 | 520.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EFU6556/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO OFICIAL QUE ENCONTRA-SE EM MANUTEN??O, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO OFICIAL QUE ENCONTRA-SE EM MANUTEN??O, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2018 | 14669.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2018 | 1359.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2018 | 410.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR TWISTER E UM FOTOPOLIMERIZADOR GNATUS DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, BEM COMO, CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTA??O, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2018 | 860.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES ENCAMINHDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO ALVES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RAIO X DO CAVUM, REALIZADO EM MARIA DANIELY ANDRADE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2018 | 11139.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2018 | 14148.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2018 | 200.00 | 24299954000105 | ESPEDITO ALVES DA SILVA 20366990497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ?CULOS DESTINADO A PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2018 | 370.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NO RETELHAMENTO DO POSTO M?DICO DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2018 | 420.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECERTARIA MNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE ZILMARA CRUZ DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/04/2018 | 420.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 60.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/04/2018 | 490.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/04/2018 | 90.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PARAFLU P/ RADIADOR AUTOMOTIVO, DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2018 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM DENNYS VICTOR DE MOURA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE QUINZE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2018 | 850.00 | 00018273700259 | GERALDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 8,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2018 | 625.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 6,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/04/2018 | 225.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 4,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2018 | 1250.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2018 | 3449.70 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/04/2018 | 7470.00 | 11967156000162 | L L COMERCIO DE ILUMINA??O LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO CONFORME NF 1.154, DESTINADOS AS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2018 | 1355.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO DE PNEUS E NA LIMPEZA E LAVAGEM DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/04/2018 | 390.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB-9918/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2018 | 417.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 1819/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/04/2018 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETA URBANISTA PARA ELABORA??O DE PROJETO DE REVITALIZA??O DA PRA?A DO MOTOR DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2018 | 25.10 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2018 | 256.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2018 | 190.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/04/2018 | 2467.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/04/2018 | 5721.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/04/2018 | 650.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE TREZE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/04/2018 | 675.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/04/2018 | 1555.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/04/2018 | 875.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 17,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/04/2018 | 1455.00 | 00023724595468 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADAS PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS P?BLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/04/2018 | 725.00 | 00078862388420 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2018 | 1862.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2018 | 13935.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/04/2018 | 116.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/04/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM LUIZ BATISTA NOGUEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM CLEONILDA FELINTO DOMINGOS CRUZ, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM SARA DIAS COSTA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/04/2018 | 625.00 | 00011044064463 | ALAN JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2018 | 1882.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2018 | 19.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BF KRIPTOK, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2018 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/04/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2018 | 650.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA M90TD MFA, DESTINADA A VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2018 | 550.00 | 00029683228852 | GERALDA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001406 | 26/04/2018 | 3460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS), DESTINAODOS AOS VE?CULOS MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2018 | 399.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA LAVADOURA COLOMARQ LCM 10 KG BRANCA DESTINADA AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA MARIQUINHA DA REDE DE ENSINO DESDE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/04/2018 | 2937.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO: PEDRAS PR?-MOLDADAS PARA PISO DAS PRA?AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO VIEIROP?LIS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2018 | 125.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTE??O DE CAL?AMENTO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2018 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD-5161, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2018 | 1800.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001405 | 26/04/2018 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS 175/70R14), DESTINAODOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBY PLACA: QFX-2097 /PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/04/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DA PACIENTE RAIMUNDA LUIZA DA CONCEI??O, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D?AGUA DAS UBS MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/04/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/04/2018 | 800.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSE GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/04/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM ANTONIO ROQUE MARTINS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2018 | 195.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU M3, DESTINDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/04/2018 | 114.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA SR?. ANADIR LOPES MARTINS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2018 | 270.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2018 | 340.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/04/2018 | 19.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/04/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/04/2018 | 5051.55 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICA??O DE BLOCOS E PISOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO: PEDRAS PR?-MOLDADAS PARA PISO DAS PRA?AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO VIEIROP?LIS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2018 | 4891.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICA??ES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/04/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/04/2018 | 500.00 | 00027668916415 | DIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001419 | 27/04/2018 | 51074.48 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES SITUADA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?. 02 DECORRENTE DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 E CONTRATO N? 002/2018 - CPL. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/04/2018 | 19.40 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27.954-4, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2018 | 103396.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2018 | 11416.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2018 | 9489.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2018 | 22069.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2018 | 4854.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2018 | 17038.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2018 | 5824.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2018 | 12994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2018 | 9748.31 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2018 | 15739.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2018 | 3327.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2018 | 8197.79 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2018 | 2653.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2018 | 23087.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001496 | 30/04/2018 | 2022.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001497 | 30/04/2018 | 2028.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001498 | 30/04/2018 | 2020.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001499 | 30/04/2018 | 2030.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001500 | 30/04/2018 | 1910.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001501 | 30/04/2018 | 1890.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001502 | 30/04/2018 | 1900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001503 | 30/04/2018 | 3102.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2018 | 5508.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRI LDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2018 | 6487.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2018 | 3061.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001513 | 30/04/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001515 | 30/04/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2018 | 97.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2018 | 63.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2018 | 0.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2018 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2018 | 9206.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2018 | 13578.57 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001495 | 30/04/2018 | 97.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001504 | 30/04/2018 | 3750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001505 | 30/04/2018 | 2247.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001506 | 30/04/2018 | 7080.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001507 | 30/04/2018 | 3400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001508 | 30/04/2018 | 2810.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001509 | 30/04/2018 | 2814.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2018 | 5146.78 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O TIPO (PISO INTERTRAVADO TATIL) DESTINADOS A MANUTEN??O DE VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2018 | 8613.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2018 | 7270.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2018 | 16029.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2018 | 13933.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2018 | 1525.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2018 | 8289.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2018 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2018 | 9126.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2018 | 1351.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2018 | 4369.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2018 | 3042.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2018 | 6421.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2018 | 24234.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2018 | 3050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001486 | 30/04/2018 | 102.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001487 | 30/04/2018 | 99.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001488 | 30/04/2018 | 2760.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001489 | 30/04/2018 | 2250.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001490 | 30/04/2018 | 2220.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX-2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001491 | 30/04/2018 | 2490.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001492 | 30/04/2018 | 2470.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001493 | 30/04/2018 | 3693.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2018 | 592.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2018 | 378.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 60.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2018 | 230.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2018 | 44.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2018 | 667.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2018 | 3900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2018 | 3875.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2018 | 3962.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001494 | 30/04/2018 | 1487.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45818-X, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2018 | 320.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001537 | 02/05/2018 | 699.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MENUTEN??O DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/05/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45818-X, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2018 | 450.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2018 | 340.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CR?NIO REALIZADO NO PACIENTE ANT?NIO ROQUE MARTINS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2018 | 268.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/05/2018 | 2655.00 | 00041464010463 | JO?O RONALDO PINTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO FIAT WAY DE PLACA QFJ-7960, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS ATENDIDOS NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOLHIDOS NA CASA DE APOIO M?E TOINHA, NO PERCURSO VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/05/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2018 | 6774.30 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METARIAIS (RELE, BOMBA, RELE, LUKMA, TUBOS E CABOS E ETC...) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/05/2018 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2018 | 270.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/05/2018 | 816.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2018 | 150.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DE FORMA??O DE COORDENADOES REGIONAL E LOCAIS DO PNAIC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2018 | 300.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2018 | 680.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2018 | 450.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2018 | 203.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2018 | 377.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2018 | 100.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2018 | 600.00 | 00005240470499 | OLAVIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BONFIM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2018 | 1040.00 | 00009483668425 | MAGNO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS PARA RECUPERA??O DOS EIXOS E 4 BUCHAS DE FERRO PARA CONSERTO DA RETOESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, REALIZADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2018 | 343.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2018 | 630.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2018 | 200.00 | 00093211988653 | ROSSENILDO ALAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA EFETUANDO TRANSLADO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2018 | 250.00 | 00005763680405 | MARIA EUGENIA BATISTA GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA PEDIATRICA DO PACINETE PAULO CESAR FELIX DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/05/2018 | 954.00 | 00009438522425 | JUCELIO ITALO JACOME DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/05/2018 | 435.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSON TRANSVAGINAL DA PACIENTE MARGARIDA ANA DE OLIVEIRA, E ULTRASSON PELVICA PARA NATALIA MOREIRA DE SOUSA E ULTRASSON DE ABDOMEN TOTAL EM MARIA DE ANDRADE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/05/2018 | 700.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE PROCEDIMENTO AGULHAMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES MOREIRA, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/05/2018 | 402.97 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/05/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM RITA SOUSA PEREIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001588 | 04/05/2018 | 2253.42 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001599 | 04/05/2018 | 3900.73 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001587 | 04/05/2018 | 17000.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL PARA OS KIT'S ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001590 | 04/05/2018 | 3408.12 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001591 | 04/05/2018 | 10100.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001592 | 04/05/2018 | 7500.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001593 | 04/05/2018 | 7600.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/05/2018 | 450.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTE, CANETAS PERSONALIZADAS E MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001589 | 04/05/2018 | 538.23 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001594 | 04/05/2018 | 5000.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001595 | 04/05/2018 | 4500.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001596 | 04/05/2018 | 2800.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001598 | 04/05/2018 | 1300.93 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001600 | 04/05/2018 | 2000.78 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/05/2018 | 2700.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE KIT BEB? DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POPOLIS/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/05/2018 | 6426.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/05/2018 | 300.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O DA EDUCA??O INFATIL E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O PNME, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/05/2018 | 300.00 | 00002813613479 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/05/2018 | 300.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2018 | 500.00 | 00003551824401 | PAULO GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM UM EXAME DE TOMOGRAFIA. SOLICITANTO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE DESEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/05/2018 | 173.16 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE. SOLICITANTO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE DESEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/05/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/05/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/05/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/05/2018 | 2918.83 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE RAIMUNDO COSMO PAMPLONA, CPF: 086.705.444-15 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/05/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/05/2018 | 455.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/05/2018 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BL PROGRESIVA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/05/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/05/2018 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/05/2018 | 34.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX-2097 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/05/2018 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATRSERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM JOS? WILLIAM NEVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE LICEN?AM?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/05/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/05/2018 | 271.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/05/2018 | 813.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2018 | 100.00 | 00004524800433 | MARIA DE LOURDES SENA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2018 | 100.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/05/2018 | 1696.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO/BRASILIA NO PER?ODO DE 14 A 17/05/2018, INCLUINDO HOSPEDAGEM NO MESMO PER?ODO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/05/2018 | 1650.00 | 00037578760831 | FRANCISCO CARLOS LUSTROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/05/2018 | 800.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (BRITA EM PO) DESTINADA A MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2018 | 315.00 | 00009641493469 | JOSE ANDERSON ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2018 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA PARA ATENDER OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/05/2018 | 250.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/05/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2018 | 210.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (TRANSFORMADOR BMI 1500VA) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2018 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REBOQUE DO VE?CULO FIORINO FUG?O DE PLACA QFU-0873, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE VIEIR?POLIS A SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2018 | 180.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REBOQUE DO VE?CULO MOBY DE PLACA QFX-2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PERCURSO DE S?TIO POMPEIA VIEIR?POLIS A SOUSA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2018 | 250.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ANA MARQUES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2018 | 620.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2018 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE SUBSTITUI??O DE SAPATAS E TAMBORES, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2018 | 7500.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DE PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2018 | 7450.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE JARDINAGEM DAS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONSISTINDO NO PLANTIO DAS MUDAS E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS MUDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2018 | 54690.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE GPS INSS (IDENTIFICADOR: 076.992.850/0001-8, ENTREDA DE PARCELAMENTO DE INSS PENDENTES NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2018 | 206.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001644 | 10/05/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA 03 DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001645 | 10/05/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001646 | 10/05/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001647 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001649 | 10/05/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001650 | 10/05/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001651 | 10/05/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001655 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001657 | 10/05/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001658 | 10/05/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001660 | 10/05/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 1100.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI?O DE UMA IMPRESSORA MULT EPSON, DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2018 | 965.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE MICRO COMPUTADORES, NOTEOOK E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001669 | 10/05/2018 | 3940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS (215 75R17.5 M814S) DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001670 | 10/05/2018 | 1685.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS, C?MARAS E PROTETORES), DESTINAODOS AOS VE?CULOS MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2018 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO PERCURSO SOUSA/VIEIR?POLIS/SOUSA, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2018 | 1250.00 | 00009486767440 | RAIANNE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAPACITA??O PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ E PALESTRA PARA AS M?ES ASSISTIDAS PELA EDILIDADE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/04/2018 A 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2018 | 550.00 | 00005954893462 | RITA DE CASSIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, INCLUINDO UM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2018 | 1875.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 18,75 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2018 | 850.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE DEZESETE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2018 | 850.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE DEZESSETE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2018 | 1550.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 15,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2018 | 475.00 | 00004856504444 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 9,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2018 | 425.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 8,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DOS SERVI?O QUE CONSISTE NA JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2018 | 830.00 | 00006372281465 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CA?AMBA DE PLACA CLU-8298/PB, NO TRANSPORTE E MATERIAIS DE CONSTRU??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?OPOLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2018 | 210.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2018 | 830.00 | 00004735990402 | JURANDI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIIPO PASSEIO DE PLACA KHS9171, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFE/PE, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/05/2018 | 1250.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM DIORGENES OLIVEIRA SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME ESPECIALIZADO DE USG DIAGNOSTICA DA MAMA, REALIZADO EM MARIA NAZARE ALVES ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA USG OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA VANESSA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2018 | 4411.78 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO MOREIRA DE ASSIS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001697 | 11/05/2018 | 22194.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001698 | 11/05/2018 | 7658.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2018 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA M?DICA E UM PROCEDIMENTO M?DICO REALIZADO EM ATENDIMENTO DA PACIENTE ANGELICA FERREIRA DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2018 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA HERACLEIDE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2018 | 83.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM JO?O SELVISO DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2018 | 150.00 | 00093128150400 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2018 | 300.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCA??O E I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARA?BA, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2018 | 200.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, COMO SECRET?RIO DE EDUCA??O REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2018 | 150.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, COMO DIRIGENTE DE EDUCA??O REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2018 | 150.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, COMO DIRIGENTE DE EDUCA??O REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001728 | 15/05/2018 | 1970.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS 215/R17.5), DESTINAODOS AOS VE?CULOS MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/05/2018 | 980.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM ACESSORIOS PARA MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/05/2018 | 505.80 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS FUNER?RIOS DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/05/2018 | 375.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE REFEI??ES (QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCION?RIOS DA EDILIDADE A SERVI?O DA PASTA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2018 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE MAR?O DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2018 | 4125.00 | 09233040000158 | INCOLAMA INDUST.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TUBO PRE-MOLDADO CONCRETO 0,30 E 0,40 X 1,00MT) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/05/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D?AGUA DAS UBS MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001713 | 15/05/2018 | 3515.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 15/05/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 15/05/2018 | 2064.70 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTER?PICO EM OLHO REALIZADO EM RAIMUNDO ALVES SANTANA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL EM JOSEFA ANDRADE BORGES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL EM FRANCISCA MARIA DE ANDRADE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL EM FRANCISCA MARIA DE ANDRADE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL EM MARIA DALILA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2018 | 240.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA SENHORA MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA SALEDADE GADELHA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2018 | 400.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM PUN??O DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA ALVES FERNANDES ENCAMINHA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM TEREZA DOMINGOS DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2018 | 300.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE LEANDRO FRANCISCO DA COSTA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2018 | 1775.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE RO?O DO MATO DENTRO DOS LIMITES DE A?UDE P?BLICO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, E ABERTURA DE VALAS PARA INSTALA??O DE TUBOS DE ESGOSTO NO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2018 | 856.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (BLOBO BOLA 15) DESTINADO AS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2018 | 280.60 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2018 | 857.50 | 24826970000109 | FRANCISCO CARLOS LINHARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (CIMENTO PORTLAND), DESTINADO A MANUTEN??O DAS PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2018 | 860.40 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2018 | 180.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/05/2018 | 175.00 | 27334313000132 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES 02512668428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE BORRACHARIA PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/05/2018 | 255.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/05/2018 | 150.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/05/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA EM KATHLENN OLIVEIRA LEANDRO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/05/2018 | 415.00 | 00073930334453 | JO?O HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2018 | 193.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/05/2018 | 625.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/05/2018 | 800.00 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?CIOS AO CIDAD?O - SIBEC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/05/2018 | 600.00 | 00011095230417 | ANA JESSICA OLIVEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SISTEMA DE BENEF?CIOS AO CIDAD?O - SIBEC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2018 | 6076.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/05/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DA CLAVICULA ESQUERDA REALIZADO EM FRANCISCO GON?ALVES FELIX, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DA COLUNA DORSO LOMBAR PARA ESCOLIOSE REALIZADO EM BRUNA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/05/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/05/2018 | 10545.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/05/2018 | 13168.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/05/2018 | 1030.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/05/2018 | 14973.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/05/2018 | 522.53 | 00060244186472 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO OPERADOR DE EQUIPAMENTO VIBRADOR PARA CONSTRU??ES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/05/2018 | 15051.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE, REFERETE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/05/2018 | 30798.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??OFUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2018 | 9232.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0001786 | 21/05/2018 | 2401.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2018 | 450.00 | 00012258893402 | DIOGENES OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMIC?LIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, E UM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2018 | 658.25 | 00079832806453 | IRANILDO CASE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2018 | 2000.00 | 26116197000112 | MOREIRA E COSTA IMPRESS?O DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NA CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS E PADRONIZA??O DE VE?CULOS SERVI?OS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2018 | 1560.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO DE PNEUS E NA LIMPEZA E LAVAGEM DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2018 | 630.00 | 00008501258474 | JOSÉ DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO GOL DE PLACA HXE7452, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM JUNIOR MARCOS FERREIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA HIZONETE SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA JOSEFA ANA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL REALIZADO EM MARIA LUCIMAR FERREIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEI??O PORDEUS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/05/2018 | 450.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM FRANCISCO NONATO DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/05/2018 | 625.00 | 00011044064463 | ALAN JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2018 | 415.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA JADEILDA AVELINO DA SILVA E EDIGLEUSA JUVENAL DA SILVA, E ULTRASSONOGRAFIA PELVICA PARA FERNANDA CRSITINA GON?ALVES, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT PROGRESSIVA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM IAGO DOMINGOS GON?ALVES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2018 | 200.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE IDELZUITE S? DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2018 | 1751.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/05/2018 | 1250.00 | 00007160261470 | IRISNALDO MENDES CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DAS PRA?AS E CANTEIROS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/05/2018 | 625.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/05/2018 | 350.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTE??O DE CAL?AMENTO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 3,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/05/2018 | 525.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DO SERVI?O DURANTE AFASTAMENTO DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2018 | 1250.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE PRA?AS E CANTEIROS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2018 | 675.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BATEDOR DE PEDRAS PREMOLDADA PARA RESTAURA??O DE CANTEIROS PUBLICOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2018 | 520.00 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/05/2018 | 1999.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/05/2018 | 13743.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2018 | 2043.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2018 | 400.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/05/2018 | 954.00 | 00006154228457 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO S?TIO CACHOEIRA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2018 | 5252.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2018 | 100.00 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2018 | 220.00 | 00000382374584 | LUCIENE MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CDADE DE SOUSA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2018 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2018 | 23.77 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2018 | 160.00 | 00022027137866 | ALMIR DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTALE UM RX DO TORAX REALIZADOS EM MARIA ADEICE FELIX DA SILVA SA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2018 | 691.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2018 | 800.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSE GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/05/2018 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA MAIS RISCO CIRURGICO PARA ATENDER AS PACIENTES GISELDA ALVES GADELHA E MARIA ERIKA DE OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/05/2018 | 740.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE MATERIAL DE COLETA E AN?LISE DA ?GUA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001828 | 24/05/2018 | 1580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 195 65R15 EP150 91H, DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/05/2018 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/05/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/05/2018 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/05/2018 | 2000.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REPARO E PINTURA NA FRETE DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00070376855428 | MARIA THAMILLYS A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MJNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIODE VIEIR?POLIS/PB, NO PERCURSO DOS S?TIOS RIACHO DOS ALCINOS, OLHO D'?GUA E VARZEA, REFERENTEAO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2018 | 150.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/05/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2018 | 352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE AGRIPINO ANTUNES FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/05/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2018 | 1200.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSE GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2018 | 7500.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2018 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2018 | 4075.32 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001862 | 28/05/2018 | 1510.38 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANUIDADE DO COEGEMAS 2018 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0001858 | 28/05/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001843 | 28/05/2018 | 2260.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001846 | 28/05/2018 | 2250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001847 | 28/05/2018 | 2210.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001848 | 28/05/2018 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001849 | 28/05/2018 | 2290.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001850 | 28/05/2018 | 2365.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001851 | 28/05/2018 | 3494.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001852 | 28/05/2018 | 3480.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0001861 | 28/05/2018 | 2502.22 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001871 | 29/05/2018 | 51147.72 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES SITUADA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?. 02 DECORRENTE DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 E CONTRATO N? 002/2018 - CPL. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001865 | 29/05/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2018 | 1300.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA(ONOFRE MAT) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2018 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER AO PACIENTE ALBERTO GABRIEL A ALVES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2018 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA CARDIOLOGICA, EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE HELENA MOREIRA PAMPLONA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2018 | 3001.32 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2018 | 625.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAPACITA??O DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ (L?DICOS, JOGOS E BRINCADEIRAS) ASSISTIDAS PELO PROGRAMA NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001888 | 30/05/2018 | 4500.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001889 | 30/05/2018 | 1500.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001893 | 30/05/2018 | 4900.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001894 | 30/05/2018 | 3700.84 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001902 | 30/05/2018 | 2001.22 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001903 | 30/05/2018 | 1900.75 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001905 | 30/05/2018 | 1198.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2018 | 3875.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2018 | 3962.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 48.100-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2018 | 3900.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM GILMAR CAETANO DA SILVA ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2018 | 2100.00 | 00004834084418 | ANDRE GON?ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRINTA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2018 | 1455.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE SA?DE JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DO TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001896 | 30/05/2018 | 2300.74 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001901 | 30/05/2018 | 3900.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001907 | 30/05/2018 | 70.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001908 | 30/05/2018 | 60.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001909 | 30/05/2018 | 1750.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001910 | 30/05/2018 | 1810.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001911 | 30/05/2018 | 1690.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX-2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001912 | 30/05/2018 | 1828.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001913 | 30/05/2018 | 2420.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001914 | 30/05/2018 | 1121.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2018 | 9249.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2018 | 7270.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2018 | 17349.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2018 | 14728.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2018 | 1525.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2018 | 8977.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2018 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2018 | 9970.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2018 | 676.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2018 | 3415.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2018 | 3042.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2018 | 6708.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2018 | 24953.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2018 | 3050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2018 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD-5161, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AN?LISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA TRANSPORTADA PELOS CARROS PIPA QUE ATENDE ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETA URBANISTA PARA ELABORA??O DE PROJETO DE CONSTRU??O DE UM PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001906 | 30/05/2018 | 102.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001915 | 30/05/2018 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001916 | 30/05/2018 | 2100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001917 | 30/05/2018 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001918 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001919 | 30/05/2018 | 1100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001920 | 30/05/2018 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2018 | 10398.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2018 | 14771.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2018 | 4377.22 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2018 | 6.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2018 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180193444 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180193443 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001895 | 30/05/2018 | 2000.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001898 | 30/05/2018 | 3000.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2018 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2018 | 6572.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2018 | 3482.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNICIP. DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANUIDADE DA UNDIME, REFERENTE A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001890 | 30/05/2018 | 6800.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001891 | 30/05/2018 | 10500.14 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001892 | 30/05/2018 | 9900.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001897 | 30/05/2018 | 1500.49 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001899 | 30/05/2018 | 5700.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001900 | 30/05/2018 | 700.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2018 | 99933.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2018 | 11416.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2018 | 9489.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2018 | 21704.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2018 | 4536.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2018 | 13957.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2018 | 15741.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2018 | 5539.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2018 | 6349.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2018 | 12994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2018 | 8698.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2018 | 4083.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2018 | 5992.81 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2018 | 23835.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2018 | 9.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA TED INTERNET, NA CONTA 27.954-4, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2018 | 150.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2018 | 23.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2018 | 880.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS (CONFEC??O DE BRINQUEDOS) JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45818-X, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JOS? ARIMATEIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE LICEN?AM?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002001 | 04/06/2018 | 5142.75 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/06/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM MARIA DANTAS DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/06/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM JOS? ARIMATEIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2018 | 725.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2018 | 1875.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 18,75 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/06/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/06/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/06/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/06/2018 | 600.00 | 00005240470499 | OLAVIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/06/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/06/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BONFIM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/06/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/06/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/06/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/06/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/06/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/06/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/06/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/06/2018 | 377.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2018 | 87.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/06/2018 | 184.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2018 | 300.00 | 00078940753453 | PAULO JO?O PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002000 | 04/06/2018 | 9142.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002002 | 04/06/2018 | 3999.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002003 | 04/06/2018 | 1421.20 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS CRECHES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2018 | 520.00 | 00009296539803 | FRANCISCO LAURENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EFU6556/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADOS PARA PARTICIPAR DE AULAS DE INGL?S DO PROGRAMA GIRA MUNDO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | DISTRIBUI??O DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2018 | 7968.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO-PAPIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE KIT ESCOLAR (CJ LAPIS NA MAO 1D, 2D, 3D) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2018 | 139.81 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2018 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE JUNHO DE 2018. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002027 | 05/06/2018 | 6614.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2018 | 2921.09 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2018 | 675.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2018 | 675.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA PARA ATENDER A PACIENTE FRANCISCA APARECIDA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA VASCULAR DO PACIENTE EMANUEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2018 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO M?DICO PARA RETIRADADE CORPO ESTRANHO DO PACIENTE JO?O LUCAS SILVA OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2018 | 830.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DEVIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PALIO WK ATTRAC DE PLACA OFH-0927, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE RECIFE/PE, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO IMEDIATO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002026 | 05/06/2018 | 5383.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2018 | 6426.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002047 | 06/06/2018 | 2946.33 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002049 | 06/06/2018 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2018 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM JARISMAR MELO ALEXANDRE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0002043 | 06/06/2018 | 144972.12 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGUNDA MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N?MERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTA??O, PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPL N?MERO 00125/2017. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2018 | 1050.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE RO?O DO MATO DO CAMPO DE FUTEBOL E DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2018 | 875.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTE??O DE CAL?AMENTO NESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, DURANTE 8,75 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2018 | 1025.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 10,25 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002046 | 06/06/2018 | 896.15 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2018 | 128.56 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA EL?TRICA EM ATRASO EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2018 | 680.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002048 | 06/06/2018 | 4622.48 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002050 | 06/06/2018 | 2385.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS, C?MARAS E PROTETORES), DESTINAODOS AOS VE?CULOS MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2018 | 954.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/06/2018 | 1089.50 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS FUNER?RIOS DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/06/2018 | 1560.00 | 00009342017495 | LAZARO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE DESMATAMENTO (RO?O) DO MATO QUE OBSTRUI AS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BARRO VERMELHO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/06/2018 | 199.22 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/06/2018 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/06/2018 | 190.78 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 70.000KM DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/06/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA JUCILEIDE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/06/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2018 | 118.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002082 | 08/06/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002083 | 08/06/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2018 | 451.51 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2018 | 369.49 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE JOSE BATISTA NOGUEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/06/2018 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/06/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/06/2018 | 126.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2018 | 400.00 | 00004409188470 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O NO PERCURSO SOUSA/VIEIR?POLIS/SOUSA, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002068 | 08/06/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002069 | 08/06/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002070 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002071 | 08/06/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002072 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002073 | 08/06/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002074 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002075 | 08/06/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002076 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/06/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002078 | 08/06/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002080 | 08/06/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/06/2018 | 600.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2018 | 65.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CARTORIAIS EM AUTENTICA??ES, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002104 | 11/06/2018 | 3594.84 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002105 | 11/06/2018 | 1925.12 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SERVI?OS DE COFINANCIAMENTO DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/06/2018 | 800.00 | 00007297903477 | FRANCISCA EUGENIA PAMPLONA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA O CADASTRO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002098 | 11/06/2018 | 2594.40 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2018 | 1500.00 | 13259464000169 | BATISTA E ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REPARO E PINTURA NA FRETE DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2018 | 897.90 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/06/2018 | 150.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSEOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017 DE FORMA??O DE COORDENADOES REGIONAL E LOCAIS DO PNAIC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2018 | 150.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSEOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017 DE FORMA??O DE COORDENADOES REGIONAL E LOCAIS DO PNAIC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2018 | 150.00 | 00004550073497 | ROSIVANIA CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSEOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017 DE FORMA??O DE COORDENADOES REGIONAL E LOCAIS DO PNAIC, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2018 | 450.00 | 00004994444420 | RILAVIA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO JUNTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO T?CNICO DO PNAE DA PARA?BA, COMO NUTRICIONISTA RESPONSAVEL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2018 | 1600.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2018 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2018 | 200.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSEOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC-2017 DE FORMA??O DE COORDENADOES REGIONAL E LOCAIS DO PNAIC, COMO MOTORISTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2018 | 164.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002096 | 11/06/2018 | 6730.31 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/06/2018 | 7270.00 | 13557746000142 | SPA?O CASA REVESTIMENTOS PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO PO 58.4X58,4 R TAVOLA DECOR MIX NAT TIPO A RET, DESTINADO AO PORTAL DA ENTRADA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2018 | 210.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2018 | 730.00 | 00091840163453 | FRANCISCO BEGA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CARRET?O DOS JUVENAIS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2018 | 630.00 | 00010904546438 | LEANDRO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAI?ARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2018 | 630.00 | 00010904543412 | LAFAETE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/06/2018 | 675.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAI?ARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/06/2018 | 625.00 | 00007737053417 | JOSE MARTINS PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/06/2018 | 675.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2018 | 675.00 | 00015603902809 | ODAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/06/2018 | 575.00 | 00010798228440 | FRANCISCO ANDRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/06/2018 | 210.00 | 00013703264403 | FRANSUELIO HIAGO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/06/2018 | 730.00 | 00070342968475 | BRUNO EMIDIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAI?ARA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/06/2018 | 885.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO PI?O ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/06/2018 | 985.00 | 00001270820508 | PETRONIO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/06/2018 | 1300.00 | 00027650693449 | FRANCISCO LAURINDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/06/2018 | 780.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2018 | 475.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2018 | 625.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2018 | 222.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2018 | 170.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2018 | 158.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 70.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2018 | 60.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX-2097 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2018 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDER AS PACIENTES RENATA K OLIVEIRA E ROZILENE MAIA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2018 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JAILTON VICENTE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2018 | 280.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM ENOQUE FRANCISCO PORDEUS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D?AGUA DAS UBS MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2018 | 415.00 | 00003714028404 | ANDRE CASIMIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2018 | 450.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS NA REALIZA??O DE ECG E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA MENDESBARBOSA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2018 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZDA REALIZADA EM TEREZA DOMINGOS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2018 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN PARA ATENDER A PACIENTE ADNEUDA JACOME DASILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ANA MARIA MARTINS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2018 | 237.60 | 12156911000191 | CONSTRUTORA VITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE 36 UNIDADES DE ANDAIMES MET?LICOS COM DIMENS?ES DE (1,20X1,00M) POR UM PER?ODO DE 22 DIAS, DURANTE OS DIAS DE 08/05/2018 A 30/05/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2018 | 3150.00 | 13683166000100 | POLIMEXE CONCRETOS CONSTRU??ES COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVI?OS DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO DE 40 MPA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2018 | 495.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE MICRO COMPUTADORES, NOTEOOK E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2018 | 210.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/06/2018 | 642.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002166 | 13/06/2018 | 5000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA CONCLUS?O DE PROJETO DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SANAR PEND?NCIAS JUNTO A FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/06/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/05/2018 A 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/06/2018 | 300.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2018 | 128.51 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/06/2018 | 625.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2018 | 575.00 | 00009986824702 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2018 | 315.00 | 00004857231409 | RAIMUNDO COSMO PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/06/2018 | 58.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/06/2018 | 470.00 | 00011044064463 | ALAN JONES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DOTITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM JURISMAR GOMES MEDEIROS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/06/2018 | 243.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA E TOONOMETRIA E DISPEN??O TRIMESTRAL DE COL?RIOS PARA O PACIENTE JO?O C?NDIDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/06/2018 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE EUSEBIO JORGE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/06/2018 | 82.41 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2018 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME RISCO CIRURGICO PARA ATENDER AOS PACIENTES GERALDO GOMES BRAGA E MILLENA GADELHA DE ABRANTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS REALIZADA EM CAITANO ANTONIO DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2018 | 2064.70 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTER?PICO EM OLHO DIREITO REALIZADO EM RAIMUNDO ALVES SANTANA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/06/2018 | 22.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 (CFM - MINERAL) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2018 | 730.00 | 00006845941459 | FRANCISCO JOHNSON GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS RIACHO DOS MOISES E SANTA GERTRUDES ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2018 | 300.00 | 00003285935405 | EDINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2018 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2018 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2018 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180196296 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2018 | 250.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE INSTALA??O DE PARABRISA DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2018 | 1560.00 | 00060122579453 | FRANCISCO ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO PARA REALIZA??O DE REVIS?O E CONSERTO MEC?NICO DO ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | CONSTRU??O DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002193 | 14/06/2018 | 30592.02 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A OBRA DE SERVI?O REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTI?RIO NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS PB. REFERENTE A MEDI??O N?. 02. | 00042017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2018 | 1050.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS, TROFEUS, BOLAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2018 | 1000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSCRI??O DA VI COPA INTERMUNICIPAL 6 DE SETEMBRO DE FUTEBOL EDI??O 2018, PROMOVIDA PELA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB, PARA TIME REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2018 | 464.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002196 | 18/06/2018 | 26608.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002197 | 18/06/2018 | 2081.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002198 | 18/06/2018 | 10980.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/06/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM HEITOR LOUREN?O DIAS FERREIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/06/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN REALIZADA EM JO?O MONTE DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/06/2018 | 1300.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/06/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2018 | 1600.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS REUNI?ES DE DEPARTAMENTO PARA OS PROFICIONAIS DE EDUCA??O PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/06/2018 | 885.00 | 00005173394471 | MARIA CELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS S?TIOS CAMPE ALEGRE, CAI?ARA E S?O DIOGO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/06/2018 | 139.57 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2018 | 173.18 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/06/2018 | 180.00 | 00003289333418 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/06/2018 | 1250.00 | 00018037353842 | GENTIL GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS UMBURANA E CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/06/2018 | 575.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO APOIO A M?QUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2018 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2018 | 19.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002215 | 19/06/2018 | 26820.06 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O CONFORME CT 1023308-67/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ? PB. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002226 | 19/06/2018 | 9989.50 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2018 | 520.00 | 00000960582428 | FRANCISCO ADALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/06/2018 | 500.00 | 00024997627801 | REGINALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/06/2018 | 254.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2018 | 636.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2018 | 120.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE UMA CAIXA AMPLIFICADA LENOXX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/06/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2018 | 200.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO FILHO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/06/2018 | 375.00 | 00004895335402 | FRANCINALDA MARIA CIPRIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE JUNTO A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA??O PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2018 | 280.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA ATENDER AOS PACIENTES LUIZ ABRANTES DE OLIVEIRA E ERICA M?NICA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2018 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE VARICOCELE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2018 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA EM MARIA ERIKA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2018 | 210.00 | 00003286677493 | GERALDA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO UMBURANA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTEPER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2018 | 1050.00 | 00005009180901 | JOSÉ LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO BOL DE PLACA MYM7428, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002231 | 19/06/2018 | 11479.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME DANFE N?. 5618, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?. 00012/2018 E PROPOSTAN 14688.620000/1170. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002232 | 19/06/2018 | 550.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME DANFE N?. 5620, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?. 00012/2018 E PROPOSTAN 14688.620000/1170. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002233 | 19/06/2018 | 1990.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME DANFE N?. 5619, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?. 0013/2018 E TERMO N: 2517201712191611546 MSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/06/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/06/2018 | 180.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2018 | 209.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2018 | 5804.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2018 | 620.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2018 | 203.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (BOLAS FUTSAL) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2018 | 10922.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2018 | 13630.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DO DESTERRO CONCEI??O ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM DAMIANA ANDRADE SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2018 | 1100.00 | 00005580897472 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONFEC??O DE PROTESE DENTARIA TOTAL SUPERIOR E UMA PROTESE PARCIAL INFERIOR EM METAL, DESTINADAS A PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2018 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ANDR? GABRIEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2018 | 15563.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE, REFERETE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2018 | 29908.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??OFUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2018 | 8441.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2018 | 80.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE RECARGAS DE UM CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2018 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2018 | 240.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DISPESA DE LICEN?A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2018 | 730.00 | 00001806079445 | RODRIGO GETULIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS CARRET?O E FERRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2018 | 15728.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2018 | 77.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2018 | 365.00 | 00001270820508 | PETRONIO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2018 | 365.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2018 | 365.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAI?ARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2018 | 730.00 | 00027650693449 | FRANCISCO LAURINDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2018 | 365.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO PI?O ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2018 | 365.00 | 00004724914408 | JOSE ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2018 | 365.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2018 | 365.00 | 00010798228440 | FRANCISCO ANDRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2018 | 315.00 | 00009986824702 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2018 | 365.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2018 | 260.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAI?ARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2018 | 260.00 | 00010904543412 | LAFAETE FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2018 | 260.00 | 00010904546438 | LEANDRO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAI?ARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/06/2018 | 420.00 | 00015603902809 | ODAIR JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/06/2018 | 365.00 | 00031017498830 | JO?O MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/06/2018 | 365.00 | 00004180604442 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO RIACHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/06/2018 | 1250.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/06/2018 | 900.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/06/2018 | 2150.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 21,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2018 | 525.00 | 00010262869489 | RUANDDSON DANTAS GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10,25 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2018 | 1250.00 | 00008383155859 | FRANCISCO ELIDEILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS RO?O VELHO E UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2018 | 1140.00 | 00010517258870 | FRANCISCO LUCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS UMBURANA DE BAIXO E MARIANA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2018 | 120.74 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM ADEICE FELIX SA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO REALIZADA EM MARIA DO CARMO DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2018 | 250.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME USG TIREOIDE COM DOPLLER NA PACIENTE ELOA ASSIS JACOME ABRANTES ENCAMINHDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2018 | 365.00 | 00007737053417 | JOSE MARTINS PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO S?O DIOGO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2018 | 1140.00 | 00007092270430 | MANOEL HONORIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE PLACA NNP-9063,NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. NO PERCURSO SOUSA-VIEIR?POLIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2018 | 1624.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/06/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2018 | 1086.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2018 | 578.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM JOS? MARCOS DOMINGOS DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2018 | 450.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/06/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2018 | 280.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2018 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCO EDIVAN DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/06/2018 | 1757.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002319 | 26/06/2018 | 17398.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO, CONFORME TERMO N: 2517201712191611546 MSF, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002320 | 26/06/2018 | 15207.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA N 14688.620000/1170, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/06/2018 | 5106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2018 | 2010.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2018 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2018 | 3658.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEMBRANAS DE OSMOSE E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS AOS EQUIPAMENTO DE DESSALINIZA??O QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2018 | 2915.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2018 | 14296.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002334 | 27/06/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO PERCURSO DOS S?TIOS RIACHO DOS ALCINOS, OLHO D'?GUA E VARZEA, REFERENTEAO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/06/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO PERCURSO DOS S?TIOS RIACHO DOS ALCINOS, OLHO D'?GUA E VARZEA, REFERENTEAO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM FRANCISCA OLINDRINA DE ANDRADE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/06/2018 | 280.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARREO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2018 | 3900.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARREO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CAMISETAS DESTINADOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2018 | 450.00 | 00011095230417 | ANA JESSICA OLIVEIRA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTE??O B?SICA SOCIAL I (INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DE CADASTRO ?NICO), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2018 | 300.00 | 00008768624409 | ALLANE SOUTO DUQUE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROTE??O B?SICA SOCIAL BASICA II (INTRODU??O AOS SISTEMAS RMA/PROTU?RIO SUAS/SISC), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMA??O E AMPLIA??O DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002335 | 28/06/2018 | 33438.40 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (ESF) DO S?TIO CACHOEIRA DOS ALVES NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O N?. 02. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2018 | 360.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE DOPPLER DE ARTERIAS RENAIS NO PACIENTE JO?O CALIXTO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2018 | 380.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE BF KRIPTOK, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2018 | 415.00 | 00073930334453 | JO?O HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (EPILEPSIA) DESTINADA A GRUPO DE PACIENTES EPILEPTICOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDER A PACIENTE MARIA LUCIA MARTINS SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2018 | 254.40 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2018 | 255.60 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 30.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2018 | 2150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2018 | 800.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2018 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PARAFLU PARA RADIADOR AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2018 | 70.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFX-2097 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002351 | 28/06/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002339 | 28/06/2018 | 4380.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?CO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2018 | 3360.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMAS DE PNEUS DOS VE?CULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2018 | 4408.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/06/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/06/2018 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/06/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/06/2018 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2018 | 10129.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2018 | 13928.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2018 | 6608.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2018 | 3401.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2018 | 101923.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2018 | 11514.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/06/2018 | 9653.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/06/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/06/2018 | 4083.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2018 | 20750.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/06/2018 | 4536.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2018 | 14634.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2018 | 20224.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2018 | 6301.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2018 | 12994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2018 | 10197.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2018 | 18030.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2018 | 7007.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/06/2018 | 4491.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE LICEN?AM?DICA DA TITULAR. REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DO TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2018 | 3956.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/06/2018 | 10289.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/06/2018 | 7270.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/06/2018 | 15934.11 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2018 | 13096.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2018 | 1525.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/06/2018 | 7539.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2018 | 2625.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2018 | 9126.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2018 | 3042.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/06/2018 | 6708.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2018 | 24234.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2018 | 3050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/06/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/06/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/06/2018 | 1750.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE HONDA PULVERIZADOR WJR4025TGCB, DESTINADO A VIGILANCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/06/2018 | 1750.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE HONDA PULVERIZADOR WJR4025TGCB, DESTINADO A VIGILANCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/06/2018 | 8000.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125I, CHASSI 9C2JC6920JR000734, DESTINADA A EQUIPE DA VIGILANCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/06/2018 | 8000.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125I, CHASSI 9C2JC6920JR000724, DESTINADA A EQUIPE DA VIGILANCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/06/2018 | 8000.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COMERCIO DE MOTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125I, CHASSI 9C2JC6920JR000976, DESTINADA A EQUIPE DA VIGILANCIA E PROMO??O DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/06/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS (CONFEC??O DE BRINQUEDOS) JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/06/2018 | 3008.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/06/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/06/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/06/2018 | 3875.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/06/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2018 | 4854.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2018 | 2000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE HELENO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002427 | 02/07/2018 | 600.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS DE PARTE EL?TRICA DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2018 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETA URBANISTA PARA ELABORA??O DE PROJETO DE CONSTRU??O DE UM PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2018 | 14.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2018 | 374.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/07/2018 | 84.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/07/2018 | 164.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002464 | 03/07/2018 | 110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002465 | 03/07/2018 | 4000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002466 | 03/07/2018 | 6100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002467 | 03/07/2018 | 2832.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002468 | 03/07/2018 | 2800.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002469 | 03/07/2018 | 2300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002470 | 03/07/2018 | 3900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002471 | 03/07/2018 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BONFIM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002434 | 03/07/2018 | 12000.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002435 | 03/07/2018 | 5000.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002436 | 03/07/2018 | 8000.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002440 | 03/07/2018 | 1000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002442 | 03/07/2018 | 5000.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002455 | 03/07/2018 | 2100.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002456 | 03/07/2018 | 2101.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002457 | 03/07/2018 | 2320.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002458 | 03/07/2018 | 3063.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002459 | 03/07/2018 | 2365.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002460 | 03/07/2018 | 2300.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002461 | 03/07/2018 | 3200.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002462 | 03/07/2018 | 3190.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2018 | 530.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002496 | 03/07/2018 | 2164.33 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2018 | 980.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNA FUNERARIA COMPLETA COM ACESSORIOS PARA MEMBRO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2018 | 1393.20 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS FUNER?RIOS DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002441 | 03/07/2018 | 2000.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002493 | 03/07/2018 | 142.76 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002503 | 03/07/2018 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2018 | 282.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOANA D ARK MENDES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002439 | 03/07/2018 | 900.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002444 | 03/07/2018 | 5500.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002446 | 03/07/2018 | 65.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002447 | 03/07/2018 | 58.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002448 | 03/07/2018 | 2990.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002449 | 03/07/2018 | 1970.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002450 | 03/07/2018 | 2550.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002451 | 03/07/2018 | 2590.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002452 | 03/07/2018 | 3077.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002453 | 03/07/2018 | 1699.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX-2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2018 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2018 | 315.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PLACA (NPS-8143/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIRO/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2018 | 1200.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA NA UBS DO S?TIO CAMPO ALEGRE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OSDURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002494 | 03/07/2018 | 1160.36 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002495 | 03/07/2018 | 1519.76 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2018 | 236.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE MAPA NA PACIENTE MARIA MENDES BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE MARIA MENDES BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRA?AS MEDEIROS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/07/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002437 | 03/07/2018 | 5000.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002438 | 03/07/2018 | 2600.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002443 | 03/07/2018 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002445 | 03/07/2018 | 500.61 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002454 | 03/07/2018 | 1400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2018 | 954.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2018 | 1300.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTE, PLACAS PERSONALIZADAS E MATERIAL GR?FICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0002492 | 03/07/2018 | 500.53 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO SCFV E CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/07/2018 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002463 | 03/07/2018 | 1117.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2018 | 1840.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO/BRASILIA NO PER?ODO DE 09 A 12/07/2018, INCLUINDO HOSPEDAGEM NO MESMO PER?ODO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/07/2018 | 240.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002514 | 04/07/2018 | 938.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O INSTALA??ES DO PR?DIO DO SCFV/CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/07/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/07/2018 | 50.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTEN??O DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/07/2018 | 853.71 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE O FROUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DA CARAVANA DO CORA??O DURANTE PER?ODO DE ATENDIMENTO NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/07/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.081-3, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180199629 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/07/2018 | 680.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/07/2018 | 954.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 04/07/2018 | 2100.00 | 00009792323414 | JANAINA PAMPLONA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES F?SICAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDER PLANO DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15773-2, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/07/2018 | 96.60 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/07/2018 | 2376.00 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (DUAS CAIXAS D?GUA 5.000 E 2.000L POLIETILENO FORTLEV) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA SIMPLIFICADOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/07/2018 | 954.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/07/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/07/2018 | 7000.00 | 20459718000158 | CASA JARDIM COMERCIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE JARDINAGEM COM COLOCA??O DE 20 PALMEIRAS IMPERIAL, 07 PALMEIRAS CICA, 200 METROS DE GRAMAS, 435 MINI PLANTAS ORNAMENTAIS NOS CANTEIROS E PRA?AS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | APOIO AS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002535 | 05/07/2018 | 8500.25 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES ESCOLARES (CRECHES) DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/07/2018 | 150.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/07/2018 | 400.00 | 00030090075404 | JO?O NICACIO SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/07/2018 | 167.20 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE. SOLICITANTO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE DESEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/07/2018 | 400.00 | 00004249391426 | MANUEL FRANCISCO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002536 | 05/07/2018 | 5609.95 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2018 | 84.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/07/2018 | 550.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE ESPACE, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/07/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE RISCO CIRURGICO PARA ATENDER A PACIENTE FRANCISCO PORDEUS DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/07/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA JOS? DA SILVA PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/07/2018 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA EM DAMI?O ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DE COLUNA DORSAL 4 INCIDENCIAS E UM RX DA COLUNA LOMBAR REALIZADOS EM MARIA DO SOCORRO SOARES BRAGA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.081-3, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/07/2018 | 144.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CARTORIAIS EM AUTENTICA??ES, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2018 | 954.00 | 00070343022435 | LETICIA MOREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO M?S DE JUNHO DE 2018 DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE M?S DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2018 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA ISABEL SARMENTO OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE RAIO X DA COLUNA DORSO-LOMBAR PARA ESCOLIOSE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL SARMENTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2018 | 380.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCA DEVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2018 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2018 | 450.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002566 | 09/07/2018 | 2208.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2018 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2018 | 2100.00 | 00009337358476 | IALE ABRANTES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTAN??O DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002565 | 09/07/2018 | 2649.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2018 | 3445.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2018 | 27.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL RELATIVO A CONV?NIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2018 | 37.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2018 | 18196.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2018 | 223.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2018 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO (CASCALHO) DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002572 | 10/07/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. CONFORME CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002573 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002574 | 10/07/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002575 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002576 | 10/07/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002577 | 10/07/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002578 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002579 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002580 | 10/07/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002582 | 10/07/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO PERCURSO DOS S?TIOS RIACHO DOS ALCINOS, OLHO D'?GUA E VARZEA, REFERENTEAO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002585 | 10/07/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002586 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002587 | 10/07/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002588 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2018 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2018 | 150.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO TORAX REALIZADO EM ERICK OLIVEIRA DIAS, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2018 | 185.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSNUC?NCIA NUCAL PARA ATENDER A PACIENTE TATTIANA CRISTINA MARQUES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA EM VILMARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2018 | 1995.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2018 | 2064.70 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTER?PICO EM OLHO DIREITO REALIZADO EM RAIMUNDO ALVES SANTANA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D?AGUA DAS UBS MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2018 | 455.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE COMPUTADORES, NOTEOOK E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2018 | 120.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2018 | 210.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO ALTERNADOR DA RETRO ESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DISPESA DE LICEN?A PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2018 | 2300.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2018 | 210.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2018 | 1500.00 | 00007200896462 | IURE ABRANTES BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTAN??O DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2018 | 210.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2018 | 1900.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO DE PNEUS E NA LIMPEZA E LAVAGEM DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2018 | 675.00 | 00095200886449 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2018 | 365.00 | 00003764937475 | FRANCISCO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2018 | 365.00 | 00008648648416 | MANOEL PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0002619 | 12/07/2018 | 55259.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0002620 | 12/07/2018 | 1850.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2018 | 220.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2018 | 280.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 80.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2018 | 2500.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018, PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2018 | 461.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2018 | 185.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO GRANITO OCRE (BANCADA) DESTINADA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2018 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO, OR?AMENTO, ESPECIFICA??ES E ACESSOS DA PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZA??O EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2018 | 300.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2018 | 1176.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2018 | 963.25 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2018 | 1824.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002653 | 16/07/2018 | 3460.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS 275/80R22.5), DESTINAODOS AO VE?CULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/07/2018 | 250.00 | 00004177395404 | JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/07/2018 | 180.00 | 00008065521401 | ELIS REJANE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE MOSSORO/RN, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDONA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180201852 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/07/2018 | 282.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2018 | 50.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE RECARGA DE UM CARTUCHO HP 85A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/07/2018 | 379.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIABILIDADE TECNICA AGUA 1/1, DE PROJETO PARA CONSTRU??O DE UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/07/2018 | 1025.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 2,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/07/2018 | 775.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 7,75 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/07/2018 | 260.00 | 00007737053417 | JOSE MARTINS PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/07/2018 | 365.00 | 00003775344470 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/07/2018 | 260.00 | 00008619183478 | JOSE MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/07/2018 | 420.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/07/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM RISOLENE ANA DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2018 | 100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR CSA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002652 | 16/07/2018 | 930.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/07/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORADE DOMICILIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/07/2018 | 214.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002642 | 16/07/2018 | 89360.54 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 5? MEDI??O (BOLETIM DE MEDI??O 5) DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE REESTRUTURA??O DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PELO MINIST?RIO DOS ESPORTES-ESPORTE E GRANDES EVENTOS E ESPORTIVOS. CONFORME CONTRATO COM A CAIXA / OGU: 1008347-99/2013; SINCONV / SIAF: 789940/2013. | 00032016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/07/2018 | 6426.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2018 | 605.95 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/07/2018 | 294.05 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM ANA EMILIA DE ANDRADE PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/07/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM MARIA DO CEO DE ARAUJO PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/07/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO PE, REALIZADO EM LOURDES SARMENTO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/07/2018 | 248.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/07/2018 | 252.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 80.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM RAIMUNDA LUISA DA CONCEI??O PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2018 | 131.60 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2018 | 300.00 | 00003286680443 | GERALDA FELIX ANTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2018 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/07/2018 | 6608.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/07/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/07/2018 | 3323.47 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/07/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/07/2018 | 971.25 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/07/2018 | 104355.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/07/2018 | 12681.98 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/07/2018 | 9653.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/07/2018 | 11720.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/07/2018 | 20225.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/07/2018 | 5061.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/07/2018 | 13584.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/07/2018 | 6142.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/07/2018 | 12040.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2018 | 10058.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2018 | 16886.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/07/2018 | 5862.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/07/2018 | 4083.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/07/2018 | 6848.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/07/2018 | 21523.28 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/07/2018 | 4408.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/07/2018 | 87.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/07/2018 | 18.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 (CFM - MINERAL) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/07/2018 | 198.40 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO CORTAR GRAMA) DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002693 | 18/07/2018 | 4933.20 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/07/2018 | 365.00 | 00006026895469 | MANOEL VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DO S?TIO CAI?ARA DOS GABRIEIS ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/07/2018 | 9524.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/07/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/07/2018 | 14723.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/07/2018 | 300.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO ALTERNADOR DO VE?CULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPALL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2018 | 300.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?CIDA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCISCA ARTHUR DA SILVA CONSTANTINO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2018 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFORIOR ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE ADONIAS DUQUE DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2018 | 343.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2018 | 3832.94 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/07/2018 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GARGANTA DA PACIENTE MILENA GADELHA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002689 | 18/07/2018 | 7924.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002690 | 18/07/2018 | 7167.52 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002691 | 18/07/2018 | 23599.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/07/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/07/2018 | 9249.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/07/2018 | 16949.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/07/2018 | 14521.71 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/07/2018 | 7270.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/07/2018 | 1525.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/07/2018 | 7539.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/07/2018 | 2999.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/07/2018 | 1521.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/07/2018 | 10477.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/07/2018 | 5422.21 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/07/2018 | 3042.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/07/2018 | 6708.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2018 | 24234.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/07/2018 | 3050.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/07/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/07/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/07/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/07/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/07/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/07/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/07/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/07/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/07/2018 | 4854.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/07/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS (CONFEC??O DE BRINQUEDOS) JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/07/2018 | 1687.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/07/2018 | 3775.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/07/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/07/2018 | 3008.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2018 | 889.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/07/2018 | 25.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTEN??O DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/07/2018 | 260.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM FRANCISCO CALIXTO DA SILVA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/07/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO SEVERINO EMIDIO, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0002758 | 19/07/2018 | 5700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 1400-24 SGG DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/07/2018 | 315.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO APOIO A M?QUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/07/2018 | 1550.00 | 00002367462437 | VANDEILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE PAVIMENTA??ES ANTIGAS DE RUAS NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/07/2018 | 31.81 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2018 | 1696.48 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICA??ES DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2018 | 300.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002774 | 20/07/2018 | 12000.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE AR 9000BTUS UNIDADE INTERNA E EXTERNA 220V, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2018 | 369.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2018 | 81.09 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2018 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2018 | 520.00 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2018 | 525.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PLACA (NPS-8143/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIRO/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2018 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2018 | 480.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE OCT PARA PACIENTE NECY DE OLIVEIRA GABRIEL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO ANTEBRA?O, REALIZADO EM FRANCISCA GERALDA DE SOUSA ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2018 | 954.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/07/2018 | 1750.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E REDES) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM CAMPEONATO NO M?S DE COMEMORA??O PELA EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/07/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E UMA DE VIAS URINARIAS REALIZADAS EM VALERIA BIANACA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/07/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA RISCO CIRURGICO NO PACIENTE MASSILON FERREIRA DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/07/2018 | 230.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA OTORRINOLARINGOL?GICA DO PACIENTE JAILTON VICENTE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/07/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000122018 | 0002792 | 23/07/2018 | 44641.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, CONFORME PROPOSTA N 14688.620000/1170, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISI??O DE VE?CULOS E AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002793 | 23/07/2018 | 75000.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE VE?CULO FIAT/FIORINO AMBULANCIA HARD WORKING, DESTINADA A SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. CHASSI N?. 9BD2651JHJ9098122. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/07/2018 | 5000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE LETAS CAIXA PARA O PORTAL DE ENTRADA DESTA CIDADE DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/07/2018 | 570.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METARIAL (MANGUEIRA 3 AFA SM) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/07/2018 | 1250.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/07/2018 | 1590.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS FUNER?RIOS DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180202946 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/07/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/06/2018 A 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/07/2018 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/07/2018 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REBOQUE DA RENOVADORA EM SOUSA/PB A VIEIR?POLIS/PB, TRANSPORTANDO O VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OVG-5550 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002811 | 24/07/2018 | 1807.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002812 | 24/07/2018 | 1587.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002813 | 24/07/2018 | 73.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PY9163/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002814 | 24/07/2018 | 2464.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OF9918/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002815 | 24/07/2018 | 302.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002816 | 24/07/2018 | 1482.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHADAS 19HS X R$ 78,00, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD66/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002817 | 24/07/2018 | 858.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHADAS 11HS X R$ 78,00, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB9918/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002818 | 24/07/2018 | 702.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHADAS 9HS X R$ 78,00, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB9958/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002819 | 24/07/2018 | 280.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHADAS 3,6HS X R$ 78,00, PARA MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CAL?AMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002797 | 24/07/2018 | 31466.50 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N?. 00087/2018, TOMADA DE PRE?OS N?. 002/2018, DE ACORDO COM BM N?. 01. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/07/2018 | 2100.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002809 | 24/07/2018 | 7935.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002810 | 24/07/2018 | 4064.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/07/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/07/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE LICEN?A DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/07/2018 | 2655.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DO SUS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA OFG-3629, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARATRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, JUNTO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/07/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/07/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/07/2018 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINRIAS REALIZADO EM MARIA APARECIDA COSTA ALVES PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/07/2018 | 38.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/07/2018 | 900.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE KIT BEB? DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POPOLIS/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 48.100-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/07/2018 | 2100.00 | 00011664349405 | IGOR DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DO SUS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO SIENA DE PLACA MOI-8665/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, JUNTO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/07/2018 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/07/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/07/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM ANA MARIA MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/07/2018 | 250.00 | 00013294253400 | DR.ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/07/2018 | 340.00 | 07671797000106 | NEW OTICA PRIME COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE VS ALTO INDICE, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/07/2018 | 1605.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/07/2018 | 19.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/07/2018 | 450.00 | 00009597615436 | THIAGO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACA HUI:4593/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/07/2018 | 390.00 | 00001806079445 | RODRIGO GETULIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA EXECU??O DO DESMATAMENTO (RO?O) PARA DESOBSTRU??O DAS ESTRADAS VICINAIS DOS S?TIOS CARRET?O E FERRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/07/2018 | 2893.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/07/2018 | 15871.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/07/2018 | 48.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/07/2018 | 300.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SOBRE O PDDE PARA TODOS OS MUNIC?PIOS PARAIBANOS, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002835 | 25/07/2018 | 4850.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD1366/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002836 | 25/07/2018 | 4546.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD1366, OFB9958, OFB9918 E OGC5119, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002837 | 25/07/2018 | 405.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/07/2018 | 4391.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/07/2018 | 1180.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE REFEI??ES (QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCION?RIOS DA EDILIDADE A SERVI?O DA PASTA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/07/2018 | 2281.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/07/2018 | 350.00 | 00004177395404 | JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002859 | 26/07/2018 | 2500.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2018 | 954.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002856 | 26/07/2018 | 6000.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002857 | 26/07/2018 | 4500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/07/2018 | 29.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/07/2018 | 425.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DE BOMBAS DE SUC??O DO PO?O QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DE UMBURANA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA QUE ATENDE A POPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/07/2018 | 730.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA MANUTEN??O DE RUAS E AVENIDAS COM PINTURA DE MEIO FIO PARA FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2018 | 164.82 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002860 | 26/07/2018 | 1920.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/07/2018 | 2400.00 | 20372281000110 | RA CLINICA DE IMAGEM POR ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DESTINADAS A PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/07/2018 | 1652.15 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA (ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSA??O DE COL?RIOS) AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002858 | 26/07/2018 | 3000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2018 | 470.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FITEOL AMADOR ROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/07/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2018 | 675.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DOS EVENTOS DA FESTA DE COMEMORA??O POR EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM CARRO DE SOM TIPO KOMBI DE PLACA MMI750, NESTE M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2018 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO S?TIO CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONNOGRAFIA CERVICAL REALIZADA EM MARIA DAS GRA?AS MOREIRA DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONNOGRAFIA DE ABDOMEN REALIZADA EM ESPEDITO ARAG?O DE SOUSA FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2018 | 58.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/07/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2018 | 675.00 | 00001200779142 | JOSE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIP?O DE VIEIR?POLIS/PB, NOS TRABALHOS DE CONCLUS?O DO PORTAL NA ESTRADA DA CIDADE, DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/07/2018 | 1350.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIP?O DE VIEIR?POLIS/PB, NOS TRABALHOS DE CONCLUS?O DO PORTAL NA ESTRADA DA CIDADE, DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2018 | 1625.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 16,25 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NOS TRABALHOS DE CONCLUS?O DO PORTAL NA ESTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2018 | 954.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2018 | 675.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 6,75 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA CONCLUS?O DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2018 | 950.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 9,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA CONCLUS?O DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/07/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2018 | 67.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2018 | 954.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002869 | 27/07/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0002881 | 27/07/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2018 | 300.00 | 00004177395404 | JUBERLANDIA PAULA DA COSTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2018 | 1915.17 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONNOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM MARIA JOS? DOMINGOS PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2018 | 380.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELO MUNIC?PO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | MANUTEN??O DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2018 | 520.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVI?OS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MAGUEIRA SUC??O LIGHT AZUL 2 X 50 M, DESTINADA A LIGA??O D'?GUA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2018 | 50.00 | 00013451288435 | THAIS BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 2? LUGAR FEMININO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2018 | 100.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 1? LUGAR MASCULINO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2018 | 100.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 1? LUGAR FEMININO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2018 | 50.00 | 00001676862404 | ELIAS NETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 2? LUGAR MASCULINO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2018 | 50.00 | 00002786457475 | DURVAL ROQUE DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? LUGAR MASCULINO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2018 | 300.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE VICE-CAMPE?O DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2018 | 500.00 | 00004230107439 | MANOEL CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE CAMPE?O DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2018 | 50.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2018 | 50.00 | 00001200779142 | JOSE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2018 | 50.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2018 | 100.00 | 00011122214413 | H?LIO DOUGLAS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 2? LUGAR MASCULINO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2018 | 50.00 | 00006277352407 | ADEMIR MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2018 | 50.00 | 00011736190466 | GIOVANNI VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2018 | 50.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2018 | 200.00 | 00009132302436 | FRANCISCO WALLISON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 1? LUGAR MASCULINO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2018 | 50.00 | 00012868622488 | THIAGO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2018 | 50.00 | 00012235086411 | MARIA TATIANE BORGE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? LUGAR FEMININO DA MARATONA DE 2018, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2018 | 50.00 | 00015584258458 | GABRIEL ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PR?MIA??O DE 3? AO 10? LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, EM EVENTO PROMOVIDO PELAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/07/2018 | 3200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICA??O DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VEICULA??O DE MIDIA INSTITUCIONAL POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AOS 24 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, INCLUINDO CONBERTURA DE TODOS OS EVENTOS REALIZADOS NO PER?ODO DAS FESTIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002930 | 31/07/2018 | 1606.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002948 | 31/07/2018 | 5000.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002952 | 31/07/2018 | 1000.32 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002953 | 31/07/2018 | 1000.44 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2018 | 4.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002922 | 31/07/2018 | 99.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002923 | 31/07/2018 | 97.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002924 | 31/07/2018 | 3120.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002925 | 31/07/2018 | 2860.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002926 | 31/07/2018 | 2508.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002927 | 31/07/2018 | 2660.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002928 | 31/07/2018 | 2880.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002929 | 31/07/2018 | 3800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002949 | 31/07/2018 | 500.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002951 | 31/07/2018 | 3200.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/07/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/07/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA EM AGRIPINO ANTUNES FERNANDES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/07/2018 | 2575.00 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECILIAZADOS PARA MONTAGEM DE GRANITO NO PORTAL DE ENTRADA DESTA CIDADE DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/07/2018 | 4229.95 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECU??O DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES, DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002939 | 31/07/2018 | 121.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002940 | 31/07/2018 | 1800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002941 | 31/07/2018 | 1700.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002942 | 31/07/2018 | 1900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002943 | 31/07/2018 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002944 | 31/07/2018 | 301.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2018 | 616.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2018 | 10.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49110-1, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2018 | 300.00 | 00070342812467 | VERONICA DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE RECIFE/PE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NAFORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002950 | 31/07/2018 | 2800.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002931 | 31/07/2018 | 2345.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002932 | 31/07/2018 | 2410.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002933 | 31/07/2018 | 2450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002934 | 31/07/2018 | 3150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002935 | 31/07/2018 | 2340.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002936 | 31/07/2018 | 2410.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002937 | 31/07/2018 | 2596.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002938 | 31/07/2018 | 2598.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002945 | 31/07/2018 | 3000.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002946 | 31/07/2018 | 8000.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002947 | 31/07/2018 | 7000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002954 | 31/07/2018 | 3000.68 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002967 | 31/07/2018 | 27592.79 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO FERNANDES SITUADA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N?. 04, DECORRENTE DA TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 E CONTRATO N? 002/2018 - CPL. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2018 | 1372.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180204684 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2018 | 3500.00 | 00073895512400 | MARIA DE LOURDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLOCA??O DE DUPLO J.) FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2018 | 55.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/08/2018 | 35.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/08/2018 | 487.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA QSC6667/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/08/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/08/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/08/2018 | 479.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/08/2018 | 35.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2018 | 1300.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2018 | 2700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE NOVE TENDAS MEDINDO 5MX5M PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE EVENTOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2018 | 2320.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/08/2018 | 1600.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER PRESTADORES DE SERVI?OS DURANTE EVENTOS DA FESTA DE EMANCIPA??O POL?CITA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2018 | 2050.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INTERSETORIAIS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, SA?DE E A??O SOCIAL PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00011154507432 | MARINA CRISTINA ABRANTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INTERSETORIAIS DAS SECRETARIAS DE EDUCA??O, SA?DE E A??O SOCIAL COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2018 | 450.00 | 00007870172480 | JOCICLEIDE CASSIMIRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEREIRO PARA REALIZA??O DE A??O PROMOVIDA PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, COM A??O INTERSETORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/08/2018 | 1820.00 | 00060237821400 | DJACIR PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, CREPES, ALGOD?O DOCE E PIPOCAS) PARA ATENDIMENTO DO P?BLICO DURANTE EVENTO PROMOVIDO PARA AS FAM?LIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM RITA ALVES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/08/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002995 | 02/08/2018 | 2650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (ENVELOPES, FOLHAS, BLOCOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002997 | 02/08/2018 | 1244.38 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2018 | 250.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O DO ALTERNADOR NO FIAT MOBE QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM MARIA BARBOSA NOBRE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/08/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM SOCORRO ARAUJO SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0003005 | 02/08/2018 | 24003.75 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PROPOSTA 14688.620000/117, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/08/2018 | 91.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2018 | 1555.00 | 00094289689434 | GILVAN BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRA?AL PARA EXECU??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CERCA EXISTENTE DENTRO O PERIMETRO DA OBRA DE EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/08/2018 | 1250.00 | 00007222950494 | DANILO ABRANTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURAS DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE 12,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2018 | 500.00 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA JUNTO A EQUIPE DE VARI??O DESTE MUNIC?PIO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DEVIDO LICEN?A M?DICA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/08/2018 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO BRITA 19 DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/08/2018 | 1160.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 0318465436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE REFEI??ES (QUENTINHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCION?RIOS DA EDILIDADE A SERVI?O DA PASTA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2018 | 625.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0002996 | 02/08/2018 | 115.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (CARIMBOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2018 | 490.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O DE APARELHOR DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2018 | 9.70 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA TED INTERNET, NA CONTA 27.954-4, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/08/2018 | 680.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003039 | 03/08/2018 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/08/2018 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/08/2018 | 290.00 | 00004994716447 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/08/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/08/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/08/2018 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003021 | 03/08/2018 | 10152.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AO PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/08/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003023 | 03/08/2018 | 7599.97 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURA??O DA PRA?A N. SENHORA SANTANA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/08/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003025 | 03/08/2018 | 2431.35 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURA??O DA PRA?A N. SENHORA SANTANA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/08/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003027 | 03/08/2018 | 1511.50 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURA??O DA PRA?A RUA JO?O OUVIDEO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/08/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/08/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/08/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/08/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/08/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/08/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/08/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/08/2018 | 192.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/08/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/08/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE PROGRESSIVA DIRECT, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/08/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE PROGRESSIVA DIRECT, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/08/2018 | 1550.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALRES DA PACIENTE MARIA ELIZIETE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/08/2018 | 360.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAME DE MAMOGRAFIA NAS PACIENTES ANA MARIA VICTOR OLIVEIRA E RAIMUNDA LUISA CONCEI??O ENCAMINHDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM JOS? ANTUNES SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/08/2018 | 1250.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS E LICEN?A M?DICA DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??ODAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 06/08/2018 | 300.00 | 00004983173404 | DR FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM RIVAL DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/08/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA REGI?O CERVICAL COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE RIAN OLIVEIRA FERREIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/08/2018 | 625.00 | 00009609349447 | FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PLACA HMZ-7697/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JUAZEIRO DE NORTE/CE. ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/08/2018 | 137.59 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/08/2018 | 127.88 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 06/08/2018 | 215.00 | 00005954893462 | RITA DE CASSIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/08/2018 | 100.00 | 00003287667475 | JOSEANO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007257958408 | JOSE AURILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DE VIEIR?POLIS/PB A POMBAL/PB COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA FORMA??O ACONTESSER PROMOVIDA PELA ASSOCIA??O DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERT?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/08/2018 | 400.00 | 00002303117410 | FRANCISCO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, ESTANDO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLIVITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/08/2018 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/08/2018 | 136.21 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CILINDRO BROTHER DR DESTINADA A MANUTEN??O DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/08/2018 | 935.00 | 00006914337470 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO APOIO A M?QUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/08/2018 | 315.00 | 00003286294489 | EVANILDO MARQUES VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DEATESTADO DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/08/2018 | 390.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/08/2018 | 83.25 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/08/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADOS EM MARIA SOLANGE DE ABRANTES EMIDIO DE LIRA PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/08/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/08/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/08/2018 | 310.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO ULTRASSONOGRAFIA DE ABD. TOTAL E BOLSA ESCROTAL REALIZADO EM JAINE NUNES SILVA E ALESSANDRO RAYAN DE OLIVEIRA PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/08/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM RIJDKAAR JACOME DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/08/2018 | 206.00 | 24282113000195 | GERALDO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DE SA?DE PARA ATENDIMENTO NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/08/2018 | 935.00 | 00007009025460 | ANTONIO FILHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNIC?PO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/08/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NA SENHORA MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/08/2018 | 175.02 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2018 | 280.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO ALTERNADOR DO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA QFG743/PB DA SECRETARIA MUNICIPALL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2018 | 360.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM GERALDA MARIA DA SILVA E FRANCISCO MONTINEGRO DE LACERDA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/08/2018 | 1600.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE DEZESSEIS DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA RESTAURA??O DE VIAS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/08/2018 | 300.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DA UNCME PB, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/08/2018 | 6426.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTE DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/08/2018 | 3760.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE TERNOS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/08/2018 | 580.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DOIS BER?OS FIORELLO BEBE C RODIZIO, DESTINADA AS NECESSIDADES DA CRECHE TIA MARIQUINHA DA REDE DE ENSINO DESDE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/08/2018 | 1300.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/08/2018 | 300.00 | 00044803990387 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/08/2018 | 250.00 | 00002451652586 | RIZONILDO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2018 | 250.00 | 00010267058438 | PEDRO AUGUSTO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2018 | 940.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE CAMISAS DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DE VIEIROPOLIS-PB E DO 1? FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2018 | 46.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 (CFM - MINERAL) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003083 | 09/08/2018 | 2320.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?CO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/08/2018 | 1230.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RISCOS CIRURGICOS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/08/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE LICEN?A M?DICADA TITULAR, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/08/2018 | 1250.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DO PREDIO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2018 | 1300.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO TEODORO DA COSTA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003087 | 09/08/2018 | 5930.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/08/2018 | 1000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003093 | 09/08/2018 | 5018.16 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003114 | 10/08/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003115 | 10/08/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003116 | 10/08/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003117 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORADE DOMICILIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003118 | 10/08/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003120 | 10/08/2018 | 5024.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2018 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/08/2018 | 24553.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2018 | 315.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2018 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD-5161, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2018 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2018 | 284.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2018 | 18287.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2018 | 6828.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV), REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/08/2018 | 21127.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/08/2018 | 200.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSEOA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PELA APRENIZAGEM DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2018 | 400.00 | 00070342548425 | JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (RESSON?NCIA MAGN?TICA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/07/2018 A 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003100 | 10/08/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003101 | 10/08/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003102 | 10/08/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003103 | 10/08/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003104 | 10/08/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003105 | 10/08/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003106 | 10/08/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003107 | 10/08/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003108 | 10/08/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003110 | 10/08/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003112 | 10/08/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003119 | 10/08/2018 | 3189.20 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2018 | 630.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O NA REPOSI??O DE COMPRESSOR 1/5 EM FREEZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2018 | 1261.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2018 | 1152.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2018 | 1128.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2018 | 150.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSEOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2018 | 150.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSEOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2018 | 53913.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERETE AO M?S DE JUNHO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZA??O | MANUTEN??O DA CASA DE VIEIROPOLIS NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2018 | 7800.00 | 00069205256404 | JOSEFA FERREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO NA RUA TONY CASSIO RODRIGUES ESTRELA, 37, DA QUADRA 867, LOTE 120-E BAIRRO DOS FUNCION?RIOS, NO MUNIC?PIO DE JO?O PESSOA/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO M?DICO ESEPCIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/08/2018 | 410.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETA URBANISTA PARA ELABORA??O DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/08/2018 | 200.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, COMO SECRET?RIO DE EDUCA??O REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/08/2018 | 310.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE COMPUTADORES, NOTEOOK E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/08/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/08/2018 | 2100.00 | 00007104040420 | FRANCISCO DAVID FORMIGA SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO FIAT STRADA DE PLACA PFW3141, TRANSPORTANDO METERIAL E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CAL?AMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003160 | 13/08/2018 | 35712.00 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N?. 00087/2018, TOMADA DE PRE?OS N?. 002/2018, DE ACORDO COM BM N?. 02. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/08/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/08/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/08/2018 | 954.00 | 00001765253438 | CAMILA MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/08/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D?AGUA DAS UBS MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/08/2018 | 935.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/08/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM LUIZA ABRANTES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/08/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132018 | 0003159 | 13/08/2018 | 3388.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO CONFORME DANFE N?. 5901, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA SA?DE BUCAL DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL N?. 0013/2018 E TERMO N: 2517201712191611546 MSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0003161 | 13/08/2018 | 3042.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME DANFE N?. 5902, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?. 00012/2018 E PROPOSTAN 14688.620000/1170. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/08/2018 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME M?DICO ESPECIALIZDO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/08/2018 | 2100.00 | 00008206915427 | PAULO ARTHUR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO NA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO S?TIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/08/2018 | 560.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS USG, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/08/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM VALDEMAR INACIO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/08/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR EM FRANCINETE DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/08/2018 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003176 | 14/08/2018 | 3900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 17-5-25 SGG DESTINADOS A MAQUINA PESADA P? CARREGADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003177 | 14/08/2018 | 280.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PROTETOR DE RODA E CAMARA DE AR 750R16 DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2018 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/08/2018 | 1960.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNA COMPLETA COM ACESSORIOS PARA MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/08/2018 | 155.80 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE TRANSLADO FUNERAL DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/08/2018 | 1223.25 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/08/2018 | 954.00 | 00002882934440 | GERVASIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OSDURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/08/2018 | 194.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003178 | 14/08/2018 | 1140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/08/2018 | 780.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRA COM TEMA (IMPORTANCIA DO PAI NO DESENVOLVIMENTO DA CRIAN?A NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ), EM EVENTO PROMOVIDO PELA CORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/08/2018 | 2600.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA SERVENTIA DE LANCHES (SANDUICHES, CREPES, ALGOD?O DOCE E PIPOCAS) PARA ATENDIMENTO DE P?BLICO PARTICIPANTE DO EVENTO PROMOVIDO PARA AS FAM?LIAS ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | MANUTEN??O DO NOVO CAMPO E FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/08/2018 | 9000.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE PERFURA??O DE TR?S PO?OS ARTESIANOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE IRRIGA??O DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/08/2018 | 954.00 | 00006154228457 | VERONICA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO S?TIO CACHOEIRA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR, REFERENTE A SEGUNDAE ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/08/2018 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/08/2018 | 200.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/08/2018 | 300.00 | 00002198817403 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/08/2018 | 177.21 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE, SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/08/2018 | 258.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/08/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/08/2018 | 2655.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DO SUS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA OFG-3629, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARATRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, JUNTO A CASA DE APOIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/08/2018 | 954.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/08/2018 | 1600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/08/2018 | 800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIORINO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/08/2018 | 116.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/08/2018 | 1600.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE INSTALA??ES E MANUTEN??ES DE APARELHOS DE AR SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/08/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM RAIMUNDO DE SOUSA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/08/2018 | 200.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JULIETE CLAUDINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/08/2018 | 315.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/08/2018 | 466.32 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA GISLANIE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDOSITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/08/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/08/2018 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RISCO CIRUGICO, REALIZADOS EM EMILLY HELLEN ALVES FELIX E MARIA DOS REM?DIOS DOS SANTOS SOARES PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/08/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO TORAX PA E PERFIL, REALIZADO EM JULIA MARIA BATISTA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/08/2018 | 270.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE PROGRESSIVA RESINA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003219 | 16/08/2018 | 1700.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO M?S DE JULHO DE 2018, PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/08/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/08/2018 | 2400.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE VINTE E QUATRO DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/08/2018 | 1550.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIP?O DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE 15,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/08/2018 | 1560.00 | 00052642186415 | GERVASIO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O D'?GUA EM PO?O AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O D'?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/08/2018 | 1150.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 11,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/08/2018 | 725.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 7,25 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/08/2018 | 600.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 16/08/2018 | 5600.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER ATIVIDADES ALUSIVAS COM TODO P?BLICO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.679-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/08/2018 | 1200.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOSE GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/08/2018 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/08/2018 | 550.00 | 00003976342424 | FRANCISCA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (RESSON?NCIA MAGN?TICA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/08/2018 | 300.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (BIOPSIA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??ODE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/08/2018 | 210.00 | 00009483668425 | MAGNO ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS PARA RECUPERA??O DOS EIXOS PARA CONSERTO DA RETOESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/08/2018 | 260.00 | 00070248040413 | ANTONIO JONATHA ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA ESCAVA??O DE VALAS PARA ENCANA??O DE ?GUA E ESGOTO NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003229 | 17/08/2018 | 12073.70 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/08/2018 | 1500.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO BRITA 19 E BRITA EM P? DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/08/2018 | 240.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS (ROLAMENTO E RETENTOR) DESTINADOS A M?QUINAS RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/08/2018 | 380.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS ENCAMINHADA PELO MUNIC?PO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/08/2018 | 400.00 | 00043136338391 | DR. PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUZA SARMENTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/08/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX EM RAIMUNDA CALIXTO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/08/2018 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/08/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/08/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/08/2018 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO SONIC DE PLACA OFF-9668, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/08/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM JORDANA DO ROSARIO DA SILVA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/08/2018 | 19.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/08/2018 | 371.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/08/2018 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 90.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/08/2018 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE LIMPEZA DO BICO INJETOR, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/08/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM RIZELDA MOREIRA DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/08/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/08/2018 | 10896.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/08/2018 | 13149.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/08/2018 | 15531.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/08/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/08/2018 | 730.00 | 00009597615436 | THIAGO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACA HUI-4593/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/08/2018 | 875.00 | 00000090991400 | GERALDO SIM?O DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003245 | 20/08/2018 | 3900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 295/80R22 DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003266 | 20/08/2018 | 9576.11 | 26425016000130 | EBG CONSTRUTORA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O POR EXECU??O DE PAVIMENTA??O CONFORME CT 1022671-41/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS PB. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/08/2018 | 400.00 | 00008371976437 | PATRICIA MARTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (RESSON?NCIA MAGN?TICA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/08/2018 | 200.00 | 00006004796417 | MARIA DO DESTERRO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/08/2018 | 15097.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O MDE, REFERETE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/08/2018 | 29551.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??OFUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/08/2018 | 8052.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/08/2018 | 5749.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/08/2018 | 1760.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO OFICIAL QUE ENCONTRA-SE EM MANUTEN??O, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/08/2018 | 400.00 | 00002588271499 | FRANCISCO VALMIR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/08/2018 | 31.32 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/08/2018 | 544.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DE LIGA??O PROVISORIA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/08/2018 | 1400.00 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O ESPECIALIZADO PARA MONTAGEM DE GRANITO NO PORTAL DE BOAS VINDAS NA ENTRADA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/08/2018 | 2800.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PNEUS E NA LIMPEZA COM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/08/2018 | 1900.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA RESTAURA??O DE VIAS P?BLICAS DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003267 | 21/08/2018 | 9464.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003268 | 21/08/2018 | 14779.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003269 | 21/08/2018 | 11063.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/08/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/08/2018 | 150.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/08/2018 | 114.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/08/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/08/2018 | 954.00 | 00008020004440 | DAMIANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO S?TIO UMBURANA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOOAN DE SOUSA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/08/2018 | 407.01 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/08/2018 | 292.99 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/08/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/08/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DA COLUNA CERVICAL AP/P REALIZADO EM FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/08/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-FLORIANO/PI,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/08/2018 | 2081.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/08/2018 | 2000.00 | 00008592049440 | BEETHOVEN NOBREGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ESPECIALISTA PARA EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ATENDENDO NOTIFICA??O DO ORG?O FISCALIZADOR (CREA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/08/2018 | 1000.00 | 00000131850474 | PATRICK MOREIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO ESPECIALISTA PARA EMISS?O DE ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, PARA EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O DE PODA DE ARVORES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ATENDENDO NOTIFICA??O DO ORG?O FISCALIZADOR (CREA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/08/2018 | 3314.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/08/2018 | 17043.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/08/2018 | 2946.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/08/2018 | 250.00 | 00015123596453 | JOSE GABRIEL MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/08/2018 | 300.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/08/2018 | 3886.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/08/2018 | 1665.00 | 00003286097497 | ELIANE ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PRESTADOS PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA ATUALIZA??O E INSER??ES DE INFORMA??ES CADASTRAIS DO BENEFICI?RIOS DURANTE PER?ODO DE DEMANDA EXECESSIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/08/2018 | 400.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PREMIA??O POR PARTICIPA??O EM CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE SOUSA/PB, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/08/2018 | 1040.00 | 00007332766442 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE CARRETA VW/19.320 CLCTT - CARRO DE SOM COM PLACA GZG6823, PARA EVENTO ALUSIVO A 1? CILCO DE PALESTRAS (COM TEMA OR?AMENTO DEMOCRATICO - JUVENTUDE COM VEZE VOZ), PROMOVIDO NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003314 | 23/08/2018 | 799.60 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A MENUTEN??O DO PR?DIO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/08/2018 | 100.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DA INSTALA??O EL?TRICA DO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/08/2018 | 271.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/08/2018 | 1411.00 | 19885204000185 | MARIA ALVES DUARTE 41465032487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (ARAME, VENENO, REGADOR, CABO DE FOICE) DESTINADOS AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIODE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/08/2018 | 1218.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/08/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/08/2018 | 3250.00 | 00069039402434 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACAQFE2034/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOSJUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/08/2018 | 170.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/08/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 23/08/2018 | 300.00 | 00006631990424 | FRANCISCO DAMIÃO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 23/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ALDENORA VICTOR DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/08/2018 | 300.00 | 00067606296472 | ESTHER BASTOS PALITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE PAULA CRISTINA FELIX DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/08/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE ANA MARIA MARTINS, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/08/2018 | 348.15 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/08/2018 | 760.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/08/2018 | 300.00 | 11103978000103 | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA - CORDIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E ECG NO PACIENTE MAURILIO ONOFRE, ENCAMINHADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/08/2018 | 350.00 | 00013334492400 | DR. ANT?NIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA E ECG NO PACIENTE MAURILIO ONOFRE, ENCAMINHADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB.SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM DAYANE ABRANTES PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/08/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/08/2018 | 745.00 | 00004141936448 | ILDA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS AOS OPER?RIOS DE M?QUINAS PESADAS E TRABALHADORES DURANTE OBRA DE RESTARA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/08/2018 | 625.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 6,25 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE ESGOSTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/08/2018 | 625.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 6,25 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/08/2018 | 954.00 | 00011301271411 | JAYNE HOZANA QUEIROGA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O ALVES DE SOUSA DO S?TIO S?O DIOGO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTEPER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/08/2018 | 315.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/08/2018 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/08/2018 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/08/2018 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/08/2018 | 300.00 | 00003285935405 | EDINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/08/2018 | 100.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??O DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/08/2018 | 3513.50 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FARDAMENTOS (CONJUNTO INFATIS, CAMISA, CAMISA GOLA POLO) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/08/2018 | 170.00 | 00091830753487 | JOSE REGINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DURANTE FESTIVIDADES DO DIA DO ESTUDANTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/08/2018 | 450.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O DE CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DE OLIVEIRA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003348 | 27/08/2018 | 6200.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS (275 80R22.5 D300) DESTINADOS AOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/08/2018 | 150.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA/PB, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/08/2018 | 40.39 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2018 | 210.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/08/2018 | 4000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA EM EMILLY HELEN ALVES FELIX PESSOA CARENTE EM SITUA??O EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/08/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/08/2018 | 150.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA AVALIA??O FONOAUDIOL?GICA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/08/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2018 | 420.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA,RX DO CAVUM E RX DOS SEIOS DA FACE REALIZADOS EM MARIA GABRIELLY ABRANTES PIRES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2018 | 320.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA Z60D MFA, DESTINAOD AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFX2097, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM ANTONIO ANTUNES NETO PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2018 | 455.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS USG, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/08/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RX DO TORAX PA REALIZADO EM LUZINETE ABRANTES SARMENTO DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0003367 | 28/08/2018 | 1580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PNEUS 900-20 E 750-16, DO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/08/2018 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003364 | 28/08/2018 | 819.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 10,50HS X 78,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ESCOLARES DE PLACAS OFB9918 E OFC1819, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003366 | 28/08/2018 | 6407.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC1819, NPZ, 2303, NPY9163, OGC5119, OGD1366 E OFB9918, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003371 | 28/08/2018 | 16947.51 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A OBRA DOS SERVI?OS REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N?. 01. REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARTE. | 00052017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0003363 | 28/08/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/08/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2018 | 500.00 | 00028484282449 | FRANCISCO DIGENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/08/2018 | 1560.00 | 00032543597808 | ALAN GERISON DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO APOIO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE TRINTA DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/08/2018 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA ODENI COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/08/2018 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ARLHEA ALVES DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/08/2018 | 250.00 | 00091832268420 | MARCO TULIO GOMES BATISTA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM NOEMIA ANA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/08/2018 | 300.00 | 00085469661415 | FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?CIDA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ELIZIER GON?ALVES DE OLIVEIRA SENA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/08/2018 | 95.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/08/2018 | 360.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/08/2018 | 140.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 90.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/08/2018 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS (LIMPEZA DE BICO INJETOR) PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/08/2018 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM MARIA AUXILIADORA DA SILVA FILHA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM FRANCISCO EDGINALDO DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/08/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/08/2018 | 9607.78 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/08/2018 | 7270.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/08/2018 | 18387.84 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/08/2018 | 12781.34 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/08/2018 | 4540.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/08/2018 | 3500.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/08/2018 | 7319.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/08/2018 | 24845.76 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/08/2018 | 4717.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/08/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/08/2018 | 1677.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/08/2018 | 8151.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/08/2018 | 2777.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/08/2018 | 1166.94 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/08/2018 | 11516.46 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/08/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/08/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/08/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/08/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOAQUINA DOMINGOS DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/08/2018 | 2835.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RESTREAMENTO, REALIZADO ATRAV?S DE UNIDADE M?VEL EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2018 | 8999.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/08/2018 | 14723.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AN?LISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA TRANSPORTADA PELOS CARROS PIPA QUE ATENDE ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2018 | 4408.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2018 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2018 | 6608.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2018 | 3476.42 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/08/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/08/2018 | 300.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/08/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/08/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003447 | 30/08/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2018 | 102854.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2018 | 11514.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/08/2018 | 10718.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/08/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/08/2018 | 21956.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/08/2018 | 5061.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/08/2018 | 14482.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2018 | 5824.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/08/2018 | 12532.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/08/2018 | 9533.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/08/2018 | 17935.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/08/2018 | 6044.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/08/2018 | 2700.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/08/2018 | 8166.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/08/2018 | 23538.72 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/08/2018 | 315.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2018 | 4854.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/08/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/08/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/08/2018 | 3773.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/08/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/08/2018 | 3107.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/08/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/08/2018 | 1065.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS (CONFEC??O DE BRINQUEDOS) JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/08/2018 | 1250.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/08/2018 | 625.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/08/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/08/2018 | 16.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/08/2018 | 0.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49110-1, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/08/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA DE ALERGOINMUNOLOGIA PEDI?TRICA REALIZADA EM MENOR GL?RIA ELLEN VICTOR DUARTE PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/08/2018 | 380.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/08/2018 | 172.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/08/2018 | 3529.42 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE TEM?TEO EUZ?BIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/08/2018 | 150.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA PARA BENEFICIAR O MENOR VALDEMIRO NETO ABRANTES PIRES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/08/2018 | 84.85 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/08/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA P?LVICA REALIZADA EM FERNANDA SOARES DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/08/2018 | 300.00 | 00004473884449 | DR CELSO PAIVA DE MESQUITA J?NIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA COM CIRURGI?O PEDIATRICA DO MENOR VALDOMIRO NETO ABRANTES PIRES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/08/2018 | 160.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA AUDIOMETRIA COM IMITANCIOMETRIA NA SENHORA MARIA DA CONCEI??O DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/08/2018 | 954.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DA UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/08/2018 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO S?TIO CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/08/2018 | 954.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/08/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/08/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/09/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE NESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE TEMOTEO EUZEBIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/09/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/09/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE PROGRESSIVA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003504 | 03/09/2018 | 5400.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003515 | 03/09/2018 | 2000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003519 | 03/09/2018 | 81.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003520 | 03/09/2018 | 95.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003521 | 03/09/2018 | 3250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003522 | 03/09/2018 | 2990.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003523 | 03/09/2018 | 2790.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003524 | 03/09/2018 | 2850.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003525 | 03/09/2018 | 2930.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003526 | 03/09/2018 | 3830.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/09/2018 | 24.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/09/2018 | 375.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/09/2018 | 76.32 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/09/2018 | 177.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/09/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/09/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/09/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/09/2018 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/09/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/09/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/09/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/09/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/09/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/09/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/09/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/09/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/09/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/09/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2018 | 607.95 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/09/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003536 | 03/09/2018 | 114.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003538 | 03/09/2018 | 4900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003539 | 03/09/2018 | 7000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003540 | 03/09/2018 | 3200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003541 | 03/09/2018 | 3200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003542 | 03/09/2018 | 2506.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003543 | 03/09/2018 | 4000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003544 | 03/09/2018 | 2000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/09/2018 | 645.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003505 | 03/09/2018 | 3000.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003506 | 03/09/2018 | 5800.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003511 | 03/09/2018 | 8500.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003512 | 03/09/2018 | 9000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003513 | 03/09/2018 | 9800.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003528 | 03/09/2018 | 1319.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003529 | 03/09/2018 | 1246.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003530 | 03/09/2018 | 2999.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003531 | 03/09/2018 | 3010.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003532 | 03/09/2018 | 2998.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003533 | 03/09/2018 | 3070.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003534 | 03/09/2018 | 3198.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003535 | 03/09/2018 | 3156.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003516 | 03/09/2018 | 4000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/09/2018 | 400.00 | 00004856705423 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003537 | 03/09/2018 | 1000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/09/2018 | 250.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTE E MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003507 | 03/09/2018 | 5000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003508 | 03/09/2018 | 2500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003509 | 03/09/2018 | 1400.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003510 | 03/09/2018 | 1100.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003514 | 03/09/2018 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003527 | 03/09/2018 | 1596.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/09/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/09/2018 | 870.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/09/2018 | 200.00 | 00098629247134 | FRANCISCA GORETE MOREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003288671441 | MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/09/2018 | 559.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/09/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/09/2018 | 475.00 | 00005173394471 | MARIA CELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS S?TIOS S?O DIOGO E CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DEVIEIR?POLIS/PB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/09/2018 | 954.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS (SELO UNICEF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/09/2018 | 1512.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/09/2018 | 1898.75 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 04/09/2018 | 114.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BATATA DOCE E OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/09/2018 | 1404.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/09/2018 | 1538.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/09/2018 | 100.00 | 40937997001016 | LUIZ GONZAGA FREIRES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COLCH?O ORTHONOBRE DESTINADO A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/09/2018 | 260.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/09/2018 | 315.00 | 00005541552494 | JOAO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/09/2018 | 520.00 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/09/2018 | 11.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/09/2018 | 152.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/09/2018 | 365.00 | 00090250940825 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO PARA CONSERTO MARTELINHO DE OURO DO VE?CULO SPIN DE PLACA (QFR0404), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/09/2018 | 573.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/09/2018 | 370.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA M40SD, DESTINADA AO VE?CULO FIAT MOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/09/2018 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA MAMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA EM GERALDA FELIX ANTUNINO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/09/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM NAT?LIA ALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/09/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/09/2018 | 80.95 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/09/2018 | 130.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISI??O DE VE?CULOS E AMBUL?NCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000462017 | 0003582 | 04/09/2018 | 169000.00 | 07560261000105 | JAGUARDIESEL - JAGUARIBE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UM VE?CULO AMBUL?NCIA NOVO MERCEDES BENZ ANO 2018/2019 COM CHASSI N?. 8AC906631KEI56290, DESTINADA AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/09/2018 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM XAVIER FILHO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/09/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RAIO X DO TORAX PA REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/09/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/09/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM ELUINA ALVES NETA DUARTE PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/09/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM CARINA DA SILVA MENDES PEREIRA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 05/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/09/2018 | 65.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA (LAMPADAS) DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO FIAT MOBY LIKE DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/09/2018 | 675.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/09/2018 | 950.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 9,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 05/09/2018 | 1350.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIP?O DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00005550561476 | JOSE EDJANILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003592 | 05/09/2018 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | CONSTRU??O DE QUADRA ESCOLAR COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003598 | 06/09/2018 | 182099.26 | 11680368000164 | ARARA CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A OBRA DE SERVI?O REMANESCENTES DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTI?RIO NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS PB. REFERENTE A MEDI??O N?. 03. | 00042017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/09/2018 | 275.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA DE MATERIAL DE CONSUMO (UREIA FERTIL ENSACADA) DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC?PAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003601 | 06/09/2018 | 13793.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/09/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA EM LUIZA MARLI DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/09/2018 | 350.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA E USG DA TIREOIDE EM MIRINEZ DUARTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/09/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARCICLEIA DE SOUSA PAMPLONA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 06/09/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA GINECOLOGICA REALIZADA EM NATALIA PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/09/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/09/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2018 | 300.00 | 00010729774783 | ROBERTO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM DELIGENCIA FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2018 | 570.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOTEBOOK E IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003626 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003628 | 10/09/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI? DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003629 | 10/09/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003631 | 10/09/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003633 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2018 | 236.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NA SENHORA MARGARIDA ANDRADE MOREIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/09/2018 | 228.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/09/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RAIO X DO TORAX PA E PERFIL REALIZADO EM ANA MARIA MARTINS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/09/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D?AGUA DA UBS UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2018 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/09/2018 | 101.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2018 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2018 | 284.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2018 | 18382.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2018 | 954.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003611 | 10/09/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003612 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003613 | 10/09/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003614 | 10/09/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003615 | 10/09/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003616 | 10/09/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003617 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003618 | 10/09/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003619 | 10/09/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003621 | 10/09/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003624 | 10/09/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/09/2018 | 150.00 | 00091863171487 | JOSENILDA ABRANTES PEREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, COMO DIRIGENTE DE EDUCA??O REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/09/2018 | 150.00 | 00002304779417 | LUIZ MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA UNDIME PB, COMO REPRESENTANTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2018 | 200.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/09/2018 | 355.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2018 | 315.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/09/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2018 | 400.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/09/2018 | 154.61 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/09/2018 | 134.22 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/09/2018 | 209.51 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/09/2018 | 45.56 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/09/2018 | 350.00 | 00010556985400 | ROBEILTON ANACLETO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/09/2018 | 300.00 | 00009082498456 | HELENA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/09/2018 | 200.00 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/09/2018 | 250.00 | 00078942551491 | PAULO CESAR GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/09/2018 | 315.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/09/2018 | 165.00 | 00010292308469 | EMANUEL LAERTON VIEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTO PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE TR?S DIAS, DEVIDO LICEN?A DOS TITULARESE NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/09/2018 | 775.00 | 00070342736426 | JOS? SIDNEI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/09/2018 | 4576.80 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METARIAIS (CAIXA DE LUZ, BOMBA, RELE, LUKMA, TUBOS E CABOS E ETC...) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/09/2018 | 6265.88 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA QUALIFICADA PARA EXECU??O DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES, DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/09/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/09/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/09/2018 | 520.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/09/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/09/2018 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL REALIZADO EM MARIA DUARTE E RILAVIA ALMEIDA DE LIMA PACIENTES CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/09/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADA EM RILAVIA ALMEIDA DE LIMA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/09/2018 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADA EM MARIA DO CARMO SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/09/2018 | 372.71 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/09/2018 | 481.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO PLACA QSA3269/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003675 | 11/09/2018 | 6143.90 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM JAYANE ALVES DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/09/2018 | 500.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES IVANILDO PEREIRA DA SILVA E MARIA IVAN, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/09/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM FRANCISCA PEREIRA MOREIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/09/2018 | 105.00 | 00007817615497 | MARIA ELIANE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE BRINQUEDO INFANTIL (PULA-PULA) PARA REALIZA??O DE EVENTO PROMOVIDO PELA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/09/2018 | 378.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/09/2018 | 192.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/09/2018 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ILZA PAMPLONA DE ARA?JO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/09/2018 | 300.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DAS DORES VITAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003691 | 12/09/2018 | 2765.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/09/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003695 | 12/09/2018 | 6351.50 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/09/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/09/2018 | 115.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 (CFM - MINERAL) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/09/2018 | 1555.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA M?O-DE-OBRA QUALIFICADA PARA MANUTEN??O COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DO S?TIO CAI?ARA E PI?O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/09/2018 | 1000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO BRITA 19 E BRITA EM P? DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/09/2018 | 300.00 | 00003290380440 | RITA JOAQUINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/09/2018 | 150.00 | 00006515168462 | MARIA DO SOCORRO ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/09/2018 | 250.00 | 00004310022405 | IRANI LUCIA DE JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180212424 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0003702 | 13/09/2018 | 3141.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 13/09/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM VANESSA DANTAS PEREIRA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 13/09/2018 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO EM AGRIPINO ANTUNES FERNANDES, PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0003705 | 13/09/2018 | 3170.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018, PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/09/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/09/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0003708 | 13/09/2018 | 6313.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA N 14688.620000/1170, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/09/2018 | 250.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT MOBI LIKE, PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMA??O E AMPLIA??O DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003713 | 14/09/2018 | 36627.62 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (ESF) DO S?TIO CACHOEIRA DOS ALVES NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O N?. 03. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/09/2018 | 200.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE SABRINA S? DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/09/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/09/2018 | 453.69 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/09/2018 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MATEUS DOMINGOS DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/09/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/09/2018 | 200.00 | 00016111486420 | LUCIA SARMENTO DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA POR ESTE MUNIC?PIO DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/09/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/09/2018 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/09/2018 | 954.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/09/2018 | 380.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE FRANCISCO ASSIS DA SILVA ENCAMINHADO PELO MUNIC?PO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/09/2018 | 380.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE HEITOR LOUREN?O D. FERREIRA ENCAMINHADO PELO MUNIC?PO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/09/2018 | 400.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS NAS PACIENTES MARIA DAS GRA?AS DA SILVA OLIVEIRA E IDELZUITE DE S? OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/09/2018 | 1636.25 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES ARTESANAIS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??O DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/09/2018 | 2397.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FARDAMENTOS (UNIFORME MASCULINO E FEMINO PARA JOGOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/09/2018 | 200.00 | 00008103034428 | MARIA DE LOURDES PIRES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 14/09/2018 | 230.00 | 00070847023427 | POLLYANA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/09/2018 | 935.00 | 00052642186415 | GERVASIO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O D'?GUA EM PO?O AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O D'?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/09/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/09/2018 | 625.00 | 00070847091422 | GABRIELLA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA COM SERVENTIA DE REFEI??ES PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DO EVENTO PROMOVIDO EM COMEMORA??O AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/09/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/09/2018 | 378.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/09/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/09/2018 | 830.00 | 00009597615436 | THIAGO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACA HUI-4593/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/09/2018 | 1500.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD-5161, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/09/2018 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/09/2018 | 200.00 | 00004090198445 | FRANCISCA CALIXTO DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/09/2018 | 263.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/09/2018 | 65.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS NA INSTALA??O DE L?MPADAS NO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA OFB-9918, DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/09/2018 | 2655.00 | 00006910501470 | ITALO JOSE CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO USUARIOS DO SUS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CELTA DE PLACA OFG-3629, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARATRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, JUNTO A CASA DE APOIO M?E TOINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/09/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/09/2018 | 196.85 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/09/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA EM ISABEL MARIA DE SENA PACIENTE CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/09/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE FRANCISCO DOMINGOS PINHEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/09/2018 | 140.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU M3, DESTINDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/09/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ELUINA LAVES NETA ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/09/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE RESINA, DESTINADAS A PACIENTE KARINE SILVA MENDES ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/09/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/09/2018 | 270.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO DA SILVA E MARIA DE OLIVEIRA MARCELINO PACIENTE CARENTE ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/09/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/09/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/09/2018 | 380.00 | 03648948000146 | TEMOCENTRO LTDA.(TOM.COMPUTADORIZADA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE HELENA MOREIRA PAMPLONA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/09/2018 | 3615.64 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/09/2018 | 3015.19 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003757 | 18/09/2018 | 4021.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-9958, NPY-9163, NPZ-2303, OGC-5119, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003758 | 18/09/2018 | 624.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHADAS 8HS X R$ 78,00, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB9958 E OGA9380 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/09/2018 | 4250.62 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/09/2018 | 4433.51 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/09/2018 | 4440.46 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/09/2018 | 44743.38 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLU??O DE SALDO RESTANTE DE CONV?NIO DECORRENTE DO TERMO N?. 5608/2012, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/09/2018 | 726.47 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/09/2018 | 133.98 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/09/2018 | 130.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/09/2018 | 126.40 | 00001608483428 | MARIA DAS GRA?AS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM FAVOR DA FAM?LIA, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/09/2018 | 114.28 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM FAVOR DA FAM?LIA, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/09/2018 | 156.37 | 00013353176438 | DAMI?O ESTENIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM FAVOR DA FAM?LIA, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/09/2018 | 100.00 | 00003289839427 | MARIA ZULEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DA TITULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/09/2018 | 1250.31 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/09/2018 | 1058.67 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/09/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/09/2018 | 350.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/09/2018 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/09/2018 | 550.00 | 00003644431469 | MARIA VIEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/09/2018 | 300.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/09/2018 | 300.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/09/2018 | 1050.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO OFICIAL QUE ENCONTRA-SE EM MANUTEN??O, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO TRANSPORTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA OGC5119/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/09/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LICENCIAMENTO DO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA OFC1819/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/09/2018 | 250.00 | 00067329403415 | DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM LAZARO RAUL DUARTE DA SILVA, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2018 | 236.20 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2018 | 268.80 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DA DECIMA REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2018 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA PUN??O DE NODULOS DA TIREOIDE REALIZADA EM MARIA ABRANTES SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/09/2018 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR REALIZADO EM MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/09/2018 | 2100.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RISCOS CIRURGICOS, REALIZADO EM ONZE PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/09/2018 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA DE FATIMA GABRIEL DE ANDRADE PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/09/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM DAMI?O ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/09/2018 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM FRANCISCA TEREZA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/09/2018 | 100.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU IM3, DESTINDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/09/2018 | 954.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/09/2018 | 14217.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/09/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM JULIA ANTONIO DE LIMA PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/09/2018 | 260.00 | 09322830000100 | INS.PAR.DE ESP.GASTRO GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM MARIA DO ROS?RIO PIRES SARMENTO, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/09/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | AQUISI??O DE MOBILI?RIO E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/09/2018 | 2380.82 | 00378257000181 | FUNDO NAC DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLU??O DE SALDO RESTANTE DE CONV?NIO DECORRENTE DO TERMO N?. 5608/2012, CELEBRADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O - FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/09/2018 | 200.00 | 00007911298459 | LEIDEJANE FERNANDES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/09/2018 | 300.00 | 00007069999402 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/09/2018 | 766.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BANC?RIA SOBRE VISTORIA DE OBRA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/09/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/09/2018 | 89.56 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/09/2018 | 881.28 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/09/2018 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/09/2018 | 200.00 | 00000092765483 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/09/2018 | 400.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/09/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DAMAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/09/2018 | 400.00 | 00006496704422 | FRANCIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 26 DE 29 DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/09/2018 | 400.00 | 00002507022400 | MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/09/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE SILAS VALENTIM DANTAS DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/09/2018 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME YAG LASER EM GERALDA FERNANDES DO NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/09/2018 | 180.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE OTOEMISS?ES (TESTE DA ORELHINHA) NO MENOR H. S. LAURENTINO, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/09/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM GERALDO LIODORIO DA SILVA, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/09/2018 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF-005, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/09/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/09/2018 | 80.81 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/09/2018 | 343.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/09/2018 | 1040.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TECNICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB PARA ATUALIZA??O DO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/09/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/09/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM ELIAB EDER MOREIRA LACERDA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DO PREDIO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/09/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/09/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE TEMOTEO EUZEBIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/09/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/09/2018 | 250.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA NO SENHOR ANTONIO ANTUNES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/09/2018 | 90.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE OXIGENIO GAS ONU IM3, DESTINDO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/09/2018 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSUTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM JOSEFA MEDEIROS E EMANOEL PIRES DE SOUSA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003852 | 24/09/2018 | 5675.74 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003853 | 24/09/2018 | 4917.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003854 | 24/09/2018 | 14263.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003855 | 24/09/2018 | 6074.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003856 | 24/09/2018 | 9626.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/09/2018 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/09/2018 | 180.00 | 00003289333418 | MARIA DOS REMEDIOS GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/09/2018 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180214754 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180214753 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003859 | 24/09/2018 | 1970.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS (215 75R17.5 M814) DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFB9958/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/09/2018 | 1300.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/09/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/09/2018 | 1875.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 18,75 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE ESGOSTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/09/2018 | 1900.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE DEZENOVE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/09/2018 | 3217.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/09/2018 | 17043.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 25/09/2018 | 954.00 | 00008631015423 | FRANCICLEUDA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS NO PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/09/2018 | 6124.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/09/2018 | 2771.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/09/2018 | 100.00 | 00006587957404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/09/2018 | 200.00 | 00005871465404 | FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/09/2018 | 200.00 | 00003452787397 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/09/2018 | 170.00 | 00004925574388 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/09/2018 | 100.00 | 00003218518466 | MONICA DARIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/09/2018 | 150.00 | 00011938279492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/09/2018 | 400.00 | 00009798429486 | IDANILDO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO) FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/09/2018 | 200.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/09/2018 | 525.00 | 00067620043420 | TADEU ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO PRIMA DE PLACA QSC-8165, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DE PACIENTES PARA OS CARROS OFICIAIS E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/09/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADA EM HELEN ALVES SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/09/2018 | 180.00 | 11411607000180 | CEOS - CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DENSITOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/09/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM FRANCISCO REGINADO SOBREIRA VELOSO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/09/2018 | 1050.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/09/2018 | 58.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/09/2018 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE RESINA, DESTINADAS A PACIENTE OLIVEIRA ANTUNES ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/09/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE POLICARBONATO, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/09/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JAYANE ALVES DE ABRANTES PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/09/2018 | 2234.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/09/2018 | 272.00 | 01682389000165 | S. ROMERO BATISTA CORREIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ATADURA CREPE 13F E ALGOD?O ORTOPEDICO DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/09/2018 | 203.00 | 03060101000146 | FARMACIA DE MANIPULA??O FLOR DE JUA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANIPULA??O DE F?RMULAS DEXAMETASONA E BOTA DE UNA PARA PACIENTE DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/09/2018 | 1764.71 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VALERIA BIANCA OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/09/2018 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/09/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA M?DICA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM DAYANE SOARES DA COSTA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/09/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/09/2018 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA M?DICA COM CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE MARIA DE LURDES COSTA DIAS, ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/09/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA M?DICA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO P? REALIZADA EM ELIZABETE ESTRELA DE OLIVEIRA MOREIRA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/09/2018 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTAS DE ANA HONORINA DE SOUSA, MARIA ADEICE FELIX DA SILVA S?, FRANCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA E VICTOR MOREIRA DA SILVA, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/09/2018 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA M?DICA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EUZEBIO JORGE SOARES, ENCAMINHADO PELO SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 26/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/09/2018 | 450.00 | 00003288530465 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO) FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/09/2018 | 300.00 | 00001423680405 | EDUARDO JOSE ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/09/2018 | 300.00 | 00004587751421 | DAMIANA ABILIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO) FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/09/2018 | 300.00 | 00010742392457 | HUGO FELIPE DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO) FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/09/2018 | 200.00 | 00005053380414 | RONNIE PETERSON ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE DESTE MUNIC?PIO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/09/2018 | 200.00 | 00042515076491 | EMANOEL DOMINGOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, COMO SECRET?RIO DE EDUCA??O REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/09/2018 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/09/2018 | 210.41 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLU??O DE SALDO A RECOLHER DE CONV?NIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/09/2018 | 315.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE SEIS DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE RUAS E ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/09/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/09/2018 | 2500.00 | 09342293000160 | SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE CONJUNTO DE TR?S BANDEIRAS EM TECIDO NYLON POLIESTER EM ESTAMPA DUPLAS E REFOR?ADAS ASSIM SENDO BRASIL/ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, NOS TAMANHOS OFICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/09/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/09/2018 | 1040.00 | 00001399542443 | ANDRESSA RODRIGUES GON?ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE PILATES PRESTADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0003933 | 27/09/2018 | 3170.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS (PNEUS,CAMARAS E PROTETORES) DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/09/2018 | 265.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE REDE PROTE??O PARA JANELA E CORDA TRANCADA, DESTINADAS A CRECHE TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/09/2018 | 300.00 | 00010210781408 | FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO) FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0003929 | 27/09/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/09/2018 | 100.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM JOS? ANT?NIO DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/09/2018 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTAS M?DICAS ESPECIALIZADAS OFTALMOLOGICAS EM PEDRINA DE ANDRADE MOREIRA E JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/09/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA GINECOLOGICA E EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/09/2018 | 615.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM EDILEUZA SOARES DE OLIVEIRA, ELOI GADELHA E MARIA FELISMINA DE ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/09/2018 | 400.00 | 08046402000139 | CLINESE - CLINICA DE SERV. ESPEC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE DUAS CONSULTAS PSIQUIATRICAS COM AS PACIENTES NEUZA RIBEIRO R E HELOISA STERCIA RIBEIRO RODRIGUES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/09/2018 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE V SIMPLES, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/09/2018 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE ORGANICA RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/09/2018 | 200.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE PROGRESSIVA NOLINE, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/09/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/09/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/09/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/09/2018 | 3959.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/09/2018 | 7931.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/09/2018 | 25457.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2018 | 1351.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2018 | 1830.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2018 | 9431.02 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2018 | 3493.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2018 | 1657.85 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2018 | 13061.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2018 | 5339.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2018 | 19477.58 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2018 | 12463.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2018 | 4540.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2018 | 5020.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2018 | 13630.33 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/09/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/09/2018 | 100.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM CLAUDIO LACERDA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/09/2018 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA M?DICA UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM ESMERINA JOSEFA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/09/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2018 | 116.05 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/09/2018 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA (BOBINA DE IGNI??O) DESTINADA A MANUTEN??O DE VEICULO FIAT MOBY LIKE DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/09/2018 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PAR DE LENTES ORGANICA RESINA PEREGO, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/09/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE PROGRESSIVA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/09/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PAR DE LENTES PROGRESSIVAS NOLINE, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 28/09/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/09/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004003 | 28/09/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/09/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/09/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/09/2018 | 6608.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/09/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/09/2018 | 150.00 | 00001467518417 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SA?DE BUCAL JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/09/2018 | 300.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/09/2018 | 300.00 | 00096561300491 | FRANCISCO DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/09/2018 | 300.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO) FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/09/2018 | 4536.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/09/2018 | 6724.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/09/2018 | 22155.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/09/2018 | 12994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2018 | 12994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/09/2018 | 9009.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SEC.EDUCA??O- REG.DE ENSINO - LOTA??O 72 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/09/2018 | 16886.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/09/2018 | 5767.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/09/2018 | 101605.87 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2018 | 2041.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/09/2018 | 20998.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/09/2018 | 8166.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/09/2018 | 11465.27 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2018 | 9653.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/09/2018 | 14009.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/09/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/09/2018 | 250.00 | 00002512668428 | FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REALIZADO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2018 | 4408.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 28/09/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 28/09/2018 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2018 | 203.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2018 | 9476.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/09/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/09/2018 | 14723.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/09/2018 | 1875.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 18,75 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/09/2018 | 1560.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIP?O DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE 15,6 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/09/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2018 | 500.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (ELETRODO OK 46,00 E PORTA ELETRODO C1000) DESTINADOS A MANUTEN??O DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 28/09/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 28/09/2018 | 3139.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/09/2018 | 3774.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/09/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/09/2018 | 954.00 | 00013060810419 | MARIANA PAMPLONA DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 28/09/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS (CONFEC??O DE BRINQUEDOS) JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2018 | 4854.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/09/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/09/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2018 | 522.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO TIPO (CHUTEIRAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004046 | 01/10/2018 | 31691.76 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 6? MEDI??O (BOLETIM DE MEDI??O 6) DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE REESTRUTURA??O DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PELO MINIST?RIO DOS ESPORTES-ESPORTE E GRANDES EVENTOS E ESPORTIVOS. CONFORME CONTRATO COM A CAIXA / OGU: 1008347-99/2013; SINCONV / SIAF: 789940/2013. | 00032016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2018 | 775.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 15,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004041 | 01/10/2018 | 5950.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 19 5L-24 AT DESTINADOS A M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CAL?AMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004047 | 01/10/2018 | 62121.60 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N?. 00087/2018, TOMADA DE PRE?OS N?. 002/2018, DE ACORDO COM BM N?. 03. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2018 | 65.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2018 | 954.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2018 | 560.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA DESTINADA AO VE?CULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPY9163 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004044 | 01/10/2018 | 1390.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES), DESTINAODOS AO VE?CULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5119 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2018 | 100.00 | 00010813341426 | TATIANA DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2018 | 200.00 | 00007006356458 | JULIARDO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA PARA REALIZA??O DE ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA COM TRANSLUC?NCIA NUCAL DA PACIENTE DAMIANA GOMES LIMA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME CURVA TENSIONAL DI?RIA DA PACIENTE LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2018 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICA EM YAG LASER DE FRANCISCA PINHEIRO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2018 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM VALDEMIRO FERREIRA SENA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2018 | 440.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE UMA BATERIA Z100E MFA, DESTINAOD AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG4813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004045 | 01/10/2018 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2018 | 35.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 02/10/2018 | 310.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM, EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMINAL TOTAL PARA, ANA QUEIROGA VIEIRA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA ANA ANACLETO SARMENTO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/10/2018 | 954.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 02/10/2018 | 504.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEDICOS REFERENTE A 02 COLIRIOS- TACROLIMUS PARA PACIENTE SILAS VALENTIN DANTAS DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/10/2018 | 20.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JO?O PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2018 | 1600.00 | 40939944000143 | HOSPITAL JO?O PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/10/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTES ORGANICAS RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/10/2018 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTES PROGRESSIVA RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2018 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA (BOMBA COMBUSTIVEL) DESTINADA A MANUTEN??O DE VEICULO FIAT MOBY LIKE DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2018 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOL?GICAS DE ANA LUMA ABRANTES DE OLIVEIRA E MARIA DAS GRA?AS DE ANDRADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/10/2018 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM RAIMUNDO NONATO CRUZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/10/2018 | 1500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O REPOSI??O DE PE?AS (COMPRESSOR) LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE G?S DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG4743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/10/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADA EM CATARINA FRANCISCA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/10/2018 | 1230.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O REPOSI??O DE PE?AS (CONDENSADOR/FILTRO SECADOR) LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE G?S DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG4813 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/10/2018 | 2100.00 | 00007484051438 | CARLA MARIA VIEIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARQUITETA URBANISTA PARA ELABORA??O DE PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/10/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/10/2018 | 200.00 | 00087397609449 | FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/10/2018 | 150.00 | 00076006409453 | FRANCIELIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA, PRINCIPAL FONTE DE RENDA, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2018 | 150.00 | 00076006409453 | FRANCIELIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA, PRINCIPAL FONTE DE RENDA, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/10/2018 | 954.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/10/2018 | 2580.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA VALCULA DE AR E REPARA??O DO CHICOTE E SERVI?O DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO VE?CULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGD1366, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/10/2018 | 372.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/10/2018 | 87.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.110-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/10/2018 | 1050.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635115491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REPARA??O DO CHICOTE E SERVI?O DE COMPUTADOR DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 02/10/2018 | 1250.00 | 00006496704422 | FRANCIONE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE EM REPAROS INTERNOS DE MANUTEN??O DO ESPA?O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004103 | 03/10/2018 | 7000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004111 | 03/10/2018 | 3000.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004112 | 03/10/2018 | 2000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004119 | 03/10/2018 | 1000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004120 | 03/10/2018 | 800.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004121 | 03/10/2018 | 1000.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004135 | 03/10/2018 | 1805.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/10/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/10/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/10/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/10/2018 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/10/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/10/2018 | 210.00 | 00007222950494 | DANILO ABRANTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR NA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURAS DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REALIZADA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/10/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 03/10/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 03/10/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 03/10/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/10/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/10/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/10/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/10/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004144 | 03/10/2018 | 95.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004145 | 03/10/2018 | 5600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004146 | 03/10/2018 | 5000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004147 | 03/10/2018 | 2693.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004148 | 03/10/2018 | 2890.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004149 | 03/10/2018 | 2814.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004150 | 03/10/2018 | 3000.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/10/2018 | 172.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004102 | 03/10/2018 | 13000.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004104 | 03/10/2018 | 5100.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004110 | 03/10/2018 | 10400.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004115 | 03/10/2018 | 1500.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004116 | 03/10/2018 | 4000.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004122 | 03/10/2018 | 5200.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004136 | 03/10/2018 | 2450.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004137 | 03/10/2018 | 2366.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004138 | 03/10/2018 | 3130.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004139 | 03/10/2018 | 4500.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004140 | 03/10/2018 | 3120.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004141 | 03/10/2018 | 3150.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004142 | 03/10/2018 | 3100.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004143 | 03/10/2018 | 3150.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/10/2018 | 400.00 | 00005969472409 | SIDNEY LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO ESCOLAR DE PLACA OFB9918, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/10/2018 | 300.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004105 | 03/10/2018 | 3800.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004106 | 03/10/2018 | 2200.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004123 | 03/10/2018 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/10/2018 | 780.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/10/2018 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/10/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D?AGUA DA UBS UNIDADE BASICA DE SA?DE DO SITIO UMBURANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 03/10/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004108 | 03/10/2018 | 2000.16 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 03/10/2018 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOL?GICAS DE FRANCISCO ANTUNES FERNANDES E GLAUCIA ROBERTA LUCENA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/10/2018 | 196.86 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004114 | 03/10/2018 | 2500.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/10/2018 | 200.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE KIT DA JUNTA FIXA DESTINADA A MANUTEN??O DE VEICULO FIAT MOBY LIKE DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004118 | 03/10/2018 | 3500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004124 | 03/10/2018 | 90.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004125 | 03/10/2018 | 95.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004126 | 03/10/2018 | 80.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004127 | 03/10/2018 | 80.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004128 | 03/10/2018 | 70.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004129 | 03/10/2018 | 3150.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004130 | 03/10/2018 | 3050.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004131 | 03/10/2018 | 2950.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004132 | 03/10/2018 | 2990.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004133 | 03/10/2018 | 2998.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004134 | 03/10/2018 | 3970.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2018 | 5000.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/10/2018 | 200.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA DA CONCEI??O DUARTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/10/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME M?DICO ESPECIALIZADO DE USG DOPLLER REALIZADO EM DAMI?O ABRANTES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/10/2018 | 200.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA FRANCISCA MARTA ANDRADE DOS ANJOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/10/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTES PROGRESSIVA RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/10/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTES BL VS BRANCO, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/10/2018 | 280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTES PROGRESSIVA RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/10/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/10/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM MANOEL EMIDIO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/10/2018 | 615.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RISCOS CIRURGICOS, REALIZADO EM MARIA DO ROSARIO PIRES SARMENTO, LUZIA OLIVEIRA PAMPLONA E FRANCISCO ANDRADE DO NASCIMENTO PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/10/2018 | 200.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST) REALIZADO EM AVELINO DE MELO PACIENTE CARENTE DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/10/2018 | 80.00 | 28894873000104 | FONO & FISIO COMERCIO E SERVI?OS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA IMITANCIOMETRIA DA PACIENTE: MARIA DA CONCEI??O DUARTE, CPF: 049.947.164-47, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/10/2018 | 280.00 | 00067457886400 | DR. ALEXANDRE BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A CONCESS?O DE CONSULTA NEUROLOGICA A FAVOR DE PACIENTE CARENTE, JOS? MARIO, ENCAMINHADO EM SITA??O DE EMERGENCIA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 04/10/2018 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/10/2018 | 123.45 | 00008314216496 | JOANA DARC CELESTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009033894440 | MARIA JULIENE DUARTE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/10/2018 | 200.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/10/2018 | 200.00 | 00036512400453 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/10/2018 | 250.00 | 00008414650457 | FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/10/2018 | 250.00 | 00009266361461 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006140451426 | FRANCISCA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009680602427 | MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/10/2018 | 200.00 | 00009334549459 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/10/2018 | 158.21 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SENDO PESSOA CARENTE. SOLICITANTO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE DESEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/10/2018 | 200.00 | 00006891472369 | RAYANA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/10/2018 | 600.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/10/2018 | 110.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS AS NECESSIDADES DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/10/2018 | 240.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/10/2018 | 1308.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/10/2018 | 142.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/10/2018 | 225.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 2,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA RESTAURA??O DE VIAS P?BLICASDESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004214 | 05/10/2018 | 134.70 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS (BOTAS E MASCARAS) DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004215 | 05/10/2018 | 16.50 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (OCULOS DE PROTE??O) DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 05/10/2018 | 2950.00 | 05267009000187 | PERFURA??O DE PO?OS E CMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE PERFURA??O DE UM PO?O ARTESIANO NA COMUNIDADE RURAL DO S?TIO POMPEIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/10/2018 | 200.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/10/2018 | 400.00 | 00070343104407 | EDUARDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM UM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/10/2018 | 200.00 | 00010403200407 | ROGENARIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM UM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/10/2018 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA,TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE , SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/10/2018 | 200.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/10/2018 | 200.00 | 00098282980404 | MARIA DO SOCORRO ANICETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/10/2018 | 150.00 | 00008621583461 | ANA MARIA DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/10/2018 | 200.00 | 00010049627465 | ANA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/10/2018 | 142.97 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, EM FAVOR DA FAM?LIA CARENTE, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/10/2018 | 126.62 | 00009230015490 | SAMARA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, EM FAVOR DA FAM?LIA CARENTE, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/10/2018 | 102.61 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, EM FAVOR DA FAM?LIA CARENTE, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/10/2018 | 236.30 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, EM FAVOR DA FAM?LIA CARENTE, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/10/2018 | 154.46 | 00009253118474 | ADRIANA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, EM FAVOR DA FAM?LIA CARENTE, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/10/2018 | 152.48 | 00070343114470 | DAMIANA ESTEFANI PEREIRA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, EM FAVOR DA FAM?LIA CARENTE, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/10/2018 | 151.64 | 00003874525325 | JOSE EDIVANILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, EM FAVOR DA FAM?LIA CARENTE, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/10/2018 | 380.00 | 00003287589490 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E OCULOS PARA PESSOA CARENTE, DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/10/2018 | 191.24 | 00007095431400 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, DEVIDO FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/10/2018 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZADAS EM HELENO HONORATO DA CRUZ FILHO, VANEDRLY ALVES DE ANDRADE CRUZ E MARCOS VINICIO ALVES DA CRUZ, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 05/10/2018 | 250.00 | 09319013000100 | CLINICA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM RAQUEL ABRANTES OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/10/2018 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA DA PACIENTE ARIANA BATISTA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/10/2018 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOL?GICAS REALIZADAS EM JOS? VALENTIM DE OLIVEIRA E MARIA GABRIELA DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/10/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS REALIZADA EM MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004212 | 05/10/2018 | 9067.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 05/10/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 05/10/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ALINE ANA GABRIEL, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 05/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 05/10/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/10/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA EM JANAILSON RIBEIRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 08/10/2018 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) RX DO TORAX PA E PERFIL, RX DO CAVUM E RX DOS SEIOS DA FACE REALIZADO EM HEITOR LORENZO DIAS FERRERIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2018 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/10/2018 | 393.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/10/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTES PROGRESSIVA RESINA, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/10/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTES PROGRESSIVA DIRECT, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.088-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/10/2018 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL EMIDIO NETO, ENCAMINHADO EM SITA??O DE EMERGENCIA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/10/2018 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE IRISMAR MOREIRA PEREIRA E MARIA DO SOCORRO PINTO E SILVA, PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/10/2018 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMINAL TOTAL PARA PACIENTE ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/10/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/10/2018 | 344.00 | 22934807000134 | MATRIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO MANIPULADO DESTINADO A APLICA??O EM PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/10/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ROSA MARIA DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 09/10/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 09/10/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.088-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 09/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 09/10/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/10/2018 | 1450.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO M?ES DA ZONA RURAL ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2018 | 400.00 | 00009733054445 | SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2018 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM UM EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA, DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004255 | 10/10/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004256 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004257 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004258 | 10/10/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004259 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004261 | 10/10/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004262 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004263 | 10/10/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004264 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004265 | 10/10/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/10/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004269 | 10/10/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/10/2018 | 52829.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERETE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 10/10/2018 | 18460.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/10/2018 | 6233.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 10/10/2018 | 243.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/10/2018 | 21858.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2018 | 3.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2018 | 34.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 (CFM - MINERAL) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2018 | 18.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/10/2018 | 315.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O BAMBOO ZILO E LENTES ORGANICA RESINA PEREGO, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2018 | 280.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O BAMBOO ZILO E LENTES PROGRESSIVA RESINA ESPACE PLUS, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O BAMBOO ZILO E LENTES ORGANICA RESINA PEREGO, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O ITALO COSTA E LENTES ORGANICA RESINA PEREGO, DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2018 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UM) RX DA COLUNA CERVICAL REALIZADO EM ISABELLE FRANCELINO MOREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2018 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZA??O DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DA Sra MARIA NASARE ALVES, PACIENTE EM SITUA??O DE EMERGENCIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/10/2018 | 350.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE UMA INSTALA??O E DUAS MANUTEN??ES DE APARELHOS DE AR SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004270 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/10/2018 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004272 | 10/10/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI? DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004273 | 10/10/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004274 | 10/10/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004275 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2018 | 10722.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2018 | 81.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.088-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 11/10/2018 | 216.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO AMBULANCIA DE DE PLACA QSC6667/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/10/2018 | 174.08 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/10/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM VANESSA VICENTE DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 11/10/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO QUADRIL REALIZADA EM INEZ ALVES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 11/10/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM VANESSA VICENTE DA SILVA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 11/10/2018 | 952.58 | 12646171000171 | CENTRO PB DE CLIN.E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES OFTALMOLOGICOS ANGIOFLURESCEINNOGRAFIA + TOMOGRAFIA DE COER?NCIA ?PTICA REALIZADO EM RAIMUNDO ALVES SANTANA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 11/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/10/2018 | 370.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 3,7 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/10/2018 | 370.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 3,7 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE ESGOTOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 11/10/2018 | 1560.00 | 00003585892400 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O E LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/10/2018 | 560.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BATERIA Z4E HE DESTINADA AO VE?CULO CA?AMB?O PAC2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 11/10/2018 | 965.69 | 34151100004209 | SOTREQ JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS (FILTROS) DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 11/10/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/10/2018 | 730.00 | 00009104702433 | ANTONIO MAURICIO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA EL?TRICA, PARA ELABORA??O DE PROJETO ELETRICO E EMISS?O DE RESPECTIVAS ANOTA??ES DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), PARA REGULARIZA??O DAS LIGA??ES DE ENERGIA DAS QUADRAS DO S?TIO CACHOEIRA E SEDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 11/10/2018 | 600.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BATERIA M100QD MFA DESTINADA AO VE?CULO MICROONIBUS DE PLACA OFB9918/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15773-2, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 11/10/2018 | 250.00 | 00006511241408 | NOEMIA ANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SOUSA, EM UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA PARA PESSOA CARENTE, DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 11/10/2018 | 500.00 | 00070567035425 | FRANCISCA EDUARDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA, EM UM EXAME DE TOMOGRAFIA, DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/10/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004321 | 15/10/2018 | 1126.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/10/2018 | 400.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/10/2018 | 400.00 | 00008598686484 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/10/2018 | 650.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004307 | 15/10/2018 | 67188.42 | 26678115000123 | SELECTA CONSTRUCOES E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXECU??O DE OBRA DE PAVIMENTA??O CONFORME CT 1023308-67/2015 MCIDADADES/PLANEJ URBANO - PAVIMENTA??O - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS ? PB. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/10/2018 | 1560.00 | 00052642186415 | GERVASIO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O D'?GUA EM PO?O AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O D'?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/10/2018 | 100.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE LUZINETE ABRANTES SARMENTO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/10/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSITENCIA MEDICA SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS EM PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANTES, PESSOA CARENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/10/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM NOEMIA VIRGINIA DOS SANTOS NETA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/10/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/10/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/10/2018 | 954.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DA UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/10/2018 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE ATESTADO M?DICO DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004319 | 15/10/2018 | 2765.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004320 | 15/10/2018 | 3200.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/10/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/10/2018 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA PARA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA DO PACIENTE VITOR MANOEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/10/2018 | 890.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ANA ABRANTES MOREIRA, MARIA NASARE ALVES, FRANCISCA EDILMA OLIVEIRA, MARIA SANTANA OLIVEIRA E MARIA SOCORRO MOREIRA. PACIENTES ENCAMINHDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/10/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/10/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFRENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PACIENTE MARIA NAZARE ALVES (CPF: 424.198.404-53), PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004333 | 16/10/2018 | 1240.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/10/2018 | 1400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTOS M?DICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/10/2018 | 246.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/10/2018 | 315.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/10/2018 | 954.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/10/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/10/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/10/2018 | 1350.00 | 00018273700259 | GERALDO HUGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 13,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA REMO??O DE PEDRAS IRREGULARESEM RUAS A SEREM PAVIMENTADAS NESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004332 | 16/10/2018 | 2933.60 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/10/2018 | 1061.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/10/2018 | 1302.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES ARTESANAIS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15773-2, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/10/2018 | 380.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/10/2018 | 65.00 | 09318841000116 | CARTORIO UNICO DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CARTORIAIS EM AUTENTICA??ES, REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/10/2018 | 300.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA TENDA MEDINDO 5MX5M PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE EVENTO PROMOVIDO NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/10/2018 | 196.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/10/2018 | 900.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE DOIS ESTABILIZADORES 2000VA MONOVOLT, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/10/2018 | 824.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/10/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004357 | 17/10/2018 | 3035.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?CO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004358 | 17/10/2018 | 7760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22.5 E 295/80R22.5 DESTINADOS AOS VE?CULOS CA?AMBA E CA?AMB?O PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/10/2018 | 200.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM AGRIPINO FERNANDES PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADO PELO SECRETARIA DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/10/2018 | 2655.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA CASA DE APOIO M?E TOINHA, EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA NPZ5692/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 17/10/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA URETROCISTOGRAFIA MIXCIONAL REALIZADA EM MARIA FELISMINA DE ANDRADE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 17/10/2018 | 310.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL EM CELIA MARIA CAETANO E ULTRASSONOGRAFIA DE ABD. PARA LUZINETE ABRANTES SARMENTO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/10/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS, COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/10/2018 | 602.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (DECORA FO LOC BASE MF) DESTINADOS A RESTAURA??O DE UNIDADE DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/10/2018 | 1800.00 | 14188642000170 | ELANDIA MARIA VIEIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A RESTAURA??O DE UNIDADE DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/10/2018 | 1414.40 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/10/2018 | 864.00 | 23859831000119 | MARIA AUXILIADORA CELESTINO DO NASCIMENTO 03288621428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA ATENDER ATIVIDADES ALUSIVAS COM P?BLICO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 18/10/2018 | 2010.00 | 01903510000131 | VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DE JUAZEIRO/BRASILIA NO PER?ODO DE 22 A 25/10/2018, INCLUINDO HOSPEDAGEM NO MESMO PER?ODO EM NOME DO PREFEITO MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 19/10/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/10/2018 | 1650.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES (HOT DOG, CREPE, PIPOCAS E ALGOD?O DOCE) COM SUCO DE FRUTAS PARA ATENDER P?BLICO PARTICIPANTE DE EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REREF?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/10/2018 | 945.00 | 00060237821400 | DJACIR PORDEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE LOCA??O DE BRINQUEDOS (PULA PULA BAL?O, CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/10/2018 | 0.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/10/2018 | 18.77 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 19/10/2018 | 267.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/10/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/10/2018 | 176.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURA DA UNIDADE DE SA?DE (UBS) DO S?TIO POMP?IA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/10/2018 | 466.32 | 00064372669372 | SAVIO CALDAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA PEDI?TRICA REALIZADA EM MENOR SAMARA ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/10/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONAGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM ADRYELLE DA COSTA SEVERO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/10/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 19/10/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/10/2018 | 625.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, REALIZADOS NOS MESES DE SETEMBRO-OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/10/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA MAMARIA REALIZADAS EM PACIENTE MARIA MALAQUIAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/10/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/10/2018 | 300.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/10/2018 | 650.01 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/10/2018 | 1110.00 | 26736616000119 | IMOBAUTO COMERCIO DE TINTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O (DECORA FO LOC BASE MF E RENDE MUITO) DESTINADOS A RESTAURA??O DE UNIDADE DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/10/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/10/2018 | 1583.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/10/2018 | 2112.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/10/2018 | 60.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/10/2018 | 200.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/10/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180219543 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/10/2018 | 200.00 | 00003284918450 | ADRIANA VICTOR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE DIARIA, DESTINADA A VIAJEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO COSEMAS/PB, VIGILANCIA EM SA?DE, SENDO SECRET?RIA DE SA?DE REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/10/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/10/2018 | 400.00 | 00010267058438 | PEDRO AUGUSTO DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/10/2018 | 300.00 | 00002148380486 | GERALDA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS, TRATANDO-SE DE PESSOA CARENTE EMSITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/10/2018 | 450.00 | 00006597756460 | MARIA LAZARA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, SOLICITADO NA FORMA DA LEI N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/10/2018 | 980.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNA COMPLETA COM ACESSORIOS PARA MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/10/2018 | 543.80 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE TRANSLADO E ORNAMENTA??O FUNERAL DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/10/2018 | 830.00 | 00093134487420 | ADRIANO HERMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, PARA TRANSPORTE DE GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/10/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL RELATIVO A CONV?NIOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/10/2018 | 450.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/10/2018 | 1524.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 23/10/2018 | 3866.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 23/10/2018 | 18254.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 23/10/2018 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 23/10/2018 | 450.00 | 00004355206440 | GERLANDIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS E EXAMES M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/10/2018 | 500.00 | 00011794996460 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 23/10/2018 | 2794.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004414 | 23/10/2018 | 3128.13 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS E IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA QUALIDADE DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 23/10/2018 | 7555.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004415 | 23/10/2018 | 5045.40 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METARIAIS DE CONSUMO (CAIXA DE LUZ, BOMBA, RELE, LUKMA, TUBOS E CABOS E ETC...) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 23/10/2018 | 515.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A USG ABD. TOTAL PARA FRANCISCA GERUSA NOGUEIRA E MARIA NAZAR? ALVES E UMA USB. OBSTETRICA COM TRANSLUC?NCIA NUCAL PARA GEORGIANA IRAN DE SOUSA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/10/2018 | 1520.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CELIA MARIA SILVA MG, NECY OLIVEIRA GABRIEL MG, MARIA VICTOR OLIVEIRA MG, MARIA LEIDIMAR ANTUNES OLIVEIRA, JOSE MOREIRA OLIVEIRA, MARIA CLEMILDE NEVES NASCIMENTO E FRANCISCA OLIVEIRA SILVA PACIENTES ENCAMINHDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/10/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CR?NIO REALIZADA EM CICERO PEREIRA DE ANDRADE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 23/10/2018 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM MARIA NAZAR? ALVES, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/10/2018 | 150.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 23/10/2018 | 2640.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/10/2018 | 600.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM XAVIER FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/10/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MARIA DAS NEVES FERREIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/10/2018 | 1200.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O DE TREZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004436 | 24/10/2018 | 7000.00 | 08331902000112 | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA CONCLUS?O DE PROJETO DO ATERRO SANIT?RIO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SANAR PEND?NCIAS JUNTO A FUNDA??O NACIONAL DE SA?DE - FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/10/2018 | 119.91 | 00002929021403 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ELETRICIDADE EM ATRASO, DEVIDO FAM?LIA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/10/2018 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADA EM ANTONIO MOREIRA DE OLIVERIA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/10/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA GINECOL?GICA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA FRANCISCA PINHEIRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/10/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/10/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/10/2018 | 291.22 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO; E PRIMEIRA REVI~SOA ESPECIAL DO VE?CULO SPIN DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/10/2018 | 258.78 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004456 | 26/10/2018 | 4866.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB-9958, NPY-9163, NPZ-2303, OGC-5119, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004457 | 26/10/2018 | 2519.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HORAS HOMEM TRABALHADAS 32,40HS X R$ 78,00, PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFB9958, NPY9163, NPZ2303 E OGC519 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/10/2018 | 152.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS CARTORIAIS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 26/10/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/10/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004464 | 29/10/2018 | 1531.35 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004465 | 29/10/2018 | 1514.46 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004468 | 29/10/2018 | 2585.61 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004470 | 29/10/2018 | 2961.34 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004469 | 29/10/2018 | 837.50 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004472 | 29/10/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/10/2018 | 315.00 | 00009477505846 | JOSE RIBAMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/10/2018 | 200.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/10/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/10/2018 | 6705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO PIRES SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/10/2018 | 475.00 | 00944955000105 | COPREL COMERCIO E PRE-MOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL (GRANITO CINZA) DESTINADO A MANUTE??O DA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO POMPEIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004466 | 29/10/2018 | 1551.87 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0004467 | 29/10/2018 | 1593.64 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/10/2018 | 600.00 | 18782307000157 | JOÃO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PINHEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/10/2018 | 11829.63 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/10/2018 | 18952.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/10/2018 | 12145.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/10/2018 | 2393.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/10/2018 | 9081.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/10/2018 | 3568.38 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/10/2018 | 1319.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/10/2018 | 12554.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/10/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/10/2018 | 5094.73 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/10/2018 | 3959.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/10/2018 | 7931.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/10/2018 | 25457.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/10/2018 | 5339.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/10/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2018 | 180.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS MG EM RITA MOREIRA SILVA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/10/2018 | 8681.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/10/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2018 | 14723.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0004533 | 30/10/2018 | 620.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMA DE PNEUS DO VE?CULO CA?AMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/10/2018 | 4408.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/10/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2018 | 1574.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0004528 | 30/10/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/10/2018 | 6608.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/10/2018 | 6518.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/10/2018 | 2385.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2018 | 100198.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/10/2018 | 10153.39 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2018 | 11947.93 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2018 | 20949.75 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2018 | 4536.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2018 | 13909.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2018 | 5824.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2018 | 12994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2018 | 16361.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2018 | 6413.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2018 | 9009.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/10/2018 | 22047.17 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2018 | 8166.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2018 | 2041.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2018 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REBOQUE LOCAL TRANSPORTANDO O VE?CULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB9958 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2018 | 240.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/10/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/10/2018 | 3774.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2018 | 3962.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS (CONFEC??O DE BRINQUEDOS) JUNTO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/10/2018 | 4854.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/10/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/10/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/10/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2018 | 260.00 | 00009232526492 | EDIGLE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA CONSERTO DE CORRIM?O DE INOX, NA ENTRADA DO PREDIO SEDE DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2018 | 885.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRA EM EVENTO PROMOVIDO PELA CORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2018 | 1785.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE COFFE BREACK E BUFFET PARA ATENDIMENTO DE P?BLICO PARTICIPANTE DE REUNI?O PROMOVIDA PARA AS FAM?LIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2018 | 1650.00 | 00070342755480 | VINICIUS VITOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA SERVENTIA DE LANCHES (SANDUICHES, HOT DOG, CREPES, ALGOD?O DOCE E PIPOCAS) PARA ATENDIMENTO DE P?BLICO PARTICIPANTE DO EVENTO PROMOVIDO PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2018 | 954.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2018 | 18.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE | REFORMA??O E AMPLIA??O DE UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004540 | 31/10/2018 | 29712.59 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE (ESF) DO S?TIO CACHOEIRA DOS ALVES NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DE ACORDO COM BOLETIM DE MEDI??O N?. 04. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O E LENTE LT RESINA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2018 | 400.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE ARMA??O ITALO COSTA E LENTE LT RESINA, DESTINADAS AO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2018 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM MAURINA TEREZA DOS SANTOS E GERALDO LUIZA DE FREITAS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2018 | 260.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT FIORINO, PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2018 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O (LIMPEZA DE BICO INJETOR), DO VE?CULO FIAT/FIORINO PLACA: QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2018 | 160.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O (REVIS?O DE 40.000KM), DO VE?CULO FIAT/FIORINO PLACA: QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2018 | 1115.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.108-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2018 | 372.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2018 | 84.27 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/11/2018 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/11/2018 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/11/2018 | 300.00 | 00010556984420 | FRANCISCA JAKELIANE PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/11/2018 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | AQUISI??O DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/11/2018 | 2853.30 | 03408272000113 | FERNANDO ANTÔNIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FARDAMENTOS (UNIFORME MASCULINO E FEMINO PARA JOGOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/11/2018 | 265.00 | 00005457098494 | MARTA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE MAQUIADORA E DESIGNER DE SOBRANCELHAS, PARA TRABALHOS JUNTO AO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004574 | 05/11/2018 | 62109.87 | 03757786000184 | INPREL - Indústria de Premoldados e Construção Civil Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 6? E ULTIMA MEDI??O (BOLETIM DE MEDI??O 6) DOS SERVI?OS DE EXECU??O DE REESTRUTURA??O DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PELO MINIST?RIO DOS ESPORTES-ESPORTE E GRANDES EVENTOS E ESPORTIVOS. CONFORME CONTRATO COM A CAIXA / OGU: 1008347-99/2013; SINCONV / SIAF: 789940/2013. | 00032016 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/11/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 05/11/2018 | 540.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA CERTIFICA??O DIGITAL TIPO A3/CNPJ, INCLUINDO TOKEN E TAXA DE INSTALA??O DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA SECRET?RIO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0004591 | 05/11/2018 | 1390.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS, CAMARAS E PROTETORES), DESTINAODOS AO VE?CULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/11/2018 | 6.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 05/11/2018 | 0.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 49.110-1, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/11/2018 | 395.00 | 00012143919824 | LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO SOLDADOR NA RECUPERA??O DA CONCHA E GARRAS DA M?QUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/11/2018 | 1740.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BATERIAS M75LD DESTINADAS AOS VE?CULOS CA?AMBA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | CAL?AMENTO NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0004598 | 05/11/2018 | 54283.17 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUCOES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDI??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, CONTRATO/PMV/CPL - N?. 00087/2018, TOMADA DE PRE?OS N?. 002/2018, DE ACORDO COM BM N?. 04. | 00022018 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 05/11/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/11/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/11/2018 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA ULTRASSONAGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM ANA CLENIA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/11/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004584 | 05/11/2018 | 18991.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004585 | 05/11/2018 | 8489.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTEN??O DO LABORAT?RIO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004586 | 05/11/2018 | 9649.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004587 | 05/11/2018 | 6921.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004588 | 05/11/2018 | 7330.43 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/11/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/11/2018 | 57.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/11/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL REALIZADA EM MARIA DO NASCIMENTO DUARTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/11/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UM RAIO X DA BACIA REALIZADO EM PACIENTE MARIA AUXILIADORA DUARTE, PACIENTE ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/11/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARGARIDA ANDRADE MOREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/11/2018 | 4000.60 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COMUNICA??O VISUAL DESTINAODS A UBS DO S?TIO POMP?IA, DE ACORDO COM PREG?O N?. 024/2018, REFERENTE A PLACA EM ACM LUMINOSA EM TUBO METALON DIVERSAS CORES COM ALTA RESIST?NCIA ? SOL E CHUVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 06/11/2018 | 3250.13 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COMUNICA??O VISUAL DESTINAODOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DE ACORDO COM PREG?O N?. 024/2018, REFERENTE A CONFEC??O DE BANNERS, FAIXAS EM MATERIAL NAITENDEY PERSONALIZADOS, GRAMATURA DE NO MINIMO 380. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 06/11/2018 | 150.00 | 00000090868463 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004608 | 06/11/2018 | 25000.30 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 06/11/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/11/2018 | 1040.00 | 00052642186415 | GERVASIO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O D'?GUA EM PO?O AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O D'?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 06/11/2018 | 1920.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Judiciária | Ação Judiciária | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/11/2018 | 66254.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SENTEN?A JUDICIAL PROCESSO N?. 0802255-28.2018.815.0371, PARTE PROMOVENTE: JOS? WILSON ALVES - ME, PARTE PROMOVIDA: ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/11/2018 | 213.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QSC6667/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/11/2018 | 187.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE MANUTEN??O (REVIS?O DE 20.000KM), DO VE?CULO DE PLACA: QSC6667/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/11/2018 | 400.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG.EM RAD.E ULTRASONOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ERETROCISTOGRAFIA REALIZADO EM INACIO GABRIEL DA COSTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004620 | 08/11/2018 | 3491.80 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/11/2018 | 1455.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA E SERVENTIA DE REFEI??ES PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS REUNI?ES DE DEPARTAMENTO PARA OS PROFICIONAIS DE EDUCA??O, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/11/2018 | 150.00 | 00007055448425 | LEIDIANE CALIXTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/11/2018 | 500.00 | 00001422842541 | FRANCISCA ALVES DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA) FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, SOLICITADO NA FORMA DA LEI N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/11/2018 | 550.00 | 00001270820508 | PETRONIO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA) FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, SOLICITADO NA FORMA DA LEI N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/11/2018 | 200.00 | 00070136292437 | JUSSRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/11/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004694 | 09/11/2018 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004621 | 09/11/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004622 | 09/11/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004623 | 09/11/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004624 | 09/11/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004625 | 09/11/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004626 | 09/11/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004627 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004628 | 09/11/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004629 | 09/11/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004631 | 09/11/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004633 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2018 | 425.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/11/2018 | 190.00 | 00005173394471 | MARIA CELIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN?AS DA CRECHE DO S?TIO PI?O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/11/2018 | 445.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (MELANCIA E OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/11/2018 | 2112.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/11/2018 | 1642.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (MELANCIA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/11/2018 | 1027.50 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (MARACUJA, ALFACE, JERIMUM, PIMENT?O, COENTRO E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/11/2018 | 50.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/11/2018 | 205.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (MELANCIA E OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/11/2018 | 52831.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERETE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/11/2018 | 672.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS BAC?RIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/11/2018 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/11/2018 | 18551.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/11/2018 | 7009.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/11/2018 | 21529.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/11/2018 | 629.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/11/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/11/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/11/2018 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/11/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/11/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/11/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/11/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/11/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/11/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/11/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/11/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2018 | 1355.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MEC?NICO PARA CONSERTO HIDRAULICO DA ENCHEDEIRA (P? CARREGADEIRA PAC-2), DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PNEUS E NA LIMPEZA COM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004634 | 09/11/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004635 | 09/11/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI? DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004636 | 09/11/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004637 | 09/11/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004638 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/11/2018 | 315.00 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHARIA, PARA CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PNEUS DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2018 | 3120.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE TRINTA E UM DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURA??ES DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2018 | 370.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 3,7 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA MANUTEN??O DE PARTE HIDRAULICADA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO POMPEIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2018 | 520.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE CINCO DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURA??ES DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/11/2018 | 2140.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'?GUA DAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2018 | 525.00 | 00006528306419 | MARCIA CRISTINA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A UNIDADE DE SA?DE DA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2018 | 260.00 | 00005584194450 | CLAUDIO JUNIOR ANTUNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE CINCO DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2018 | 830.00 | 00012168910448 | VALTER OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DO PREDIO SEDE DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE OITO DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/11/2018 | 1050.00 | 00010652551440 | FERNANDO EMIDIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE ONZE DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURA??O DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/11/2018 | 1770.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 17,5 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURA??ES DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/11/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/11/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/11/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/11/2018 | 2100.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/11/2018 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF-005, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/11/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/11/2018 | 954.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/11/2018 | 954.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DA UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/11/2018 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?ADA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/11/2018 | 235.00 | 00001835243495 | RONALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?OS QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/11/2018 | 630.00 | 00006937120400 | RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'?GUA DA UBS MUNICIPAL DO S?TIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/11/2018 | 1450.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 14,5 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/11/2018 | 1050.00 | 00001819071430 | CLAUDIO DA SILVA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE VINTE E UM DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA RESTAURA??O DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/11/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004695 | 09/11/2018 | 12610.60 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/11/2018 | 172.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/11/2018 | 26628.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/11/2018 | 197.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00028483782472 | JOSE CELIO ARISTOTELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE QUATRO DI?RIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E CONV?NIOS E GIGOV CAIXA ECONOMICA E JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA E ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/11/2018 | 2250.00 | 08787537000155 | I F DA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O MEDICO NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO DE QUINZE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/11/2018 | 185.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PE?AS DAIMPRESSORA JATO EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/11/2018 | 250.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM MARIA APARECIDA DIAS COSTA, PACIENTE DESTE MUNIC?PIO ENCAMINHADA EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/11/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE LUCIA IVONEIDE ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/11/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA EM FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/11/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/11/2018 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/11/2018 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/11/2018 | 954.00 | 00004358437451 | MARIA ODELIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ODE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??ODAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/11/2018 | 954.00 | 00011154507432 | MARINA CRISTINA ABRANTES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A RECEP??O DA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEVIDO F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADES DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/11/2018 | 500.00 | 00003663172457 | GENISIO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE QUINZE DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEVIDO NECESSIDADE DA MANUTEN??O DOSSERVI?OS NO PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004729 | 12/11/2018 | 98.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004730 | 12/11/2018 | 99.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004731 | 12/11/2018 | 95.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004732 | 12/11/2018 | 96.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004733 | 12/11/2018 | 94.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004734 | 12/11/2018 | 3105.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004735 | 12/11/2018 | 3090.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004736 | 12/11/2018 | 3020.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004737 | 12/11/2018 | 3030.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004738 | 12/11/2018 | 3010.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004739 | 12/11/2018 | 4058.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2018 | 71.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2018 | 250.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM GILMAR CAITANO, PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/11/2018 | 315.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/11/2018 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES DE DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004740 | 12/11/2018 | 6000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004741 | 12/11/2018 | 6100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004742 | 12/11/2018 | 2699.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/11/2018 | 220.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O CONSERTO E TROCA DE PE?AS DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/11/2018 | 105.00 | 00070342703412 | SILVIA ALETICIA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ANIMADORA (PALHA?A) NA CARAVANA DA ALEGRIA DURANTE SEMANA DO DIA DA CRIAN?A EM VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VIEIR?POLIS/PB, NESTE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 12/11/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/11/2018 | 500.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DIVULGA??O DE MATERIAIS INERENTES AO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/11/2018 | 400.00 | 00001447336410 | RAQUEL ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/11/2018 | 150.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/11/2018 | 200.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/11/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/11/2018 | 1302.00 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES ARTESANAIS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/11/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/11/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE FAGNA DUARTE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/11/2018 | 120.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETOR DE ESCAPAMENTO (SB) DO VE?CULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/11/2018 | 332.50 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES ARTESANAIS) DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/11/2018 | 600.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA, BENEDITA GERLANDIA ALVES E FRANCINEIDE R. ANDRADE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004754 | 13/11/2018 | 4500.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/11/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/11/2018 | 4000.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOS? DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE PRES?PIOS DE NATAL FEITOS COM ARTESANATO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/11/2018 | 670.00 | 00000416708846 | PEDRO BERNARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DE RESTAURA??ES DA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/11/2018 | 625.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/11/2018 | 165.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE LICEN?A MEDICA DA TITULARNO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/11/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/11/2018 | 250.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA E PSIC.DE CAJ.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA SENHORA COSMA DE OLIVEIRA COSTA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/11/2018 | 288.88 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/11/2018 | 116.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/11/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/11/2018 | 150.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/11/2018 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/11/2018 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0004774 | 16/11/2018 | 39015.86 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TERCEIRA MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N?MERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTA??O, PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPL N?MERO 00125/2017. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/11/2018 | 1875.00 | 00006465696436 | ESPEDITO ARAG?O DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO CLASSIC DE PLACA HXO1982, EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/11/2018 | 600.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TC .ABD. TOTAL NA PACIENTE FRANCISCA GERLIDIA ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/11/2018 | 393.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/11/2018 | 625.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGOS EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/11/2018 | 865.00 | 00006261751439 | ALLAN PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ARTE E MATERIAL GRAFICO PERSONALIZADAS PARA EVENTO COMEMORATIVO DO IGS SUAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 19/11/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 19/11/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM LUIZ LEANDRO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/11/2018 | 300.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 19/11/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA DERMATOLOGICA REALIZADO EM MANOEL JOSE FILHO PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/11/2018 | 170.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM LUIZ LEANDRO DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/11/2018 | 500.00 | 00001524594130 | SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO PELA EXECU??O DO PROGRAMA DE VACINA??O DOS ANIMAIS, JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/11/2018 | 19.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | REFORMA E AMPLIA??O DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 19/11/2018 | 5592.25 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SALDO A RECOLHER RESTANTE DO CONV?NIO N?. 436/2017 PACTUADO ENTRE ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, COM OBJETO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO FERNANDES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15773-2, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/11/2018 | 400.00 | 00010618485406 | VANESSA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/11/2018 | 350.00 | 00006248737495 | MARIA JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (BIOPSIA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??ODE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/11/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/11/2018 | 340.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LIMPEZA QUIMICA EM DUAS MEMBRANAS DE OSMOSE E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS AOS EQUIPAMENTO DE DESSALINIZA??O QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/11/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM MANOEL MARTINS DE MELO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/11/2018 | 1600.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/11/2018 | 150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTR. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA REALIZA??O DE REVIS?O DE 100.000 KM, DO VE?CULO FIAT/MOBI LIKE PLACA: QFG4813/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/11/2018 | 130.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A DESPESA PARA REALIZA??O DE UM EXAME DE RAIO X DO TORAX PA REALIZADO NO PACIENTE VITOR MANOEL DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/11/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/11/2018 | 165.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE AB. TOTAL REALIZADO EM JUDIGLEI SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 20/11/2018 | 15424.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/11/2018 | 1250.00 | 00044204763898 | LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRA SOCIOEDUCATIVA PARA O SERVIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTA EDILIDADE DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONCESS?O DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 21/11/2018 | 1260.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE KIT BEB? DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POPOLIS/PB. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/11/2018 | 1100.00 | 00026738560800 | DAMI?O BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE REDE EL?TRICA DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/11/2018 | 1250.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE RAIO X E MG NOS PACIENTES: RAIMUNDA CALIXTO MENEZES, LARISSA PEREIRA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA ABRANTES, LORENA OLIVEIRA NASCIMENTO, FRANCISCA HIZONETE SARMENTO, MARIA REMEDIOS FERNADES MARTINS, GERALDO MANOEL OLIVEIRA E MARIA NASARE ALVES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/11/2018 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM ANTONIO VIEIRA PINTO, ENCAMINHADO PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/11/2018 | 260.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM E HIGIENIZA??O DE TODAS AS PERCIANAS E CORTINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO POMPEIA DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/11/2018 | 625.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SA?DE PARA ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, REALIZADOS NOS MESES DE OUTUBRO-NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004819 | 21/11/2018 | 25122.30 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/11/2018 | 2490.00 | 00026738560800 | DAMI?O BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (REFLETOR DE LED 100WTS, REFLETOR 03WTS E ROLOS DE FITAS DE LED) DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/11/2018 | 150.00 | 23460899000120 | JOSE CLINEU DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE USG DA TIREOIDE DA PACIENTE EMILIA LUZIA DE ANDRADE EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004822 | 21/11/2018 | 8254.00 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A RESTAURA??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/11/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2018 | 1804.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/11/2018 | 10.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 15.831-3, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/11/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/11/2018 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/11/2018 | 670.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/11/2018 | 845.20 | 10543434000191 | PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/11/2018 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADA EM FRANCISOC EGNALDO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/11/2018 | 300.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LENTE ORGANICA COM ARMA??O DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO EM SITUA??O EMERGENCIAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/11/2018 | 201.00 | 20386014000100 | JARISMAR DA SILVA ALEXANDRE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/11/2018 | 950.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O TIPO CASCALHO, DESTINADO A MANUTEN??O DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO POMPEIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/11/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 23/11/2018 | 700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O REPOSI??O DE PE?AS, LIMPEZA NO SISTEMA E RECARGA DE G?S DO AR CONDICIONADO DO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFG-4743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004842 | 23/11/2018 | 6500.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004844 | 23/11/2018 | 4000.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004845 | 23/11/2018 | 3000.27 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/11/2018 | 1764.48 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/11/2018 | 1200.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O TIPO (MDF UNICOR 2FC) DESTINADAS MANUTEN??O DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/11/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 23/11/2018 | 266.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004846 | 23/11/2018 | 2130.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIHIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 23/11/2018 | 150.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA,TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE , SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004840 | 23/11/2018 | 6000.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004841 | 23/11/2018 | 7000.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004843 | 23/11/2018 | 5000.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004847 | 23/11/2018 | 3000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004850 | 23/11/2018 | 6700.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004848 | 23/11/2018 | 1000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004849 | 23/11/2018 | 1000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/11/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 23/11/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/11/2018 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PBEM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/11/2018 | 300.00 | 00001821496418 | DIEGO GABRIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/11/2018 | 34.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/11/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/11/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/11/2018 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA GINECOL?GICA REALIZADAS NA PACIENTE MARIA DA CONCEI??O MOREIRA VIEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0004856 | 26/11/2018 | 3000.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/11/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/11/2018 | 230.47 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/11/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE RAIMUNDO ANT?NIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/11/2018 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE MARIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/11/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM FRANCISCO ELIDEILSON DA SILVA, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/11/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE VALDEMAR ALVES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/11/2018 | 200.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/11/2018 | 3327.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004868 | 27/11/2018 | 93.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MON-9734 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004879 | 27/11/2018 | 3900.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004880 | 27/11/2018 | 3800.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004881 | 27/11/2018 | 3688.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004882 | 27/11/2018 | 1551.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/11/2018 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD-5161, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0004892 | 27/11/2018 | 3444.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METARIAIS (CAIXA DE LUZ, BOMBA, RELE, LUKMA, TUBOS E CABOS E ETC...) DESTINADOS A MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'?GUA DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/11/2018 | 3980.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/11/2018 | 18662.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/11/2018 | 200.00 | 00006851941406 | LUIZA KELINE DE ANDRADE DE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/11/2018 | 500.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME DE TOMOGRAFIA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EMSITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/11/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/11/2018 | 3136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004869 | 27/11/2018 | 2689.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004870 | 27/11/2018 | 2690.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004872 | 27/11/2018 | 2688.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004873 | 27/11/2018 | 2692.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004874 | 27/11/2018 | 2692.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004875 | 27/11/2018 | 2685.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004876 | 27/11/2018 | 2695.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004877 | 27/11/2018 | 2688.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/11/2018 | 9352.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004878 | 27/11/2018 | 1899.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004867 | 27/11/2018 | 996.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 48.100-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0004910 | 28/11/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/11/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/11/2018 | 280.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM ESPEDITO APOLINARIO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/11/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/11/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004907 | 28/11/2018 | 10631.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004908 | 28/11/2018 | 6347.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004909 | 28/11/2018 | 18232.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/11/2018 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/11/2018 | 814.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/11/2018 | 830.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFG4743/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/11/2018 | 250.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE CONSERTO DO VENTILADOR EXTERNO PARA MANUTEN??O DO APARELHO DE AR SPLIT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/11/2018 | 6547.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ANTONIA VIEIRA PINTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/11/2018 | 461.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/11/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/11/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/11/2018 | 0.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/11/2018 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004924 | 29/11/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/11/2018 | 200.00 | 00010803560451 | KALINE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/11/2018 | 200.00 | 00006255633446 | FRANCISCA FRANCELINO ALCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/11/2018 | 200.00 | 00007782443423 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | REALIZA??O DE FESTIVIDADES E PROMO??ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/11/2018 | 1040.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES E COMEMORA??ES PUBLICAS NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2018 | 4854.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2018 | 1499.96 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2018 | 2862.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2018 | 3774.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2018 | 985.00 | 00006535010481 | SANDRO REGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES LUDICAS COM PALHA?OS DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DAS CRIAN?AS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE BANCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2018 | 6608.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2018 | 6518.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2018 | 3962.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2018 | 2059.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2018 | 150.00 | 00006652001454 | MARIA ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2018 | 150.00 | 00004540528475 | APARECIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2018 | 150.00 | 00006875063441 | LUZIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2018 | 150.00 | 00007009013454 | VANESSA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2018 | 150.00 | 00005557655476 | ADEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2018 | 150.00 | 00008730796474 | LIDIA ALVES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2018 | 150.00 | 00001100529438 | FRANCISCA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2018 | 150.00 | 00007651911482 | LUCINEIDE JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2018 | 150.00 | 00041464940444 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2018 | 150.00 | 00003286133477 | ELIDACI GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2018 | 150.00 | 00054667380349 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2018 | 150.00 | 00009997435460 | MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2018 | 150.00 | 00095192387434 | GERALDA PEREIRA DE MENEZES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2018 | 150.00 | 00006277350455 | KILMARA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2018 | 500.00 | 00003289387429 | MARIA FELIZMINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (EXAME DE TOMOGRAFIA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB EMSITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2018 | 6349.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2018 | 21921.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2018 | 7246.10 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2018 | 101947.36 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2018 | 12686.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2018 | 9653.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2018 | 21480.07 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2018 | 4536.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2018 | 13957.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2018 | 2041.51 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2018 | 8166.04 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2018 | 12994.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2018 | 9009.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2018 | 16361.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2018 | 954.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2018 | 8999.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2018 | 9178.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2018 | 15128.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004984 | 30/11/2018 | 3013.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ELETR?CO DESTINADO A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2018 | 4408.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2018 | 15.05 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2018 | 192.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2018 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2018 | 12815.13 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2018 | 4770.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2018 | 18475.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2018 | 12712.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2018 | 3959.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2018 | 7931.52 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2018 | 14711.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2018 | 5339.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2018 | 1830.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2018 | 10373.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2018 | 2930.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2018 | 1319.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2018 | 12216.89 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2018 | 5494.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2018 | 1521.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2018 | 2028.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2018 | 13000.00 | 00005767087474 | JOS? RODOLFO NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PARA PLANT?ES NAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2018 | 884.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O/REVIS?O DO VE?CULO DE PLACA QFR0404 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2018 | 160.00 | 00008931389400 | JALISON PEREIRA DE MENSES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 3,6 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2018 | 306.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE REVIS?O AUTORIZADA DO VE?CULO DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 03/12/2018 | 954.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DA UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 03/12/2018 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?ADA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 03/12/2018 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF-005, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 03/12/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 03/12/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 03/12/2018 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, REALIZADA EM MARIA DO CARMO SARMENTO, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/12/2018 | 25.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O E ADM DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 03/12/2018 | 730.00 | 00008931388438 | FRANCISCO DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMIT?RIO PUBLICO PARA VISITAS DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 03/12/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 03/12/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 03/12/2018 | 525.00 | 00070342736426 | JOS? SIDNEI FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DE CAL?AMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 03/12/2018 | 680.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DOS SITEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA SIMPLIFICADOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005032 | 03/12/2018 | 4692.00 | 11308879000150 | FRANCISCO FURTADO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O (POLPA DE FRUTA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/12/2018 | 685.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.E IND.E COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DE APARELHOS (REFRIGERADOR, BEBEDOURO E LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL) DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/12/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 03/12/2018 | 150.00 | 00005514542459 | CICERO JAMES ABRANTES ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 03/12/2018 | 150.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/12/2018 | 954.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS JUNTO AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 03/12/2018 | 315.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/12/2018 | 1350.00 | 00008472090400 | MAYARA SONALLY DE LIMA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TECNICOS PRESTADOS PARA ATUALIZA??O DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/12/2018 | 150.00 | 00070314334440 | MARIA CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMILIA DE ATIVIDADE RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, QUE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/12/2018 | 200.00 | 00007353039400 | ANA PAULA DA COSTA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/12/2018 | 378.84 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/12/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/12/2018 | 93.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/12/2018 | 9.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/12/2018 | 65.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/12/2018 | 935.00 | 00008296027470 | ANDRÉ BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MOR-3424/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/12/2018 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RISCO CIRURGICO REALIZADO EM DANIEL ANDRADE DE OLIVEIRA E EM JOSENALDO JORGE SOARES , PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/12/2018 | 55.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/12/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/12/2018 | 80.81 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/12/2018 | 3500.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO INCOLOR) DESTINADOS A MANUTEN??O DA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/12/2018 | 400.00 | 41150269000131 | CEMOP - CENTRO M?DICO E ODONTOLOGICO DA PARA?BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME MORFOLOGICO NA PACIENTE DAMIANA GOMES DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/12/2018 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA??O DE RES?DUOS DOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/12/2018 | 1460.00 | 00026738560800 | DAMI?O BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA RESTAURA??O DE REDE EL?TRICA DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/12/2018 | 82.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/12/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA,TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE , SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/12/2018 | 954.00 | 00006528306419 | MARCIA CRISTINA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/12/2018 | 465.00 | 00007373243410 | GERALDO GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JO?O ALVES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OC DURANTE PER?ODO DE LICEN??O DO TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/12/2018 | 1056.00 | 00000826896448 | ANA MARIA DE PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/12/2018 | 480.00 | 00005664482460 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (BOLOS DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005069 | 06/12/2018 | 1669.75 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (MARACUJA, ALFACE, JERIMUM, PIMENT?O, COENTRO, MELANCIA E TOMATE) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/12/2018 | 430.00 | 00091863716491 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/12/2018 | 50.00 | 00005401766483 | MOISES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (OVOS CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005072 | 06/12/2018 | 1700.00 | 09442482000104 | GILVAN B.ABRANTES-AZIMUTE AGRIM E TOPOG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TOPOGRAFIA E PLANIALMETRIA PARA ELABORA??O DE PROJETOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/12/2018 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005064 | 06/12/2018 | 10015.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/12/2018 | 954.00 | 00004358437451 | MARIA ODELIA ALVES JUSTINO | SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ODE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/12/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/12/2018 | 300.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDOSITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/12/2018 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA NA PACIENTE MENOR FERNANDA DUARTE DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/12/2018 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005106 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005107 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005108 | 07/12/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005109 | 07/12/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005110 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/12/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/12/2018 | 217.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 07/12/2018 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM ELIANE ANACLETO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/12/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA VASCULAR DO PACIENTE MARIA DE LOURDES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | TETO DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT?RIO E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/12/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE RAIMUNDA LUIZA DE OLIVEIRA ABRANTES, ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/12/2018 | 65.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00015122999449 | GENIVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DOIS PO?OS AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO S?O DIOGO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/12/2018 | 600.00 | 00002256663400 | JOAO XAVIER PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO RIACHO, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/12/2018 | 700.00 | 00007042054407 | YANE ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO PI?O, PARA CAPTA??O D'?GUA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/12/2018 | 600.00 | 00012230641409 | ANDREIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO POMPEIA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/12/2018 | 500.00 | 00011704932467 | ELIDIANE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO UMBURANA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/12/2018 | 500.00 | 00003992655466 | MARIA DOLORES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS LOCALIZADO NO S?TIO BARRO VERMELHO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, PELO PER?ODO DE UM M?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 07/12/2018 | 900.00 | 00003461309486 | PEDRO BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES E DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 07/12/2018 | 900.00 | 00006685359463 | JANICELIO GADELHA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 07/12/2018 | 900.00 | 00025378413877 | VALDILENE DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESOESA RELATIVA A LOCA??O DE U PO?O AMAZONAS INCLUIDO LIGA?OES E DISTRIBUI??O D'AGUA LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE CIMA ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/12/2018 | 800.00 | 00070305829424 | FELIPE ICARO SOBREIRA DUARTE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS E M?O DE OBRA PARA FAZER AS LIGA??ES E DISTRIBUI??O DE AGUA, LOCALIZADO NA RUA DO BANCO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 07/12/2018 | 850.00 | 00070312090480 | JOSEFA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CARRET?O DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 07/12/2018 | 800.00 | 00073891460449 | ANANIAS CATANAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/12/2018 | 900.00 | 00001806075458 | FRANCISCO ABRANTES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O E EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTEN??O LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE CIMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/12/2018 | 500.00 | 00012038074810 | JUNIVAN VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM PO?O AMAZONAS INCLUINDO LIGA??ES DE DISTRIBUI??O D'?GUA LOCALIZADO NO S?TIO CACHOEIRA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 07/12/2018 | 1560.00 | 00052642186415 | GERVASIO FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA CAPTA??O D'?GUA EM PO?O AMAZONAS E NA DISTRIBUI??O D'?GUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005078 | 07/12/2018 | 4500.00 | 00000953314413 | FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO ?NIBUS (PLACA MXT-1115), COM CAPACIDADE PARA 30 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: MANDISSOBA, SANTA GERTRUDES, POMPEIA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005079 | 07/12/2018 | 3500.00 | 00002053014440 | JUCELIO MOREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA GVH-3503), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O,BONFIM, S?O DIOGO, CAI?ARA, CAMPO ALEGRE/VIEIR?POLIS, NOS TURNOS DE MANH? E TARDE. FICA TAMB?M A DISPONIBILIDADE DE LIVRE KILOMETRAGEM PARA TRAFEGA??O A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005080 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00030118712802 | DENIS RANGEL MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MZL-9112), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:RIACHO DOS XAVIER, SANTA GERTRUDES, V?RZEA DAS CARNA?BAS NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005081 | 07/12/2018 | 2700.00 | 00008188822477 | EDUARDO ESTRELA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO PI?O, BONFIM, CAMPO ALEGRE NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005082 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00003288655403 | MARIA CASSIA CHAGAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA NPW-2697), COM CAPACIDADE PARA 8 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO VARZEA DOS CARNAUBAS, POMPEIA E CAMPO ALEGRE NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005090 | 07/12/2018 | 2700.00 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICROONIBUS (PLACA MOU-7319), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO S?O VICENTE - CAMPO ALEGRE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005092 | 07/12/2018 | 1200.00 | 00006019459489 | MARIA DAS GRACAS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT ELBA(PLACA GOH-6853), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: S?TIO ANGICO, CARRET?ES E CACHOEIRA NO TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005094 | 07/12/2018 | 1700.00 | 00080606890459 | VAUVEMAGUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO(PLACA OFZ-8278), COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA: RIACHO DOS ALCINDOS, OLHO DAGUA,VARZEA NOS TURNOS DA MANH? E TARDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005096 | 07/12/2018 | 3200.00 | 00011722490403 | ARTHUR ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/VAN (PLACA JNW-4299), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:S?TIO UMBURANA DE CIMA, CACHOEIRA DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 07/12/2018 | 1600.00 | 00009316504457 | ELINALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO MICRO?NIBUS/M. BENZ MB 180D(PLACA MMN-0324), COM CAPACIDADE PARA 12 PASSAGEIROS, QUE SERVIR? DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E TRAFEGAR? PELA ROTA:CACHOEIRA DE CIMA, CARRET?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005101 | 07/12/2018 | 2650.00 | 00005745171464 | RANILSON LOURENCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR CARGA/CAMINHONETE/CARROC ABERTA PLACA: (HVA-9367/CE), TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/12/2018 | 1500.00 | 00009834856407 | RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS | SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICAS E ESPECIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC?PIO, COM ACOMPANHAMENTO DE MONITORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005104 | 07/12/2018 | 2100.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/12/2018 | 1975.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AJUDAR A DESONVOLVER HABILIDADES PSICOMOTORAS DAS CRIAN?AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/12/2018 | 52797.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERETE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO AUTMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/12/2018 | 450.00 | 00002028811480 | FRANCISCO ELIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB, EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO (PROTESE DENTARIA) N?O OFERECIDO PELO MUNCIPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2018 | 630.00 | 00008520431470 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVI?OS PRESTADOS COM OPER?RIO NO SERVI?O QUE CONSISTE NA MANUTEN??O DE SISTEMA DE DISTRIBUI??O D'AGUA NO S?TIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE VIEIROP?LIS,CONTROLANDO A DISTRIBUI??O E PRESERVANDO OS EQUIPAMENTOS DO PO?O QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072017 | 0005147 | 10/12/2018 | 115891.15 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUARTA MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA OBRA DO CT N?MERO 1010.124-05/2013 MCIDADES/PLANEJAMENTO - PAVIMENTA??O, PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS NO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, OBJETO DO CONTRATO/PMV/CPL N?MERO 00125/2017. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005148 | 10/12/2018 | 3680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMAS DE PNEUS (06 REFORMAS 275/80R22,5 E 02 REFORMAS DE 750X16) DOS VE?CULOS E MAQUINAS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/12/2018 | 1511.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/12/2018 | 20.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9 (FPM) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/12/2018 | 6144.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | AMORTIZA??O DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/12/2018 | 18633.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/12/2018 | 466.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/12/2018 | 21709.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS LIVRES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/12/2018 | 655.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS BAC?RIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/12/2018 | 320.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM RAIO X DO TORAX PA E UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABBDOMEN TOTAL, REALIZADOS EM DORGIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/12/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO DOMINGOS DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/12/2018 | 954.00 | 00026540545860 | JOSE MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESP?SA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/12/2018 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADO EM JOAO PEDRO DASILVA BELO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2018 | 165.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE LICEN?A MEDICA DA TITULAR NO M?SDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2018 | 954.00 | 00011570761493 | THIALLY ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVI?OS PRESTADOS COMO AUX?LIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2018 | 625.00 | 00011058606476 | THIAGO DIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DO TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2018 | 300.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA DERMATOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE ELIZABETE ESTRELA DE OLIVEIRA MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/12/2018 | 121.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2018 | 10986.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS LOTA??ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005151 | 11/12/2018 | 102.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005153 | 11/12/2018 | 110.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005154 | 11/12/2018 | 105.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005155 | 11/12/2018 | 111.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005156 | 11/12/2018 | 3500.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005157 | 11/12/2018 | 3540.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005158 | 11/12/2018 | 3560.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005159 | 11/12/2018 | 3410.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005160 | 11/12/2018 | 3350.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005161 | 11/12/2018 | 4980.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005162 | 11/12/2018 | 2029.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA MERCEDEZ DE PLACA: QSA3269, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/12/2018 | 180.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE MARLENE BARBOSA DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/12/2018 | 205.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM TEODORO NOGUEIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/12/2018 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES DO GLUTEO REALIZADA EM MARTA FRANCISCA XAVIER, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/12/2018 | 180.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES ESPECIALIZADOS MG EM MARIA EUZA SARMENTO OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ES EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/12/2018 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE INACIA QUITERIA DA CONCEI??O, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/12/2018 | 260.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/12/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/12/2018 | 415.00 | 00004230136455 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA SUPLEMENTAR OS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/12/2018 | 954.00 | 00011360774483 | ROMERO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO ONIX DE PLACA QFW4603, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/12/2018 | 1560.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO DE PLACA QFC8788/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDEHOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/12/2018 | 830.00 | 00009082499428 | MAGNA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OSS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CLASSIC DE PLACA QFD8280, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNIC?PIO DE VIER?POLIS/PB PARA ATENDIMENTOS AGENDADOS NA REDE HOSPITALAR DACIDADE DE SOUSA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/12/2018 | 3250.00 | 00076007014487 | JOÃO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO DE GESSO EM PLACAS, INCLUINDO CONFEC??O DE PLACAS E MATERIAL PARA EXECU??O DO SERVI?O PARA ATENDER RESTAURA??O NA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO POMPEIA NESTE MUNIC?PIO DEVIEIR?POLIS/PB, REFERENTE A TOTALIDADE DE 167 M?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/12/2018 | 3500.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO (MEMBRANA) PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTO QUE ATENDE ABASTECIMENTO DE UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?IPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/12/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS/CAMPINA JO?O PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/12/2018 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/12/2018 | 91.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005182 | 11/12/2018 | 4029.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA RETROESCAVADEIRA 416-E PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PNEUS E NA LIMPEZA COM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005184 | 11/12/2018 | 7800.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA MOTONIVELADORA 120K PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005185 | 11/12/2018 | 3500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-510 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PUBLICO | MANUTEN??O DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005187 | 11/12/2018 | 3600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005189 | 11/12/2018 | 3020.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005190 | 11/12/2018 | 3200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005191 | 11/12/2018 | 1900.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/12/2018 | 315.00 | 00002337880427 | CORDEIRO NETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE CINCO DIAS, DEVIDO LICEN?A DOS TITULARES E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DESTA URBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/12/2018 | 980.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE URNA COMPLETA COM ACESSORIOS PARA MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/12/2018 | 1480.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES (FUN.SAO FRANC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE TRANSLADO, HIGIENIZA??O E ORNAMENTA??O FUNERAL DE MEMBROS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/12/2018 | 300.00 | 00005566855474 | FRANCISCA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE (CONSULTA ESPECIALIZADA) FORA DE DOMICILIO, JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PBEM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005168 | 11/12/2018 | 1200.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005170 | 11/12/2018 | 1220.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005171 | 11/12/2018 | 1250.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005172 | 11/12/2018 | 1150.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005174 | 11/12/2018 | 1220.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005175 | 11/12/2018 | 1191.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005176 | 11/12/2018 | 1300.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005178 | 11/12/2018 | 1470.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/12/2018 | 595.00 | 00012168880433 | FRANCISCO ALAN SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VE?CULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005164 | 11/12/2018 | 1589.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005195 | 11/12/2018 | 991.40 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DE RESTAURA??ES DAS INSTALA??ES DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/12/2018 | 900.00 | 07678264000148 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ATLETICA DE VIEIRÓPOLIS (ADAV) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INCENTIVO PARA PARTICIPA??O NA VI COPA JANDUI DINIZ DE FUTEBOL DE CAMPO CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN, COMO TIME REPRESENTANTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005152 | 11/12/2018 | 106.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005180 | 11/12/2018 | 1950.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/12/2018 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/12/2018 | 53539.29 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/12/2018 | 11782.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/12/2018 | 3348.30 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/12/2018 | 4183.55 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/12/2018 | 8052.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/12/2018 | 4532.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/12/2018 | 2098.65 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/12/2018 | 7804.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/12/2018 | 8394.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/12/2018 | 2208.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/12/2018 | 4696.14 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/12/2018 | 300.00 | 00004465775458 | JOSE FRANCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA-PB, SENDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE, SOLICITANDO NA FORMA DE LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/12/2018 | 300.00 | 00004529214494 | FRANCINETE DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA DESPESA COM TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, TRATANDO-SE DE SITUA??O EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/12/2018 | 200.00 | 00038256669802 | GEILSON CESAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/12/2018 | 3177.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/12/2018 | 954.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/12/2018 | 500.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/12/2018 | 524.70 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/12/2018 | 5588.53 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/12/2018 | 8967.60 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/12/2018 | 111.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.326-3, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/12/2018 | 85.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/12/2018 | 42.01 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 33.058-2 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005209 | 12/12/2018 | 884.18 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/12/2018 | 350.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE LENTE ORGANICA COM ARMA??O DESTINADAS A PACIENTE ATENDIDO EM SITUA??O EMERGENCIAL NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/12/2018 | 1040.00 | 00004287612400 | DIANA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CELTA DE PLACA QFF-005, NA REALIZA??O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA NO PER?ODO, E NECESSIDADE DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/12/2018 | 2100.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/12/2018 | 195.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/12/2018 | 5318.90 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/12/2018 | 507.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/12/2018 | 10552.45 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/12/2018 | 7548.06 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/12/2018 | 562.50 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/12/2018 | 5784.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/12/2018 | 1425.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/12/2018 | 507.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/12/2018 | 5070.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO 13? (DECIMO TERCEIRO SAL?RIO) DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/12/2018 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UM RX DO TORAX PA REALIZADO EM FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/12/2018 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO EM MARIA ADRIANA VITAL PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/12/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO EM JOS? ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/12/2018 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS(CONSULTORIO MED.) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/12/2018 | 125.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS REALIZADO EM FRANCISCA LAISA PERIS SARMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0005253 | 13/12/2018 | 2590.00 | 17472936000118 | LABORATORIO CLINICO MAE CHIQUINHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE SERVI?OS LABORATORIAIS PRESTADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/12/2018 | 1450.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZA??O DE LICENCIAMENTO DOS VE?CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/12/2018 | 1160.25 | 00008809888430 | FRANCISCO FELIX ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PAES ARTESANAIS) DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/12/2018 | 1080.00 | 00026738560800 | DAMI?O BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (REFLETOR DE LED 100WTS E 20W), DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0005262 | 13/12/2018 | 2450.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE METARIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS E HIDRAULICOS) DESTINADOS A MANUTEN??ES DAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/12/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/12/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS/NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 13/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/12/2018 | 2100.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA M?O DE OBRA QUALIFICADA DE PEDREIRO PARA REALIZA??O DE SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DE UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/12/2018 | 42.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 13/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/12/2018 | 1642.61 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/12/2018 | 485.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BATERIAS BATERIA Z100E MFA DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/12/2018 | 485.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BATERIAS BATERIA Z100E MFA DESTINADAS AS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6.190-5, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/12/2018 | 100.00 | 00004439796427 | EDIVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005254 | 13/12/2018 | 6238.03 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPZ2303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005255 | 13/12/2018 | 5772.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA 74HS X R$ 78,00, DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ESCOLAR DE PLACA NPZ2303, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/12/2018 | 1370.00 | 07205393000119 | MARIA NEUMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O (PIZZAS) DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005281 | 14/12/2018 | 2500.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005282 | 14/12/2018 | 3500.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005278 | 14/12/2018 | 9230.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005279 | 14/12/2018 | 8900.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005280 | 14/12/2018 | 2570.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005284 | 14/12/2018 | 3000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005285 | 14/12/2018 | 7400.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005288 | 14/12/2018 | 5000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC?PAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/12/2018 | 151.79 | 00000091082463 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/12/2018 | 150.00 | 00004979886400 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005286 | 14/12/2018 | 2800.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE HIHIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/12/2018 | 308.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/12/2018 | 55.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/12/2018 | 380.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE JOSE MOREIRA MARTINS ENCAMINHADO PELO MUNIC?PO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/12/2018 | 315.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005283 | 14/12/2018 | 7300.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005287 | 14/12/2018 | 5000.03 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005289 | 14/12/2018 | 3500.18 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005290 | 14/12/2018 | 1830.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14 E 175/70R13, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT MOBI DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/12/2018 | 420.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/12/2018 | 762.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/12/2018 | 530.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFX2097/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/12/2018 | 580.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFU0873/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/12/2018 | 461.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/12/2018 | 1305.48 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A RESTAURA??O NAS UNIDADES DE SA?DE DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/12/2018 | 1560.00 | 00076007014487 | JOÃO RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE FORRO DE GESSO EM PLACAS, INCLUINDO CONFEC??O DE PLACAS E MATERIAL PARA EXECU??O DO SERVI?O PARA ATENDER RESTAURA??O NA UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO POMPEIA NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE A TOTALIDADE DE 78 M?. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/12/2018 | 738.67 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB (IDA E VOLTA), ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/12/2018 | 975.00 | 00071382755449 | JESSE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR PARA SERVI?O QUE CONSISTE NA REALIZA??O DE RESTAURA??O DE PINTURAS DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/12/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/12/2018 | 42.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB -CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AN?LISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA TRANSPORTADA PELOS CARROS PIPA QUE ATENDE ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/12/2018 | 57.00 | 13290851000168 | EDLANIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/12/2018 | 160.80 | 72329550000160 | SORASA - AUTO PE?AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?A AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E DISTRITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/12/2018 | 4380.54 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLU??O DE SALDO RESTANTE DE CONVENIO PARA O CONVENENTE MINISTERIO DO ESPORTE, CONV?NIO N?. 819567/2015, DEVIDO PRESTA??O DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG ARQ.E AGR DO EST PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART (ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PB20180229452 DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/12/2018 | 263.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DE CONTRATOS COM RECURSOS FEDERALJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E RECURSOS ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Economico | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/12/2018 | 700.00 | 09283185000163 | JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE SOUSA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A GUIA DE DEP SITO JUDICIAL ID NR. 081230000004367969, NO TRIBUNAL DE JUSTI?A PB - PROCESSO 0804121-71.2018.8.15.0371, SOUSA - 4 VARA CIVEL/CRIMIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/12/2018 | 56634.93 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLU??O DE SALDO RESTANTE DE CONV?NIO PARA O CONVENENTE MINISTERIO DO ESPORTE CONVENIO N?. 789940/2013. DEVIDO PRESTA??O DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 18/12/2018 | 187.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE LINHA FIXA DE TELEFONE DE N? 3547-1046 PERTENCENTE A COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/12/2018 | 3968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVAS A PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE NO JORNAL "A UNI?O", NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/12/2018 | 200.00 | 00001903916186 | VANDERLEUDA SILVEIRA NUNES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005327 | 18/12/2018 | 696.75 | 00004689152497 | EGNALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A G?NEROS DE ALIMENTA??O (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/12/2018 | 40.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/12/2018 | 50.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA SESS?O DE FONOTERAPIA NO SENHOR GERALDO SOARES DUARTE, PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0005320 | 18/12/2018 | 7283.97 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE EXAMES DE PATOLOGIA CL?NICA E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS, EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/12/2018 | 975.00 | 00014636980468 | DR.IAPUÊNE JOSÉ DE MELO LULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/12/2018 | 150.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/12/2018 | 200.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS/NATAL/RN,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/12/2018 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIAS USG OBSTETRICA E TRANSVAGINAL REALIZADOS EM FRANCISCA GISELY DE ALMEIDA E MARIA FRANCISCA OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADAS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 18/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005333 | 18/12/2018 | 10488.25 | 28361064000137 | JO?O RAIMUNDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A RESTAURA??ES DAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/12/2018 | 250.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ANA CLENIA DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/12/2018 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO D EUROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO CIR?RGICO DE LITOTRIPSIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/12/2018 | 350.00 | 00019977948968 | DR ARAOLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELO MNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/12/2018 | 250.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM OLIVEIRA ANTUNES DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/12/2018 | 264.50 | 27938961000106 | BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PAPEL P/ ECG TERMOSENSIVEL 215MM X 30M, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 19/12/2018 | 2340.00 | 00045161437472 | MARIA LUZINETE F. ARAG?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS NA CONFEC??O DE MATERIL (MOCHILAS ACS E CAMISAS U.V MANGA LONGA), DESTINADDOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/12/2018 | 970.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFEC??O DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/12/2018 | 250.00 | 00064928080459 | DR ELISEL JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/12/2018 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/12/2018 | 1300.00 | 00044204763898 | LUCAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRA SOBRE BPC PARA PUBLICO DE BENEFICIARIOS DO PROGRMA NESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 20/12/2018 | 420.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE ESPA?O DE LAZER PARA CONFRATERNIZA??O DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2018 | 5830.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DAS SECRETARIA DE RECURSOS FNAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2018 | 1125.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2018 | 1292.49 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2018 | 1524.18 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2018 | 430.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2018 | 1789.26 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONT, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 47.401-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Administração | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/12/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER - COM, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2018 | 3563.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2018 | 18000.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUT. FUNC DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2018 | 2930.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2018 | 1384.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2018 | 2930.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONDOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 20/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE N? 1345, COM PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA CORRENTE DE N 21.561-9 NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2018 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMIN. E PLANEJ. MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS EM FINAN?AS P?BLICAS DIGITA??O DE DADOS E ELABORA??O DE EMPENHOS DE DESPESAS EM PROGRAMA DE INFORM?TICA DA CONTABILIDADE P?BLICA COM COMPANHAMENTO DE PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS DESTEMUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. REFERENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/12/2018 | 3884.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2018 | 14.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N? 21561-9, EM 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 20/12/2018 | 193.61 | 06317686000125 | JGL-COM E REP DE IMPLEMENTOS AGR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE BALDE DE P/GRAXA 14KG DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 20/12/2018 | 4340.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTEN??O DOS TRATORES E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2018 | 8681.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PIBLICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2018 | 8654.83 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2018 | 13292.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS PUBLICOS LIMPEZA PUBLICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 20/12/2018 | 300.00 | 00009027574405 | ANDRESSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 20/12/2018 | 300.00 | 00005512904477 | FRANCISCA ODENI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 20/12/2018 | 300.00 | 00070277580404 | RENATA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AUX?LIO FINANCEIRO PARA LOCA??O DE RESID?NCIA EM FAVOR DA FAM?LIA DE ATIVIDADE RURAL, EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 20/12/2018 | 600.00 | 00002698149493 | ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM DOIS EXAMES DE TOMOGRAFIA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N? 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004264316421 | DAMIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAM?LIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, UE PROVOCOU PERDA TOTAL DA PRODU??O AGRICOLA PRINCIPAL FONTE DE RENDA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/12/2018 | 4355.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | MANUT DO CONS TUTELAR DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2018 | 6041.97 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2018 | 1908.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0005372 | 20/12/2018 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL E LICITA??ES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005374 | 20/12/2018 | 7000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS CONTABEIS NA ELABORA??O DE BALANCETES E RELATORIOS MENSAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/12/2018 | 3454.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/12/2018 | 1049.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/12/2018 | 150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/12/2018 | 210.00 | 00004828149422 | WELTON LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/12/2018 | 410.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIOS PRESTADOS DE RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM JO?O FRANCISCO DE OLIVEIRA E FRANCISCA GERLINDIA ALVES PACIENTES ENCAMINHADAS PELO MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMAS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/12/2018 | 13000.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO PARA PLANT?ES NAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/12/2018 | 500.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM ANA RITA PORDEUS FERNANDES, MARIA REMEDIOS FILHA E JOAQUINA DOMINGOS SILVA, PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SITUA??ESEMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/12/2018 | 630.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MANUTEN??O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 20/12/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS/CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 20/12/2018 | 13117.41 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE SUS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2018 | 600.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODU??ES E LOCA??ES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCA??O DE DUAS TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA, PARA ATENDER NECESSIDADE DA UNIDADE DE SA?DE BASICA DO SITIO POMPEIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2018 | 3723.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2018 | 18157.91 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE POSTOS MEDICOS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2018 | 12463.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE UNIDADES MISTA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2018 | 11511.66 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2018 | 1830.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2018 | 8763.12 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2018 | 2930.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2018 | 1319.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2018 | 11878.92 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE ACS - ESTAVEIS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2018 | 1014.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2018 | 4354.69 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS SA?DE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2018 | 2291.43 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE - ACS CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/12/2018 | 6791.41 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2018 | 14711.64 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE SA?DE PSF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2018 | 4105.82 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA PROMO??O DA SA?DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2018 | 915.86 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE VIGILANCIA EM SAUDE- CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005423 | 21/12/2018 | 20719.78 | 10874854000150 | FLAVIO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (DIVERSOS) DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/12/2018 | 290.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIOS SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA DERMATOLOGICA PARALUMA CALIXTO DOS SANTOS E TALICE T DE OLIVEIRA PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 21/12/2018 | 232.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB (IDA E VOLTA), ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 21/12/2018 | 300.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 21/12/2018 | 2100.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURA DAS UNIDADES DE SA?DE (UBS) DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/12/2018 | 20.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 21/12/2018 | 1700.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/11/2018 A 30/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | DOA??ES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 21/12/2018 | 300.00 | 00005802330490 | FRANCISCA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JO?O PESSOA,TRATANDO-SE DE CANCER DA MAMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SA?DE , SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N?. 268 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 21/12/2018 | 480.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-ME-WR LINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O DE LINK DE INTERNET PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, SCM 01/11/2018 A 31/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 21/12/2018 | 1050.00 | 00007979125410 | ANTONIO EMIDIO MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENNDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PARA APOIO AO VE?CULO CARRO PIPA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NA DISTRIBUI??O D'?GUA NA COMUNIDADE RURAL DE S?O DIOGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 21/12/2018 | 2050.00 | 00001839541490 | FRANCISCO SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS DE MEC?NICO PARA CONSERTO E MANUTEN??O DOS VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 21/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.5619, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/12/2018 | 625.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGOS EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 21/12/2018 | 480.00 | 00006040389419 | NIGIA CARLA GERMANO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE SERVI?OS JUNTO AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 21/12/2018 | 1925.00 | 00004849837417 | FRANCISCA MARTA PAMPLONA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRA E CURSO EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.798-1, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/12/2018 | 174.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/12/2018 | 12.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/12/2018 | 47.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/12/2018 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/12/2018 | 111.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA PASEP NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/12/2018 | 1000.00 | 15394495000158 | MURIEL ROUGER DE OLIVEIRA SILVA 07958296479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DO VE?CULO SPIN PLACA QFR0404/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/12/2018 | 1625.00 | 00007620590447 | ADEGNOS AKILES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 16,25 TRABALHADOS PARA RESTAURA??ES DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00009699797460 | ALTEMAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS PARA RESTAURA??ES DA UNIDADE DE SA?DE B?SICA DO S?TIO POMPEIA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/12/2018 | 625.00 | 00008457349465 | LAURINDO MANOEL PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS M?DICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO-DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/12/2018 | 954.00 | 00002163078485 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVAT?RIOS D'?GUA DA UBS DO DISTRITO DE CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SA?DE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/12/2018 | 315.00 | 00001801986452 | RAFAELLA PONCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO UNIDADE DE SA?DE DO S?TIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?ADA TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/12/2018 | 150.00 | 00002673707417 | JUDGLEY SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE UMA DI?RIA DESTINADA, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS/CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/12/2018 | 120.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO SPIN DE PLACA QFR0404, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005460 | 26/12/2018 | 1546.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005462 | 26/12/2018 | 3028.83 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005463 | 26/12/2018 | 3542.11 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005465 | 26/12/2018 | 2767.10 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/12/2018 | 3117.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA SA?DE DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00060275987434 | FRANCISCO DO DESTERRO V.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS PARA PINTURA DE CAL?ADAS E MEIO FIOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/12/2018 | 1050.00 | 00064922561153 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS PARA PINTURA DE CAL?ADAS E MEIO FIOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/12/2018 | 725.00 | 00008901557479 | PAULO SERGIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PEDREIRO DURANTE 7,25 DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE ILUMINA??O PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/12/2018 | 17049.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/12/2018 | 3856.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ?GUA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 342-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/12/2018 | 47.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/12/2018 | 42.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/12/2018 | 60.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.325-5, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005459 | 26/12/2018 | 2820.01 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005466 | 26/12/2018 | 1835.00 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/12/2018 | 8116.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DA EDUCA??O DE VIEIR?POLIS/PB,DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/12/2018 | 415.00 | 00002931744409 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/12/2018 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE VIEIROPOLIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005461 | 26/12/2018 | 1214.47 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/12/2018 | 530.00 | 14711505000179 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, VEICULA??O NA PROGRAMA??O DA R?DIO L?DER FM 97,10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/12/2018 | 3174.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PR?DIOS PR?PRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS/PB, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102018 | 0005464 | 26/12/2018 | 1438.63 | 08188365000101 | M. P. PAPELARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DCOORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0005467 | 26/12/2018 | 708.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA T. DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE SEPARADOR DE DISCO E DISCO DE GRADE, DESTINADOS A GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/12/2018 | 200.00 | 00010170599426 | JAIRO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIA??O DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018, EVENTO ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00004280028460 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIA??O DE CAMPE?O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018, EVENTO ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/12/2018 | 1170.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL MEDALHAS, TROFEUS, BOLAS E BALDE MASSAGISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/12/2018 | 200.00 | 00007914298492 | PATRICIO SOUTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIA??O DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018, EVENTO ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER A POPULA??O | PG. PERM DE APOIO ATV. ESPORTIVAS DE BASE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00012395077801 | JOSE NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIA??O DE VICE-CAMPE?O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2018, EVENTO ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/12/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/12/2018 | 2700.00 | 19627203000130 | SILVIA SARMENTO 08534376450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PREFEITURA DE VIEIR?POLIS, REFER?NTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/12/2018 | 31.32 | 34028316082240 | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PELOS CORREIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005484 | 27/12/2018 | 1050.00 | 00010104053496 | DEYDID ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE CARRO/PASSEIO CORSA CLASSIC, PARA TRANSLADO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O EM VIAGENS DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005493 | 27/12/2018 | 484.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A VE?CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005494 | 27/12/2018 | 4300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS 215/R17.5), DESTINAODOS AOS VE?CULOS MICROONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/12/2018 | 9.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 59-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/12/2018 | 131.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00010267610424 | DIEGO CANDIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REALIZA??O DE MANUTEN??O DAS CAL?ADAS E PINTURA DE MEIO FIOS NA COMUNIDADE DE CAMPO ALEGRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/12/2018 | 1275.00 | 00003357943433 | MARIA DOS REMEDIOS MOREIRA ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUARENTA E UMA CARRADAS DE AREIA LAVADA PARA MANUTEN??O DAS CAL?ADAS DO S?TIO UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005485 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00009609359400 | GERLANE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE FIAT PALIO PLACA (OGB-9133/PB), PARA TRANSLADO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTES EM CONSULTAS E EXAMES PARA A CIDADE DE SOUSA E REGI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005486 | 27/12/2018 | 1100.00 | 00004847432444 | MARIA BALBINA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA (OGD-0534) NA REALIZA??O DE TRANSLADO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO PERCURSO S?TIO CACHOEIRA/SOUSA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005487 | 27/12/2018 | 2300.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA LOCOMO??O DE USU?RIOS DO SUS, COM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT DOBLO ADV 1.8 FLEX, PLACA: (MOU-0878/PB), TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB A CARGO DA CASA DE APOIO M?E TOINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005488 | 27/12/2018 | 2300.00 | 00005612455410 | DAVI GON?ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO DE PLACA OFZ-8278, COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTAS E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNIC?PAL DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005489 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00020033595836 | NALDIMAR NOGUEIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR DE PLACA MYL-8584/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO M?DICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES) FORA DE DOMICILIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/12/2018 | 971.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFG-4743 3 QFG-4813, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005496 | 27/12/2018 | 8355.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005497 | 27/12/2018 | 2270.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005498 | 27/12/2018 | 9559.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/12/2018 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZA??O UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELO MUNIC?PIO EM SITUA??O EMERGENCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/12/2018 | 1555.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA NO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/12/2018 | 870.00 | 00010170602400 | ABRAAO ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COMO OPER?RIO PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NO CONSERTO E SUBSTITUI??O DE PNEUS E NA LIMPEZA COM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DAS M?QUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/12/2018 | 465.00 | 00004358437451 | MARIA ODELIA ALVES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ODE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE F?RIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/12/2018 | 900.00 | 00000818035404 | AILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO MICROONIBUS PLACA EME5017/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/12/2018 | 954.00 | 00003293781470 | COSMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNIC?PIO, DEVIDO DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE FERIAS DO TITULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/12/2018 | 560.00 | 00091830516434 | VILAMI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERARIO NO ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATORIOS D'AGUA DA UBS MUNICIPAL DO SITIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIROPOLIS-PB, PARA GARANTIR OFUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/12/2018 | 490.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS MEC?NICOS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACAS QFG4813/PB E QFG-4743, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/12/2018 | 165.00 | 00076047121420 | ALUZINETE DE OLIVEIRA RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, PARA SUPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DURANTE ATESTADO MEDICO DO TITULAR NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/12/2018 | 91.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/12/2018 | 38.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2018 | 540.00 | 00089318676468 | VERLENE LIMA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO DE URGENCIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2018 | 1050.00 | 00003319739441 | JAILTON MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO PINTOR NA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE NA RESTAURA??O DA PINTURA DAS UNIDADES DE SA?DE (UBS) DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. DURANTE 10,5 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 28/12/2018 | 625.00 | 00005792251436 | JAILTON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO CORSA CLASSIC DE PLACA MND-5651/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. DEVIDO DEMANDA EXECESSIVA NO PER?ODO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005045425404 | FRANCUELDO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE M?S DE F?RIAS DA TITULAR, E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DO SERVI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00004358441483 | ELUINA ALVES NETA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS DE M?O DE OBRA QUALIFICADA DE COZINHEIRA PARA ATENDIMENTO AO P?BLICO PARTICIPANTE DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005555 | 28/12/2018 | 6900.06 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005556 | 28/12/2018 | 2700.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005561 | 28/12/2018 | 150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA DE PLACA: MMV1239 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005562 | 28/12/2018 | 140.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA 150 DE PLACA OEX5604 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005563 | 28/12/2018 | 150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005564 | 28/12/2018 | 150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005565 | 28/12/2018 | 140.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO A MOTOCICLETA NOVA SEM PLACA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005566 | 28/12/2018 | 4350.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA FIORINO FIAT NOVO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005567 | 28/12/2018 | 4249.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA PEGEOUT DE PLACA: MNX1257, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005568 | 28/12/2018 | 3300.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFX2097, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005569 | 28/12/2018 | 3200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4743, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005570 | 28/12/2018 | 3250.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT MOBY DE PLACA: QFG-4813, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005571 | 28/12/2018 | 4906.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CHEVROLET SPIN DE PLACA: QFR-0404, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005572 | 28/12/2018 | 2962.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA MERCEDEZ DE PLACA: QSA3269, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005588 | 28/12/2018 | 10592.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005589 | 28/12/2018 | 4619.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2018 | 2000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN??O DO SOFTWARES COM BACKUP E REINSTALA??O DOS SISTEMAS QUE ATENDEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2018 | 1016.53 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS PARA ATENDER AOS PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA (ACOMPANHAMENTO COM FUNDOSCOPIA, TONOMETRIA E DISPENSA??O DE COL?RIOS), PARA ATENDIMENTO DE TREZE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 28/12/2018 | 2212.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 28/12/2018 | 114.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442017 | 0005597 | 28/12/2018 | 1290.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL GRAFICO (FICHAS E BLOCOS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/12/2018 | 2000.00 | 22444492000147 | FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA NETO 02955277495 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTA??O TECINICA DE FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELA INSER??O DAS INFORMA?OES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GEST?O. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/12/2018 | 1000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS DE TI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?O T?CNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN??O DE HARDWARE COM SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E PE?AS DOS COMPUTADORES E IMPESSORAS QUE ATENDEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DE UNIDADES B?SICAS DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005601 | 28/12/2018 | 9593.59 | 27002268000119 | SUPERFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | MANUTEN??O DO PROGRAMA-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/12/2018 | 47.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.102-0, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 28/12/2018 | 477.00 | 00007318000446 | MIRLLA MAIANE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUETEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 28/12/2018 | 477.00 | 00007318037447 | MARCICLEIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRI??O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUETEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 28/12/2018 | 1250.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA STRADA DE PLACA NQD-5161, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005582 | 28/12/2018 | 3500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-510 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005583 | 28/12/2018 | 2400.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-510 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005584 | 28/12/2018 | 2500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA VW DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005585 | 28/12/2018 | 3000.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005586 | 28/12/2018 | 1188.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO A M?QUINA P? CARREGADEIRA PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLIO - FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005587 | 28/12/2018 | 2200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO ATRATOR VALTRA XXX-002 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0005592 | 28/12/2018 | 1040.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS REFORMAS DE PNEUS (275/80R22,5) DO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | MANUT E ADM DOS SERV DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005599 | 28/12/2018 | 3300.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE PNEUS 275/80R22.5 DESTINADOS AO VE?CULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/12/2018 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/12/2018 | 0.81 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 6195-6 (ITR) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 28/12/2018 | 223.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE N? 21561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 28/12/2018 | 0.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE COTA DARF PASEP DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283148-1 (ICMS DESONERA??O) NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2018 | 6142.37 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2018 | 10901.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/12/2018 | 9009.00 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2018 | 16361.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2018 | 6721.40 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O REGENTE DE ENSINO - EFETIVOS ENS. INF. , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2018 | 20477.32 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2018 | 94609.35 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - EFETIVO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2018 | 11514.44 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ENS INF - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2018 | 9937.09 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 60% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2018 | 9376.08 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - SUPERVISORRES, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/12/2018 | 3487.20 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS ENS. INF., REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/12/2018 | 13432.80 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O FUNDEB 40% - EFETIVOS CRECHE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/12/2018 | 1382.95 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% ESN. FUND. - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/12/2018 | 3687.88 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/12/2018 | 11686.03 | 01613339000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SAL?RIOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O MDE - CONTRATADO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 28/12/2018 | 465.00 | 00070342936433 | MARIA BIATRIZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTEN??O DOS SERVI?OS DURANTE PER?ODO DE LICEN?A DA TITULAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00070567043444 | DOUGLAS RONIVON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NOEL ALVES DO S?TIO CACHOEIRA DOS ALVES, EM SUBSTITUI??O A TITULAR POR MOTIVO DE LICEN?A M?DICA E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 28/12/2018 | 800.00 | 00009146203478 | MARIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DEVIDO FERIAS DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O E ADMINISTRA??O DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 28/12/2018 | 465.00 | 00006528306419 | MARCIA CRISTINA ALVES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL TIA MARIQUINHA DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE PER?ODO DE LICEN?A M?DICA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTEN??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005573 | 28/12/2018 | 1500.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPZ-2303, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005574 | 28/12/2018 | 1480.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9958, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005575 | 28/12/2018 | 1444.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFB9918, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005576 | 28/12/2018 | 1390.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPY-9163, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005577 | 28/12/2018 | 1460.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC-5119, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005578 | 28/12/2018 | 1470.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPX-8951, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005579 | 28/12/2018 | 1450.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC-1819, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005580 | 28/12/2018 | 1490.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFG-0273, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E ADM DA SEC DE EDUCA??O E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/12/2018 | 878.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG GAS DE COSINHA E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Adm e Planejamento | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANT DA SEC DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NOBREGA | SERVI?O PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDI??ES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria A??o e Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O E FUNC DA SEC DE A??O E ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005560 | 28/12/2018 | 1914.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL), DESTINADO AO VE?CULO FIAT UNO MILE DE PLACA: OFH-1558, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO AO TURISMO | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL AMADOR PARA REALIZA??O DE JOGOS EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/12/2018 | 3000.00 | 00064944379404 | FABRICIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS ADVOCAT?CIO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIR?POLIS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Juridica | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/12/2018 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTA??O DE SERVI?OS JUR?DICOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/12/2018 | 2100.00 | 00005835526415 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS EM 17,5 HORAS MAQUINAS TRABALHADAS TIPO TRATOR COM GRADE ARADOURA DE ARRASTO, NA REALIZA??O DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secret?ria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005581 | 28/12/2018 | 4664.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO (DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR XXX-01 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005552 | 28/12/2018 | 5500.02 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005553 | 28/12/2018 | 7000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005554 | 28/12/2018 | 2500.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE G?NEROS DE ALIMENTA??O DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005557 | 28/12/2018 | 2000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005558 | 28/12/2018 | 1000.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATEN??O A CRIAN?A E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005559 | 28/12/2018 | 2400.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2018 | 522.00 | 18711468000150 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE GLP 13KG (GAS DE CONSINHA) E 20 L AGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | MANUTEN??O DO PROGRAMA FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.790-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO??O DA ASSISTENCIA SOCIAL | SERVI?O DE PROTE??O SOCIAL BASICA-PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 45.818-X, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DO ENSINO | MANUTEN??O DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0005614 | 31/12/2018 | 10835.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO (XAVIER PNEUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISI??O DE (PNEUS 275/75M814), DESTINAODOS AOS VE?CULOS MICROONIBUS ESCOLARES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/12/2018 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 61-6, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/12/2018 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 269-4, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 21.561-9, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/12/2018 | 9.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 60-8, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/12/2018 | 90264.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAVEIS E CONTRATADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/12/2018 | 61566.94 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAVEIS E CONTRATADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO 13? DECIMO TERCEIRO SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O FINANCEIRA | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/12/2018 | 80325.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS, ESTAVEIS E CONTRATADOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUT DAS ATIV. SEC DE OBRA E SERV PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/12/2018 | 315.00 | 00009597615436 | THIAGO GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETA D-20 DE PLACA HUI-4593/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/12/2018 | 1250.00 | 00025247141873 | DAMIAO PEREIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Sec de Obras e Servi?os Publico | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTEN??O DAS PRA?AS , PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/12/2018 | 1250.00 | 00061035074303 | JAKSON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPER?RIO BRASAL PARA REALIZA??O DO SERVI?O QUE CONSISTE EM JARDINAGEM E PODA DE PLANTAS DAS PRA?AS,CANTEIROS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNIC?PIO DE VIEIR?POLIS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/12/2018 | 200.00 | 00007631361401 | ESPEDITO NETO RIBEIRO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESS?O DE DI?RIAS DESTINADAS, PARA DESLOCAMENTO ENTRE VIEIR?POLIS-JO?O PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude (FMSV) | Saúde | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE SA?DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TARIFA BAC?RIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.632-7, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024