| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA COMO MOTORISTA DO SAMU, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SA?DE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA. CONFORME DECLARA??O EM ANEXO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 2700.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ART?STICOS DA BANDA "BERG FARRA", NA APRESENTA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 530.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 800.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CURRAL DO SACO AO S?TIO MUMBUCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 937.00 | 00002364754445 | DAMIÃO ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERA??O DE FUNCION?RIO QUE SUBSTITUIU JEMES MIGUEL DA SILVA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 1750.00 | 00005396601400 | VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA OFICINA DE PR?TICAS E PROCEDIMENTOS FINANCEIROS A EQUIPE DE GEST?O DA ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2018 | 46.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2018 | 4680.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 78 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2018 | 980.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O MOTOR DESTINADO A VE?CULO FIAT DE PLACA OXO 3626 DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 03/01/2018 | 3400.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA DE DIRE??O, PIV? SUSPENS?O E TERMINAL DIRE??O DESTINADOS A VE?CULO SAMU PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 03/01/2018 | 4600.00 | 02852458000102 | DT DA COSTA JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT EMBREAGEM, BRONZE DE MANCAL, CABOS DE VELAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 1200.00 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS S?TIOS MIMOSO E A?UDINHO PARA RECADASTRAMENTO BIOM?TRICO NO CART?RIO ELEITORAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2018 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 937.00 | 00005819715403 | GUTEMBERG ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERA??O DO FUNCION?RIO ACIMA CITADO QUE SUBSTITUIU GILSON CABRAL DE LIMA FILHO, VIGIA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2018 | 240.00 | 00009410275466 | JOSÉ ADSANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS DO S?TIO SIPA?BA PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PAR SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KKW 9221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2018 | 1600.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? E 05 PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VE?CULO DE PLACA PGA2532/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 03/01/2018 | 2150.00 | 00004828614443 | MARIA MARLEIDE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO S?TIO ALECRIM PRA CAMPINA GRANDE PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KSS 8732/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2018 | 260.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 175/70R13 82T GOODYEAR KELLY EDGE TOURING PARA FIAT UNO DE PLACA PEX 1847 DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NO 15? BATALH?O DE INFANTARIA MOTORIZADA, COM SA?DA: 05/01/2018 ?S 6H E CHEGADA 05/01/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2018 | 1400.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 175/65R14 GOODYEAR KELLY EDGE PARA VE?CULO UNO VIVACE DE PLACA OXO 3626 DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2018 | 250.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O NO ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM NO VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 1846 DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2018 | 1400.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 175/70 R14 84T ATREZZO SAILUN PARA GOL DE PLACA QFZ 1846 DA SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2018 | 4025.40 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS PARA PROFESSORES E MATERIAL PARA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 09/01/2018 | 71.36 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE NOVORAPID FLEX PEN A PACIENTE VER?NICA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 937.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REMUNERA??O DA FUNCION?RIA ACIMA CITADA SUBSTITUINDO DILMA CORREIA DA SILVA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINSITRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS ALMIRANTE HER?CLIO DO REGO E QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFEC??O DE TACHO DE FERRO, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADO AO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 850.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERA??O DO PLAT? E DO DISCO VW 24.280, REFERENTE A CA?AMBA DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2018 | 1060.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ART?STICA E ALUGUEL DE SOM PARA FESTA NA COMUNIDADE DO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA CONFEC??O DE ARMA??ES NATALINAS EM ERRO, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS AS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 09/01/2018 | 680.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ E PROD H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM OX?METRO DE PULSO COM TROCA DE CABO SENSOR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2018 | 304.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 12/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2018 | 5819.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO INSS - RFB PREV PARC 60, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2018 | 21694.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO INSS DA LEI 12.810, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2018 | 3478.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O INSS REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2018 | 7721.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS SOBRE O INSS REFERENTE AO 13? SAL?RIO NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 2500.00 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2018 | 1720.52 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2018 | 324.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO INSCRI??ES PARA O CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 12 E 13 DE JANEIRO DE 2018, NA ARCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2018 | 54.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2018 | 120.00 | 35345586000100 | CASA NOVA FORRACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANTA ACRILON, DESTINADA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 11/01/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2018 | 490.00 | 05903086000186 | SS FESTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT ARLEQUIM E ARLEQUINA, M?SCARA GRANDE, KIT FREVO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S COMEMORA??ES DO CARNAVAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2018 | 154.00 | 00003109378418 | ALCEU DA COSTA LIMA E OUTROS - FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SA?DA DIA 12/01 ?S 10H E RETORNO DIA 14/01 ?S 12H, PARA PARTICIPA??O EM CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO SEBRAE CG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2018 | 280.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SA?DA DIA 12/01 ?S 10H E RETORNO DIA 14/01 ?S 12H, PARA PARTICIPA??O EM CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO SEBRAE CG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2018 | 280.00 | 00010559952422 | ALISSON CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SA?DA DIA 12/01 ?S 10H E RETORNO DIA 14/01 ?S 12H, PARA PARTICIPA??O EM CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS NA SEDE DO SEBRAE CG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2018 | 361.72 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ?S CUSTAS E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS, NOS TERMOS DO PROVIMENTO CGJ N? 12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2018 | 1628.00 | 27508912000125 | RICARDO RODRIGUES MOURA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTA SUPERCRIL EXTRA 18L BD, DESTINADA ? PINTURA DO MERCADO P?BLICO E CENTRO DE CONVIV?NCIA DO ALECRIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 12/01/2018 | 154.00 | 00006199184467 | THIAGO PIMENTEL AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SA?DA DIA 12/01 ?S 10H E RETORNO DIA 14/01 ?S 12H, PARA PARTICIPA??O EM CURSO DE LICITA??ES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO SEBRAE CG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 15/01/2018 | 1560.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 22 VIAGENS DO S?TIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 15/01/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017 EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 15/01/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA POV DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545PE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 1362.00 | 00093491301734 | ROSANIRA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DAN?A DO SCFV DA SEDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2018 | 937.00 | 00006217189470 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?O DO CRAS REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 150.00 | 00001766893465 | ALEX RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE GAR?OM DURANTE A CONFRATERNIZA??O DA MELHOR IDADE DO CRAS (BAILE DOS ANOS 60). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2017 A 10 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2018 | 267.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2018 | 8163.58 | 07456196000172 | FUNCEP ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS RELATIVOS A CONVENIO PARA PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2018 | 0.85 | 07456196000172 | FUNCEP ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS RELATIVOS A CONVENIO PARA PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 16/01/2018 | 765.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO GLICOSADO, SONDA DE FOLEY, KIT PARTO SIMPLES, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 16/01/2018 | 2604.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRA PARA TESTE GLICOSE, AGULHA E FIXADOR CELULAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 5947.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE CAIXA D'?GUA, ARGAMASSA, GRAMPO CERCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ? SEC, DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 800.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUEBRA DE PEDRAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CURRAL DO SACO A A?UDINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 1370.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CURRAL DO SACO AO S?TIO MUMBUCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 2500.00 | 00003597034454 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2? PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE DOIS BANHEIROS E PINTURA DO A?OUGUE P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 114.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO N?MERO (83) 3395-1478, CONF FATURA 1100037912114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 1775.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONAM O MERCADO P?BLICO, A?OUGUE MUNICIPAL, EST?DIO DE FUTEBOL, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 4500.00 | 00087341077468 | RITA DE CASSIA CAMPOS VILAR MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE PALCO DESTINADO A COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES DE R?VEILLON REALIZADAS EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 16/01/2018 | 164.68 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 16/01/2018 | 103.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A FARM?CIA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS REF M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 16/01/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 16/01/2018 | 215.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONF FATURA 1100037961613. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 16/01/2018 | 1725.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SA?DE, O HOSPITAL MARINA PESSOA, O POSTO DE SA?DE DO JUC?, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2018 | 85.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 1136.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JOELHO, CIMENTO, FECHADURA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 2042.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONAM GE JOSE BARBOSA LIMA, GE MAT VIRGEM, EM JOAO INACIO CATU, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 17/01/2018 | 1650.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS D 111, 85A, TN750 E 104 DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 17/01/2018 | 550.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 17/01/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 17/01/2018 | 1495.00 | 20219843000190 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2018 | 750.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 17/01/2018 | 142.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAZEPAN 10 MG/ML DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 17/01/2018 | 1525.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 17/01/2018 | 2713.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LEVOMEPROMAZINA, FENOBARBITAL, CITALOPRAM E FENITOINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 17/01/2018 | 3983.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUSCOPAN, NIFEDIPINO, CARVEDILOL, PREDNISONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 17/01/2018 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TENOXICAM, AMIODARONA, ATROPINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2018 | 215.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DA LEI 12.810, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE DEZ 2017, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2018 | 845.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA ORNAMENTACAO DOS ESPA?OS DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO E NO ALECRIM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2018 | 220.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TORTAS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS AOS GRUPOS DOS SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO, POR OCASI?O DE CONFRATERNIZA??O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 279.94 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUICAO E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHAPA MARFIM E COLA BRANCA DESTINADAS A PRODU??O DE PRANCHAS PARA A ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 288.54 | 07585666000106 | CP ARRUDA OLIVEIRA MADEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPENSADO 2 QUAL DE CAUCHO, DESTINADO A PRODU??O DE PRANCHAS PARA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 18/01/2018 | 560.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE ARTES VISUAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 19/01/2018 | 640.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DENILZA FRANCISCO DE LIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 19/01/2018 | 18.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2018 | 700.00 | 00004856855409 | LUZIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORNAMENTA??O DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DO S?TIO ALECRIM, POR OCASI?O DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 656.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO INSS DA LEI 12.810, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 27.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E/OU ENCARGOS INSS DA LEI 12.810, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2018 | 1400.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA EL?TRICA P?BLICA DESTA CIDADE NO DISTRITO DE MATA VIRGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONVITE 0003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2018 | 10049.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2018 | 1600.00 | 00012517856460 | LENIVALDO DE ANDRADE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO EST?DIO MUNICIPAL 'O RODRIG?O'. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2018 | 530.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CORE?GRAFO PARA DIVULGA??O DO CARNAVAL 2018 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2018 | 3580.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O BALET DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE E DO CORAL DA ESCOLA CORONEL ANT?NIO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2018 | 7999.65 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DESINFETANTE, ?GUA SANIT?RIA, VASSOURA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2018 | 2013.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA LOCADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 22/01/2018 | 1800.00 | 00008032132473 | GERALDO DIGNO DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 09 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA PGA 2532-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 23/01/2018 | 121.02 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 1.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, REF AO M?S 12/2017, DOS FUNCION?RIOS CONTRAT, FUNDEB 40%, EM COMPLEMENTA??O AO EMPENHO N? 3211 DE 29/12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO A 11/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 195.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOALHA FELPATEX, COMIC ZOO DIVERSOS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRIAN?A FELIZ E SUAS DEMAIS A??ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 660.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, REF AO M?S 12/2017, DOS FUNCION?RIOS CONTRAT, PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2018 | 660.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, REF AO M?S 12/2017, DOS FUNCION?RIOS ESTAT, SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2018 | 844.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, REF AO M?S 12/2017, DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS, CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2018 | 103.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL, REF AO M?S 12/2017, DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS, SCFV, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2018 | 4292.14 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: RESMA DE OF?CIO, CANETAS, BORRACHA E L?PIS DE MADEIRA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2018 | 1571.29 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, TAIS COMO: PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE. SAB?O EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2018 | 2136.57 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: CH? DE CAMOMILA, A??CAR, CAF?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 790.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESS?O E ENCADERNA??O DE PROJETOS ARQUITET?NICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 3320.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2018 | 100.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT 3X1 MICRO SD 32GB, CLASSE 10, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2018 | 1500.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1? PARCELA PELOS SERVI?OS ART?STICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE R?VEILLON EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2018 | 1400.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2018 | 2420.00 | 00043235181881 | DAMIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2018 | 950.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 26/01/2018 | 1600.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NXU 7085-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00002016135492 | MARIA DAS DORES DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA E 01 PARA CARPINA, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SA?DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA NXU 7085-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 26/01/2018 | 1000.00 | 00093034440430 | ETIELMA COUTINHO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A INSTALA??O DO SERVI?O DE UNIDADE DE CL?NICA DE FISIOTERAPIA E CASA DE SA?DE RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 26/01/2018 | 2100.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 26/01/2018 | 2000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA V?RIAS LOCALIDADES RURAIS CONDUZINDO COORDENADORES EM SA?DE, BEM COMO 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 26/01/2018 | 1440.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 16 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 29/01/2018 | 1230.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 16 VIAGENS DO S?TIO SIPA?BA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA GRANDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 29/01/2018 | 300.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURADA ?REA ESTERNA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 29/01/2018 | 800.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PR?DIO DESTINADO A INSTALA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE POV MATINADAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 29/01/2018 | 230.00 | 00009208758826 | MARCOS AURELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO NO VE?CULO DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000058 | 29/01/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 10/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 29/01/2018 | 1230.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 16 VIAGENS DO S?TIO SIPA?BA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES PARA IREM A CAMPINA GRANDE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 29/01/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 29/01/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 565.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DENTE DIANTEIRO, PARAFUSO E PORCA, DESTINADOS A MANUTEN??O DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 2880.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 80 L?MPADAS VMC, 100 REL?S NF, 25 BASES PARA REL?, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 29/01/2018 | 7540.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 52 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/01/2018 | 29081.59 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS ACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/01/2018 | 10116.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO PSF - SA?DE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/01/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS DO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO NASF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 30/01/2018 | 3232.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO MAC, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2018 | 5121.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO PEAA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2018 | 10570.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO CAPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2018 | 13194.13 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2018 | 6714.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS SA?DE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2018 | 12332.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS DO SAMU, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2018 | 30346.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO PSF, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2018 | 12832.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS DO SAMU LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2018 | 2945.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFET DO CAPS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2018 | 1330.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFET ASSIST FARMACEUTICA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2018 | 9654.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRAT NASF LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 8908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE FINAN?AS REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 3864.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS SECRETARIA DE FINAN?AS REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 3967.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS CONFORME MEDIDA PROVIS?RIA N? 778 DE 08/06/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRAT SECRETARIA ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 6410.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EST SECRETARIA ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 16654.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISS SECRETARIA ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELE SECRETARIA ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 7632.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 7354.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 60233.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 950.00 | 00012917154446 | ALEXANDRE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 190.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFEC??O DE ESP?TULAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2018 | 630.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALA??ES DE PLACAS DOS CENTROS DE CONVIV?NCIA DE MATA VIRGEM, ALECRIM, SIPA?BA E A PLACA DO CRAS NA SEDE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRAT PROG BOLSA FAM?LIA FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRAT CRIAN?A FELIZ FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 5968.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EST SCFV FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 1500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISS CRIAN?A FELIZ FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 1450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRAT CRAS FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRAT SCFV FUNDO DE ASSIST SOCIAL REF 012018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS GABINETE DO PREFEITO REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS GABINETE DO PREFEITO REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS GABINETE DO PREFEITO REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 10852.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE ADM REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRAT SECRETARIA DE ADM REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 13414.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET SECRETARIA DE ADM REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 3338.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFET GABINETE DO PREFEITO REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELE GABINETE DO PREFEITO REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 3524.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA, DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 882.54 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2018 | 5156.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EST. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S.C.F.V. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2018 | 5208.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFE. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 2554.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REF 012018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2018 | 14829.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRAT LOTADOS SECRETARIA DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISS LOTADOS SECRETARIA DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2018 | 38924.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 8832.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REF 012018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 300529.93 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REF 012018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 11600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REF 012018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 9506.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REF 012018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 3262.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS FUNDEB 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O REF 012018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 119886.56 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O FUNDEB 40% REF 012018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2018 | 4292.14 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: RESMA DE OF?CIO, CANETAS, BORRACHA E L?PIS DE MADEIRA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 7999.65 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DESINFETANTE, ?GUA SANIT?RIA, VASSOURAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2018 | 717.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS - FUNDEB 40% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2018 | 26379.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS - FUNDEB 40% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2018 | 2301.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS - FUNDEB 40% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2018 | 2552.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS - FUNDEB 60% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2018 | 65846.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS - FUNDEB 60% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2018 | 2011.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS - FUNDEB 60% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 31/01/2018 | 3262.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 31/01/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 31/01/2018 | 8538.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2018 | 561.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 298.29 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS - GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2018 | 3664.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2018 | 1410.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL ESTATUT?RIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2018 | 2387.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2018 | 1617.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2018 | 264.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2018 | 12855.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2018 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2018 | 1679.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2018 | 419.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS - SCFV - LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2018 | 2833.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2018 | 734.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS ELETIVOS - LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2018 | 954.00 | 00002868234461 | DINA MÁRCIA LINS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO CRAS, SUBSTITUINDO A FUNCION?RIA MARIA DA CONCEI??O FAUSTINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 600.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2018 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIP?UBA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 319.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS - CRAS, LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 1313.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL ESTATUT?RIOS - SCFV, LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL CONTRATADOS - CRIAN?A FELIZ, LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2018 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS - CRIAN?A FELIZ - LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 425.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO TERRENO DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL) REL. AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NA 23? CSM, COM SA?DA: 05/02/2018 ?S 5H E CHEGADA 05/02/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 4784.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS REFERENTE ? COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2018 | 1959.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2018 | 850.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/01/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 31/01/2018 | 1700.00 | 00059444924491 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM INSTALA??O, LIMPEZA E MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM AS UBS DO S?TIO ALECRIM E MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 31/01/2018 | 6397.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS ACS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 31/01/2018 | 711.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS MAC, LOTADOS FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 31/01/2018 | 1126.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PEAA, LOTADOS FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 31/01/2018 | 3119.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF, LOTADOS FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2018 | 2325.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS CAPS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2018 | 2451.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU, LOTADOS FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 31/01/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS SA?DE BUCAL, LOTADOS FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 31/01/2018 | 2225.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF SA?DE BUCAL, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 31/01/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - NASF, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 31/01/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - PSF, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 31/01/2018 | 6676.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 31/01/2018 | 2517.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - SAMU, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 31/01/2018 | 2123.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS - NASF, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 31/01/2018 | 292.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 31/01/2018 | 648.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS - CAPS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 01/02/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 01/02/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 01/02/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2018 | 330.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 01/02/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 02/02/2018 | 950.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LAVAGEM DAS AMBUL?NCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2018 | 1280.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000204 | 02/02/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2018 | 49.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2018 | 1800.00 | 00007311974453 | RENATO JOSÉ DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA RACH?O, DESTINADA A CONSTRU??O DA BARRAGEM DO S?TIO A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA KKT 5166/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 02/02/2018 | 2100.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE REDU??O, BEM COMO REVIS?O DO SISTEMA HIDR?ULICO E DIFERENCIAL, NO VE?CULO L200, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TARIFA BANC?RIA REFERENTE EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 02/02/2018 | 7250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRESSORES, DESTINADOS A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2018 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E ?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AOPER?ODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2018 | 7000.00 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTDOS NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA, INJE??O ELETR?NICA, CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL TRASEIRO E DAS TRANSMISS?ES DOS VE?CULOS: ?NIBUS ESCOLARES NAS SEGUINTES PLACAS MOK 9272, OGC 5109, NPU 8221,QFJ 3057, NPR 8403 E MOH 3585, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 05/02/2018 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO COSEMS E REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE, COM SA?DA PREVISTA: 05/02/2018 AS 06HRS E CHEGADA: 06/02/2018 AS 10HRS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2018 | 81.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O CIVIL P?BLICA N? 65, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2018 | 48.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A??O CIVIL P?BLICA N? 64, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2018 | 700.01 | 00331465000125 | INCOMPLAST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRASCOS TRANSPARENTES COM TAMPA, PARA DISTRIBUI??O NAS BARRACAS DE CARNAVAL EM CONFORMIDADE COM SOLICITA??O DOS ?RG?OS P?BLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2018 | 1581.30 | 41138298000188 | ATACADAO DO PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOTAS, LUVAS, CORRENTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2018 | 462.90 | 02374435000121 | FESTCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POM POM SORTIDO, CONFETE, PRATO, GARFO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CARNAVAL DO CRAS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2018 | 2350.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM E PALCO, DESTINADOS AS COMEMORA??ES ALUSIVAS A P?TRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/02/2018 | 3000.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS FUNER?RIOS REALIZADOS EM PESSOAS FALECIDAS NESTE MUNIC?PIO: JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS E JOS? MARINHO DA SILVA POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 06/02/2018 | 945.00 | 00076834115404 | ALENIR PETROLINO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO POVOADO DE MATINADAS SUBSTITUINDO MARIZA PETROLINA DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 06/02/2018 | 133.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CALDAS LINS FILHO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000216 | 06/02/2018 | 1215.50 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000218 | 06/02/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2018 | 3360.99 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUICAO E COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM F?RMICA BRANCA E NORCOLA, DESTINADOS A RECUPERA??O DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 08/02/2018 | 3000.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA UBS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2018 | 438.50 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRA AQUA, REFIL LEN?O BABY, FRALDA M?NICA, DESTINADOS A DOA??O PARA BENEF?CIO NATALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 1900.00 | 00043235181881 | DAMIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO EST?DIO "O RODRIG?O" DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 950.00 | 00008954761429 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 950.00 | 00005686622450 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO MATO DO BAIRRO DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS ALMIRANTE HER?CLIO DO REGO E QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 1800.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2018 | 1530.00 | 00007844186402 | EDVAN BORGES DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DA ?REA CENTRAL DA COHAB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 950.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 2353.92 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA EL?TRICA P?BLICA DESTA CIDADE NO DISTRITO DE MATINADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM CONS?RCIO INTERMUNICIPAL PARA GEST?O DOS RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 2250.00 | 00088008738472 | MOACIR COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 25 HORAS DE TRATOR PARA ARA??O DE TERRAS NA COMUNIDADE DO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00006939226486 | CLEMIR ADAILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA EMBREAGEM DO TRATOR E NO CAMINH?O CA?AMBA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 0.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 09/02/2018 | 304.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 01/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2018 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2018 | 37.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2018 | 235.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2018 | 97.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2018 | 110.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGA??O DA CAMPANHA DO TRABALHO INFANTIL E SETEMBRO AZUL EM CARRO DE SOM DE PLACA KHL 9444/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 800.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 3200.00 | 00005396601400 | VANESSA DAYSE BEZERRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM ASSESSORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 5079.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV OB DEV, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 69873.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV OB COR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 15869.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV PARC 60, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/02/2018 | 2325.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ARROZ, MACARR?O, SARDINHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 1500.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM L?MPADAS DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 975.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA SANIT?RIA, DETERGENTE, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/02/2018 | 920.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SOLDAGEM DE PORT?ES E GRADES DE FERRO NA ESCOLA MARIA PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2018 | 21.71 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2018 | 25.75 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GRUPO MUNICIPAL QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2018 | 21.17 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2018 | 35.13 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2018 | 278.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES, FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 1540.00 | 00004698431441 | EDEGAIR INTERAMINENSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS PESSOA SILVA, DO POVOADO DE MATINADAS, PARA A ILHA DE ITAMARAC? PARA CONHECIMENTO DOS ASPECTOS TUR?STICOS,EM VE?CULO DE PLACA BWG 8656/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2018 | 2097.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 2380.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 800.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SAL?O DE CULTURA IN? E IVONE SOUTO DESTINADO A COLA??O DE GRAU DO 9? ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 1800.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 1998.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 4870.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 4281.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 2679.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 2253.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA CIDADE, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2018 | 2244.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA LOCADA A PREFEITURA, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SENHORA SEVERINA GOMES DE AGUIAR, AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 09/02/2018 | 1430.00 | 00003887623495 | IVANILDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA OROB?, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA OSY2753. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000117 | 09/02/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000118 | 09/02/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000119 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000120 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DO POVOADO DE MATINADAS PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000121 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 09/02/2018 | 59.77 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O UBS DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 09/02/2018 | 63.90 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 09/02/2018 | 21.02 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 09/02/2018 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA A FARM?CIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 09/02/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONF FATURA 1100037991562. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 09/02/2018 | 23.24 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 09/02/2018 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE PICADAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00008680249459 | MICHAEL JACKSON MAXIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJH 4914/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DO S?TIO CH? DE CATARINA PARA CARUARU CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 09/02/2018 | 640.00 | 00001147656428 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 09/02/2018 | 320.00 | 00045112924420 | FRANCISCO BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM CAMPO DE UM ESPA?O DE LAZER DESTINADO A CONFRATERNIZA??O DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 09/02/2018 | 400.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, REFERENTE A FEVEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS REF M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 09/02/2018 | 580.00 | 00005563376460 | ERIVALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE DIVIS?RIAS DE MADEIRA DESTINADAS A UBS DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 09/02/2018 | 900.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC. DE SA?DE PARA AS UBSs, EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 09/02/2018 | 1260.00 | 00010420101454 | LETÍCIA PIMENTEL TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DA ORQUESTRA DE FREVO "JUVENTUDE DOURADA" NO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 10/02/2018 | 3500.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA SEC. DE SA?DE, NO PR?DIO DO SAMU, COMO CONSERTO NA PARTE HIDR?ULICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000276 | 10/02/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO A 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2018 | 1200.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALA??O DO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2018 | 1300.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DE 09 SALAS DE AULA NO PR?DIO DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2018 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE DEZEMBRO A 19/01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2018 | 600.00 | 00005617159470 | LUCIANO ALVES DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO DURANTE O PER?ODO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2017 A 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2018 | 600.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017 A 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2018 | 600.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNIC?PIO DURANTE O PER?ODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017 A 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2018 | 600.00 | 00010195390466 | ROBERTA TAYNARA RODRIGUES GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO DURANTE O PER?ODO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017 A 05 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 10/02/2018 | 53.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 10/02/2018 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2018 | 2500.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA O BALET DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE E DO CORAL DA ESCOLA CORONEL ANT?NIO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2018 | 1300.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ART?STICA E ALUGUEL DE SOM PARA FESTA NA COMUNIDADE DO JUC? E MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0000272 | 10/02/2018 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 A 19 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONVITE 0003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2018 | 950.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O MOTORISTA MAR?AL AIRES DE SOUZA, QUE TIROU F?RIAS EM JANEIRO DE 2018, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2018 | 1620.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSI??O DE 115,70M? DE CAL?AMENTO DAS SEGUINTES RUAS: ANT?NIO HER?CLIO DO R?GO, AV. CARLOS PESSOA E ANT?NIO LINO DUARTE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2018 | 600.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2018 | 811.50 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS A?REAS COM DESTINO A BRAS?LIA, PARA O SENHOR PREFEITO NIVALDO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA CNM E RESOLVER PEND?NCIAS NOS MINIST?RIOS DA SA?DE E EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2018 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2018 | 800.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO A CASA DO ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2018 | 370.00 | 00030584671334 | RAIMUNDO NONATO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE REPAROS EM GESSO, EFETUADOS NO PR?DIO ONDE FUNCINA UMA EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 14/02/2018 | 950.00 | 00005042288465 | CHARLEY CHYMENES DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTA VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA SURUBIM CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VE?CULO DE PLACA KIY 0496/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 14/02/2018 | 2500.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CABE?OTE, EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS DIANTEIRAS E TROCA DO ROLAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DO VE?CULO AMBUL?NCIA, DE PLACA NQH 0172, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 14/02/2018 | 1700.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA CAIXA DE DIRE??O HIDR?ULICA E REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 14/02/2018 | 890.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS DO S?TIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VE?CULO DEP LACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 14/02/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE TED/DOC ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 15/02/2018 | 945.00 | 00032051501807 | ALAIDE ALVES PEREIRA E OUTROS FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERA??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS QUE SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILMA BARBOSA DA SILVA DEODATO, LOTADA NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 15/02/2018 | 945.00 | 00006765585427 | CLAUDIANE SOARES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA IVANILDA RODRIGUES LOTADA NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE TED/DOC ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2018 | 937.00 | 00003935117400 | MARIA JOSÉ NILDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA JOSEFA RAIANE FERREIRA CABRAL QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2018 | 610.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PISCINA DO CLUBE UNI?O, DESTINADA AOS GRUPOS DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 15/02/2018 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBAMAZEPINA E SERTRALINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 15/02/2018 | 874.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOL?GICO, ESPARADRAPO E LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 16/02/2018 | 1200.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017 A 23 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 16/02/2018 | 470.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS A CAPACITA??O DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000304 | 16/02/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2018 | 1100.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2? E ?LTIMA PARCELA PELOS SERVI?OS ART?STICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE R?VEILLON EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2018 | 600.00 | 00001939723442 | CICERO VINICIUS CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O AO AGENTE DA POL?CIA CIVIL DURANTE O PER?ODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2018 | 600.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICA??O AO ESCRIV?O DA POL?CIAL CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2018 | 451.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA P?BLICA REFERENTE ?S COMEMORA??ES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ART?STICOS DA BANDA "SAIA JUSTA", NA APRESENTA??O DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILL?N EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000310 | 16/02/2018 | 25595.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PALCO, SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2018 | 950.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2018 | 840.00 | 00080638031400 | MARIA SEVERINA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALUGUEL DE TRAJES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O IN?CIO CATU, PARA APRESENTA??O DO DESFILE C?VICO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 2000155 | 16/02/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000158 | 16/02/2018 | 4800.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE TED/DOC ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV EM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A UMA EQUIPE PSF QUANDO A SERVI?O NO S?TIO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2018 | 2100.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO BRAS?LIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DA CNM E RESOLVER PEND?NCIAS NOS MINIST?RIOS DA SA?DE E EDUCA??O. COM SA?DA PREVISTA PARA O DIA 19/02 AS 10H E RETORNODIA 22/02 AS 14H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE JANEIRO 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2018 | 1475.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA P?BLICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM O MERCADO P?BLICO, SANIT?RIO P?BLICO, A?OUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000322 | 20/02/2018 | 5220.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS E DISCIPLINADORES DESTINADOS ?S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 20/02/2018 | 4527.88 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 20/02/2018 | 1697.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SA?DE E SEGURAN?A DO TRABALHO, SECRETARIA DE SA?DE, ENTRE OUTROS PR?DIOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 20/02/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 A 13 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS RELACIONADAS A SA?DE, PILOTANDO A MOTO COM SOM PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE TED/DOC ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2018 | 100.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA ORNAMENTACAO DO PR?DIO ANEXO DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE, POR OCASI?O DE IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2018 | 550.00 | 00007916321483 | CARLA ROBERTA DOS S. PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA JOSEFA RAIANE FERREIRA CABRAL DURANTE 20 DIAS NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2018 | 1175.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA P?BLICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM A CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, EMEF MARINA PESSOA, ?RG?O MUNICIPAL DE EDUCA??O, ENTRE OUTROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2018 | 190.00 | 00005592001452 | FAGNA ROBERTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A RECEP??O DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL POR OCASI?O DO IN?CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 21/02/2018 | 800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA DENILZA FRANCISCO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 21/02/2018 | 77.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONF FATURA 1100038039818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 21/02/2018 | 2750.00 | 00089946197715 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AOS SERVI?OS REFERENTES A 38 DI?RIAS NA POUSADA "SOL NASCENTE" AO PESSOAL DA EQUIPE DE OFTALMOLOGIA DA ONG "OLHAR PELO PR?XIMO", DURANTE OS DIAS 18, 19 E 20 PARA REALIZA??O DE TRIAGEM E 29 E 30 DE JANEIRO E 01 DEFEVEREIRO PARA ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 21/02/2018 | 121.02 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA AO PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE TED/DOC ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 21/02/2018 | 1438.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 21/02/2018 | 2251.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA L200 DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 21/02/2018 | 1334.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA GOL DA SEC. DE SA?DE DESTA EDILIDADE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 21/02/2018 | 1970.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA DESTA EDILIDADE, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 21/02/2018 | 1002.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA FIAT UNO DESTA EDILIDADE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NA 23? CSM, COM SA?DA: 21/02/2018 ?S 5H E CHEGADA 21/02/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 22/02/2018 | 2720.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS 235/70 R16 GT, DESTINADOS A L200 DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 22/02/2018 | 340.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VE?CULO L200, DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2018 | 3300.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DURANTE AS COMEMORA??ES DO CARNAVAL 2018 DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO CANTOR "RAPHA MELLO", NO DIA 13/02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2018 | 250.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE MANICURE DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2018, NO EVENTO CRAS EM A??O REALIZADA NO S?TIO ALECRIM. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2018 | 375.00 | 00009253232412 | JOS? F?BIO ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DURANTE OS DIAS 17 E 23 DE JANEIRO DE 2018 NO EVENTO "CRAS EM A??O", REALIZADO NO S?TIO ALECRIM E NA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2018 | 937.00 | 00012503955428 | HERCOLINA ROBERTA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017 EM USBSTITUI??O DA SERVIDORA ALESSANDRA EVARISTO DE SOUZA EM VIRTUDE DA LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2018 | 954.00 | 00012503955428 | HERCOLINA ROBERTA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DURANTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 EM SUBSTITUI??O DA SERVIDORA ALESSANDRA EVARISTO DE SOUZA EM VIRTUDE DA LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 22/02/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. COMPLEMENTO DE RM DO ENC?FALO E SERVI?OS DE ANESTESIA, REALIZADOS NA SENHORA MARIA CLARA DE AZEVEDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 22/02/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOC?RDIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LOPES DOS SANTOS CARVALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2018 | 3341.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2018 | 87.50 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O DO ENCONTRO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, COM SA?DA 23/02 AS 08H E CHEGADA: 23/02/2018 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2018 | 70.00 | 00001571963480 | FERNANDA AM?LIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, COM SA?DA: 23/02 AS 8H E RETORNO: 23/02 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2018 | 37.50 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, COM SA?DA: 23/02 AS 8H E RETORNO: 23/02 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2018 | 70.00 | 00003208359446 | IONE MARIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, COM SA?DA: 23/02 AS 8H E RETORNO: 23/02 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2018 | 470.00 | 00007280704484 | EDIMILSON JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DA COORDENADORA DE EDUCA??O PARA V?RIAS LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO COTOCICLETA DE PLACA PFO 5027/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2018 | 1874.00 | 00011753267471 | THAXARA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA JOSEFA RAIANE FERREIRA CABRAL QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 23/02/2018 | 1850.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 24 VIAGENS DO S?TIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2018 | 1700.00 | 00007252906418 | SERGIO AMARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE O PER?ODO CARNAVALESCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 23/02/2018 | 1338.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2018 | 550.00 | 00001766893465 | ALEX RICARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS MOTORISTAS DE CAMINH?ES PESADOS QUANDO A SERVI?O DESTA EDILIDADE NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2018 | 1400.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000346 | 26/02/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 26/02/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 01/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 26/02/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000345 | 26/02/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME LICITA??O N? 002 DE 2018 - MODALIDADE PROCESSO INEXIG?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2018 | 282.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGAT?RIO DO CAMINH? PIPA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 26/02/2018 | 323.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGAT?RIO, DO VE?CULO AMBUL?NCIA DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2018 | 280.00 | 00003440679470 | ROSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: S?TIO JUC?, PICADAS E PEND?NCIA, TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO PARA ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PFX 6906/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2018 | 259.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGAT?RIO D?NIBUS DE PLACA QFG 1023, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGAT?RIO D?NIBUS DE PLACA QFF 9363, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGAT?RIO D?NIBUS DE PLACA NPU 8221, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2018 | 470.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGAT?RIO D?NIBUS DE PLACA NPR 8403, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2018 | 508.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGAT?RIO D?NIBUS DE PLACA MOK 9272, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2018 | 3262.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40% - COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2018 | 100610.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40% - EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2018 | 8586.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 40% - CONTRATADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 13600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60% - COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2018 | 337269.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60% - EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 6924.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATADO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 27/02/2018 | 18645.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CONTRATADOS LOTADOS SECRETARIA DE SA?DE DE UMBUZEIRO REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 27/02/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 27/02/2018 | 39662.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 27/02/2018 | 400.00 | 11754025000105 | ASSOCIA??O DE PROTE??O ? MATERNIDADE E ? INF?NCIA DE SURUBIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE CAR?TIDA E V?RTEBRAS COM DOPPLER DO PACIENTE JOS? FRANCISCO DO MONTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 27/02/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 27/02/2018 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO CURSO DE GEST?O MUNICIPAL DO SUS: DI?LOGOS NO COTIDIANO. COM SA?DA: 27/02 AS 06H E RETORNO: 28/02 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2018 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL INATIVO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL PENSIONISTA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ELETIVO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2018 | 2862.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2018 | 15573.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2018 | 800.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO DA COSTA SILVA S/N, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRA??O RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2018 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2018 | 3854.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - CRAS, CONTRATADO, VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SCFV, ESTATUT?RIO, VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADO, VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - CRIAN?A FELIZ, CONTRATADO, VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2018 | 1500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADO, VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - SCFV, CONTRATADO, VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2018 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2018 | 2554.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2018 | 2620.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO REFOR?O POLICIAL, DURANTE O PER?ODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 27/02/2018 | 26594.74 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS ACS EFETIVOS LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 27/02/2018 | 3232.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS MAC CONTRATADOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 27/02/2018 | 5617.79 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS PEAA EFETIVOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 27/02/2018 | 16076.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS PSF EFETIVOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 27/02/2018 | 10770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CAPS CONTRATADOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 27/02/2018 | 13418.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SAMU EFETIVOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 27/02/2018 | 7127.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SA?DE BUCAL EFETIVOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 27/02/2018 | 11370.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS PSF, SA?DE BUCAL CONTRATADOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 27/02/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS NASF EFETIVOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 27/02/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS PSF COMISSIONADOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 27/02/2018 | 29092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS PSF CONTRATADOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 27/02/2018 | 11916.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS SAMU CONTRATADOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 27/02/2018 | 9374.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS NASF CONTRATADOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 27/02/2018 | 1330.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 27/02/2018 | 2979.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS CAPS EFETIVOS, LOTADOS FUNDO DE SA?DE DE UMBUZEIRO, REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2018 | 9208.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2018 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONOR?RIOS DE PERITO REFERENTE AO PROCESSO N? 4768320150401, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2018 | 9508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 13452.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ESTATUT?RIO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 6580.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - ELETIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - CONTRATADO, VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 7354.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 63223.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2018 | 10608.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - CONTRATADO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. 022018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 1000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO DESTE MUNIC?PIO COM CAMINH?O SUGADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2018 | 70.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA VI OFICINA DE ADES?O AO SISAN, COM SA?DA: 03/03 AS 07H E RETORNO: 03/03 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2018 | 70.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA VI OFICINA DE ADES?O DO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO AO SISAN (SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR E NUTRICIONAL), COM SA?DA: 02/03 AS 07H E RETORNO:02/03 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 3967.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A LEI N? 778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 690.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS DESTE MUNIC?PIO CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 217.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS DESTE MUNIC?PIO CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000209 | 28/02/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000210 | 28/02/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000211 | 28/02/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000396 | 28/02/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2018 | 2895.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSORA EPSON A3 L1300, TANQUE DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000394 | 28/02/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000395 | 28/02/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2018 | 1918.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000206 | 28/02/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000207 | 28/02/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 11/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 28/02/2018 | 77.00 | 00008388861409 | BRUNA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DE IMPLEMENTA??O DA REDE MATERNO INFANTIL NO ESTADO, COM SA?DA: 28/02 AS 07H E RETORNO DIA 29/02 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2018 | 221.18 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2018 | 138.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL) REL. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2018 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2018 | 3300.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ART?STICOS NA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS ?S COMEMORA??ES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO EM PR??A P?BLICA, NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000409 | 01/03/2018 | 10320.00 | 29497514000186 | JOSE INACIO DA SILVA 10551356421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ART?STICOS EM COMEMORA??ES CARNAVALESCAS DESTE MUNIC?PIO EM PRA?A P?BLICA, NOS DIAS 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A ORQUESTRA "JUVENTUDE DOURADA" COM DURA??O DE DUAS HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2000212 | 01/03/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 02/03/2018 | 560.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS E SMAU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 02/03/2018 | 700.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 02/03/2018 | 2319.90 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COM. DE MAQ E PROD H. ODON. E LAB. EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM COMPRESSOR, TERMINAL DA C?MARA PET, OTOSC?PIO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2018 | 845.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2018 | 114.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 05/03/2018 | 6.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000423 | 05/03/2018 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E ?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AOPER?ODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/03/2018 | 1470.00 | 07322056000101 | MARIA CONCEICAO ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CANO PVC 150MM, DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO BAIRRO DA LAGOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2018 | 956.40 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TUBOS DE ESGOTO, CONJUNTO ECOFLUSH, PARAFUSOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO BAIRRO DA LAGOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/03/2018 | 543.78 | 20538570000147 | MS SILVA DE ASSIS COSM?TICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO ?S OFICINAS EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 05/03/2018 | 320.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 VIAGEM DO S?TIO JUC? PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA QUEIMADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 05/03/2018 | 118.52 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, REF. A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 05/03/2018 | 2140.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 11 VIAGENS DO S?TIO CH? DE CATARINA PARA CARUARU, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 05/03/2018 | 530.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DO S?TIO CH? DE CATARINA PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 05/03/2018 | 103.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONF FATURA 1100038068874, REFERENTE A 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/03/2018 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/03/2018 | 175.00 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O DO ENCONTRO DO PNAIC - PACTO PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, COM SA?DA 05/03 AS 07H E CHEGADA: 05/03/2018 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TOMADA DE PRE?OS, DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPOSTO SOBRE A OBRA DA QUADRA DE S?TIO ALECRIM - COBRAN?A DE ART CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2018 | 4802.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CABO, L?MPADAS, REATORES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 06/03/2018 | 2535.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS TAIS COMO: CAF?, MACARR?O, FRANGO CONGELADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/03/2018 | 3300.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS ADULTO, DESTINADAS AO CARNAVAL DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/03/2018 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CABO SELETOR DE ?NIBUS, V5, V6, V8 W8. DESTINADO A MANUTEN??O DE ?NIBUS DA EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/03/2018 | 954.00 | 00070229549411 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O AO FUNCION?RIO ALEXANDRE CARL?CIO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2018 | 717.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2018 | 21260.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - EFETIVOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2018 | 2098.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2018 | 2992.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2018 | 67608.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EFETIVOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2018 | 1591.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/03/2018 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/03/2018 | 2091.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2018 | 2186.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ESTATUT?RIOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/03/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - ELETIVOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/03/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2018 | 1617.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2018 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2018 | 13592.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2018 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2018 | 2340.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE. DE ASSIST. SOCIAL - CONTRATADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2018 | 3433.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000465 | 08/03/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 08/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM EST?CIO CORREIA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 08/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM MARIA DE LOURDES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 08/03/2018 | 4102.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 08/03/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 08/03/2018 | 7498.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/03/2018 | 847.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/03/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - SCFV - ESTATUT?RIOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROG. BOLSA FAM?LIA - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE ? COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/03/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/03/2018 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - COMISSIONADOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/03/2018 | 270.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE ARTES VISUAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2018 | 561.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 08/03/2018 | 5687.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 08/03/2018 | 711.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES MAC - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 08/03/2018 | 1054.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEAA - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 08/03/2018 | 3163.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 08/03/2018 | 2369.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 08/03/2018 | 2648.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SAMU - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 08/03/2018 | 1568.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SA?DE BUCAL - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 08/03/2018 | 2501.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 08/03/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 08/03/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 08/03/2018 | 6400.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 08/03/2018 | 2621.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SAMU - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 08/03/2018 | 2123.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 08/03/2018 | 292.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 08/03/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2018 | 720.00 | 00009449769486 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA A 4 CAMINH?ES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2018 | 215.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO NA ?REA ABERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO CH? DO TOURO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2018 | 420.00 | 00010574985484 | ROSEANE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ESTAMPARIA EM CAMISAS DESTINADAS AO NUCA( N?CLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/03/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2018 | 2025.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS - DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/03/2018 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?A JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2018 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?A JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2018 | 507.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE AO INSS DE JANEIRO DE 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2018 | 20723.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS RFB PREV PARCELA 60 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O E DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2018 | 2500.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3? E ?LTIMA PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE DOIS BANHEIROS E PINTURA DO PR?DIO DO A?OUGUE P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EST?DIO O RODRIG?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2018 | 850.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO B?SICO INFANTIL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2018 | 500.00 | 00012917100435 | DANILO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA AVENIDA CARLOS PESSOA FILHO E DA PRA?A JO?O PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2018 | 2400.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2018 | 1100.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA ?REA ABERTA DA ESCOLA CORONEL ANT?NIO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DE RUAS DA CONCEI??O E QUINTINO BOCAI?VA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 09/03/2018 | 1000.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS TAIS COMO: CARNE MO?DA, FEIJ?O CARIOCA E CARNE DE PORCO, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 09/03/2018 | 2965.27 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 02/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0000471 | 09/03/2018 | 2150.00 | 00009213629435 | RAFAEL BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MUSICAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRA?A P?BLICA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018 COM O CANTOR RAFAEL BEZERRA E BANDA SHOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2018 | 2130.00 | 00006521430408 | MARCIA BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MUSICAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2018 | 740.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O PER?ODO CARNAVALESCO REALIZADO EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000494 | 09/03/2018 | 1790.00 | 00004169479483 | RAIMUNDO BATISTA FELIX JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2018 COM A BANDA SEXTO COMANDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0000495 | 09/03/2018 | 8450.00 | 29566678000118 | GEOVA GOMES DE MOURA 00938484478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PER?ODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A ORQUESTRA SHOW BOM JARDINENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2018 | 7999.30 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE PASTAS, FITAS ADESIVAS, TINTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 09/03/2018 | 2600.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PLANT?O M?DICO DE 12H E OUTRO DE 24H REALIZADOS EM VIRTUDE DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000245 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000246 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000247 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000248 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DEFEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS REF M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000253 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE JANEIRO DE 2018 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 09/03/2018 | 1055.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OCNSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA NESTE MUNIC?PIO NA DATA DE 08 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000256 | 09/03/2018 | 4518.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA L200 DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000257 | 09/03/2018 | 1851.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000258 | 09/03/2018 | 1703.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000259 | 09/03/2018 | 3411.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA FIAT UNO VIVACE DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000260 | 09/03/2018 | 180.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000261 | 09/03/2018 | 3278.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT UNO DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000262 | 09/03/2018 | 3582.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GOL DESTA EDILIDADE, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 09/03/2018 | 3500.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM DOIS PLANT?ES M?DICOS DE 24H REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, EM VIRTUDE DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000479 | 09/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000472 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO A 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000478 | 09/03/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2018 | 192.50 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPA??O DA FORMA??O DO PNAIC, COM S?IDA PARA O DIA 07/03 AS 07H E CHEGADA 09/03/2018 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2018 | 192.50 | 00004041288401 | EDJANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO PNAIC EM CAMPINA GRANDE, COM SA?DA PREVISTA PARA O DIA 07/03 AS 07H E CHEGADA: 09/03 AS 17 HRS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000488 | 09/03/2018 | 3054.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000489 | 09/03/2018 | 5314.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000490 | 09/03/2018 | 2419.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000491 | 09/03/2018 | 2691.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000492 | 09/03/2018 | 2312.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000493 | 09/03/2018 | 2808.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00004496600447 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM V?RIAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO G?NEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAL DID?TICO, EM VE?CULO DE PLACA QFI 3220/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2018 | 530.00 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 2.120 C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000518 | 12/03/2018 | 2515.32 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA, LOCADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000519 | 12/03/2018 | 4418.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2018 | 3900.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2018 | 3900.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 13 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 12/03/2018 | 3000.00 | 00004496600447 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA A REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DE JO?O PESSOA, EM VE?CULO DE PLACA 9638/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 12/03/2018 | 1600.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 02 PARA CARPINA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 12/03/2018 | 680.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 03 VIAGENS DO S?TIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 12/03/2018 | 1820.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 13 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 12/03/2018 | 1950.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DO S?TIO SIPA?BA PARA ESTA CIDADE, BEM COMO 10 VIAGENS DO MESMO S?TIO PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 12/03/2018 | 1160.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 03 PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 12/03/2018 | 1000.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REF 10 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OFZ 7783/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 12/03/2018 | 1060.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA REVIS?O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA PEX 8710, LOCADO A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 12/03/2018 | 400.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 02 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA RECIFE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 13 VIAGENS PARA LIMOEIRO, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 12/03/2018 | 2200.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA E 01 PARA CARPINA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 12/03/2018 | 1226.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AO PESSOA DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 12/03/2018 | 37.50 | 00009589991475 | MILLENA CARLA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA RETIRADA DE CRT (COREN PB) PARA UBSF DOROTHY E PARTICIPA??O NO 1? SEMIN?RIO MULTIPROFISSIONAL EM TUBERCULOSE, COM SA?DA DIA 13/03 AS 08H E RETORNO DIA 13/03 AS16:30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 12/03/2018 | 70.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RETIRADA DO CRT (COREN PB) E PARTICIPA??O NO 1? SEMIN?RIO MULTIPROFISSIONAL EM TUBERCULOSE, COM SA?DA DIA: 13/03 AS 08H E RETORNO DIA 13/03 AS 16:30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 12/03/2018 | 1355.75 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 5.423 C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2018 | 1300.00 | 00002232924432 | PAULO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PINTURA REALIZADA NO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2018 | 1100.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2018 | 4105.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2018 | 1525.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM E REFLETORES, DESTINADOS AS COMEMORA??ES NATALINAS E DESFILE C?VICO, REALIZADOS EM PRA?A P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2018 | 2800.00 | 11530975000148 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIF?CIO PARA REVEILL?N, TAIS COMO GIR?NDULA E FOGUETES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2018 | 600.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2018 | 600.00 | 00076071910463 | MARINALDO DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNIC?PIO DURANTE O PER?ODO DE 05 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 12/03/2018 | 750.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLILERT HX 0173, DESTINADOS ? VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 12/03/2018 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 02/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/03/2018 | 1060.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2018 | 1400.00 | 00008037492443 | MARCOS ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CURRAL DO SACO AO S?TIO MUMBUCA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LOCA??O DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA, DE PLACA NPW 3047/PE, PARA REALIZA??O DE SERVI?OS NO S?TIO QUIXABAS NA CONTRU??O DE UMA BARRAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000516 | 12/03/2018 | 5013.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O BASCULANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000517 | 12/03/2018 | 3034.76 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O BASCULANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NO IPC, COM SA?DA: 12/03/2018 ?S 5H E CHEGADA 12/03/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000509 | 12/03/2018 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE JANEIRO A 19/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 13/03/2018 | 7740.00 | 12966626000136 | SPP CL?NICA M?DICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 172 EXAMES DE MAMOGRAFIA COM LAUDOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 13/03/2018 | 2402.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA E DE MATINADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2018 | 750.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LONA IMPRESSA E ALUGUEL DE GRID, UTILIZADOS NO 1? F?RUM COMUNIT?RIO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2018 | 1795.60 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METISA, PARAFUSO, FIXADOR DO PINO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 13/03/2018 | 6000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA, CASA DE SA?DE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 13/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. COMPLEMENTO PARA R.M. DA HIP?FISE, REALIZADO EM M?RCIA LOUREN?O DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 13/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. COMPLEMENTO PARA R.M. DA PELVE, REALIZADO EM CARMELITA SEVERINA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2018 | 1874.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA JOSEFA RAIANE FERREIRA CABRAL QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2018 | 625.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA E SUA INSTALA??O, DESTINADA ? ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE ? ARMAZENADA A MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2018 | 228.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE ? ARMAZENADA A MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2018 | 21.34 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2018 | 20.98 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2018 | 1050.00 | 00012508100439 | ADILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM DIVERSAS VIAGENS PARA AS COMUNIDADES DO ALECRIM, MATA VIRGEM, PICADAS E BOA VISTA CONDUZINDO COORDENADORES DE EDUCA??O EM VE?CULO DE PLACA KKA 5643/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 14/03/2018 | 1800.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 VIAGENS CONDUZINDO O SR.EST?CIO CORREIA DE ALBUQUERQUE DO POVOADO DE ORAT?RIO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO NO CENTRO DE CANCEROLOGIA DR. ULISSES PINTO, EM VE?CULO DE PLACA KJX 9753/PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 14/03/2018 | 1330.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 19 VIAGENS DO S?TIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 14/03/2018 | 20.91 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 14/03/2018 | 48.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONAM O PSF DE PICADAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 14/03/2018 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O PSF DE PICADAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 14/03/2018 | 2000.00 | 00012508100439 | ADILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS DO S?TIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES EM VE?CULO DE PLACA KKA 5643/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2018 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2018 | 268.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2018 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO S?TIO PICADAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/03/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 15/03/2018 | 2604.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS A AMBUL?NCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 15/03/2018 | 1100.00 | 00007101975437 | EDMAÇO ANTAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS PARA RECIFE E 01 PARA CARPINA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA KKU 5282/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/03/2018 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SA?DE COM O TEMA: CONV?NIOS, EMENDAS E A PORTARIA N? 3.992/2017. COM SA?DA: 16/03 AS 05H30M E RETORNO: 17/03 AS 10H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2018 | 2080.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS PIRELLI PARA O ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0000543 | 16/03/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2018 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTEN??O DO CONTRA CHEQUE ONLINE QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/03/2018 | 2562.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSI??O DE 183,13M? DE CAL?AMENTO DAS SEGUINTES RUAS: ANT?NIO HER?CLIO DO R?GO, AV. CARLOS PESSOA, ANT?NIO DA COSTA GOMES E ARGEMIRO RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2018 | 79.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS PR?VIAS, CARTA PRECAT?RIA C?VEL N?261, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000549 | 19/03/2018 | 3397.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000550 | 19/03/2018 | 4084.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000551 | 19/03/2018 | 5105.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000552 | 19/03/2018 | 3505.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000553 | 19/03/2018 | 4214.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000554 | 19/03/2018 | 5318.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO CAMINH?O TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2018 | 77.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA DE ESTOQUE E FROTA NA INFO PUBLIC, COM SA?DA DIA 20/03 AS 05H E RETORNO DIA 21/03 AS 07H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 19/03/2018 | 350.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. COM SA?DA: 20/03 AS 05H E RETORNO: 22/03 AS 20H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 19/03/2018 | 280.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA, COM SA?DA DIA: 20/03 AS 05H E RETORNO DIA 22/03 AS 20H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2018 | 320.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES NA ESCOLA MARIA PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2018 | 635.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2018 | 2145.00 | 10640753000115 | MANOEL ANTONIO LOPES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARAME GALVANIZADO, VERGALH?O, REJUNTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REALIZA??O DE OBRAS NA BIBLIOTECA P?BLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O ANUAL A UNDIME - UNI?O DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2018 | 1031.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A EM ANTONIO CABRAL DE SOUSA, GEM S?O JOS?, EM DE PANELA DO BODE, ENTRE OUTROS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2018 | 3748.00 | 00011739026438 | NAILZA BARBOSA GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA SRA. JOSEFA DANIELE DA SILVA GOMES, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2018 | 1595.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 2000300 | 20/03/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 20/03/2018 | 75.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA 011100072264, REFERENTE A 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 20/03/2018 | 63.23 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 20/03/2018 | 1923.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM O POSTO M?DICO DO JUC?, SECRETARIA DE SA?DE, ENTRE OUTROS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 20/03/2018 | 1100.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LAVAGEM DAS AMBUL?NCIAS, L200 E GOL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE FEVEREIRO 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2018 | 1138.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM A PREFEITURA, MERCADO P?BLICO, SANIT?RIO P?BLICO, ENTRE OUTROS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS E SALGADOS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS AO LAN?AMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NA COMUNIDADE DO S?TIO ALECRIM E NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NOS DIAS17 E 23 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2018 | 820.00 | 00010862549450 | MELISSA NO?MIA DE QUEIROZ DUARTE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE AUTOMAQUIAGEM EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 20/03/2018 | 750.00 | 00024790103846 | FL?VIO DE ALBUQUERQUE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PORTA DE VIDRO, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADA AO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 20/03/2018 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 21/03/2018 | 6947.35 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?CIDO ACETILSALIC?LICO, ALOPURINOL, BROMETO DE IPRATROPIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2018 | 1310.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFEC??O DE GRADES DE FERRO, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS AO PR?DIO DO A?OUGUE P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2018 | 1748.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA INSCRI??O NO CURSO FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 16 DE ABRIL A 17 DE AGOSTO DE 2018, EM JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 21/03/2018 | 4639.20 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUTILBROMETO ESCOPOL, DIMETICONA, LIDOCA?NA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 21/03/2018 | 244.56 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 21/03/2018 | 156.70 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 21/03/2018 | 29.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00059444924491 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O, LIMPEZA E MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2018 | 70.00 | 00011154557456 | TAFNER DE ASSIS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PESQUISA DE PRE?OS NO COM?RCIO LOCAL, COM SA?DA DIA 22/03 AS 09H E RETORNO DIA 22/03 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2018 | 900.00 | 00009449769486 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA A 5 CAMINH?ES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2018 | 1400.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2018 | 215.00 | 00003429187451 | MARILY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2018 | 320.00 | 00003615419456 | ANTONIO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE OCMO SEGURAN?A NA FESTA DA COMUNIDADE DO JARDIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2018 | 1500.00 | 00005910643401 | RENATO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM "RENATO DOS TECLADOS", ANIMANDO AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO ?SITIO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2018 | 450.00 | 00022984178300 | ANT?NIO CLARINDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALETRANTE COM O TEMA "RACISMO E PRECONCEITO: PRECISAMOS, FALAR SOBRE ISSO", A??O DESENVOLVIDA EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL CONTRA A DISCRIMINA??O RACIAL, COMEMORADA NO DIA 21DE MAR?O DO CORRENTE ANO, PATROCINADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2018 | 1180.00 | 00001766871496 | JOS? ANT?NIO DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA F?SICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2018 | 2800.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSI??O DE 200 M? DE CAL?AMENTO DA RUA JOAQUIM GOMES DA FONSECA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2018 | 1380.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO E DO MEIO FIO DAS RUAS ALMIRANTE ANT?NIO H. DO R?GO, RUA DA CONCEI??O E PRA?A CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000580 | 23/03/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2018 | 3368.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000313 | 23/03/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 12/12. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 23/03/2018 | 3000.00 | 00015437159404 | MARIA JOS? BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA CEY 8187/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 23/03/2018 | 3000.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 26/03/2018 | 400.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/03/2018 | 600.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2018 | 2450.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/03/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 26/03/2018 | 1120.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/03/2018 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO GRUPO DE DAN?A QUE SE APRESENTOU NO PER?ODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000588 | 26/03/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME LICITA??O N? 002 DE 2018 - MODALIDADE PROCESSO INEXIG?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000593 | 27/03/2018 | 8100.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM VE?CULO NOVO GOL TL MCV, ANO DE FABRICA??O 2018, COR BRANCO CRISTAL. DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000594 | 27/03/2018 | 7940.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM VE?CULO NOVO GOL TL MCV, ANO DE FABRICA??O 2018, COR BRANCO CRISTAL. DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000595 | 27/03/2018 | 12000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM VE?CULO NOVO GOL TL MCV, ANO DE FABRICA??O 2018, COR BRANCO CRISTAL. DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000596 | 27/03/2018 | 11950.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM VE?CULO NOVO GOL TL MCV, ANO DE FABRICA??O 2018, COR BRANCO CRISTAL. DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 27/03/2018 | 3050.00 | 00000304304379 | HUGO NAPOLE?O CAVALCANTI ROLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA CASA DE SA?DE NESTA CIDADE, COM ELETROCARDIOGRAMA INCLUSO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132018 | 2000320 | 27/03/2018 | 39990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM VE?CULO NOVO GOL TL MCV, MODELO 2018, COR BRANCO CRISTAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 2000321 | 27/03/2018 | 7540.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 52 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2018 | 1700.00 | 00007311974453 | RENATO JOSÉ DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA (MEIO FIO), DESTINADA A REPOSI??O EM V?RIAS RUAS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KKT 5166/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/03/2018 | 1060.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO LENHA PARA O MATADOURO P?BLICO, EM VE?CULO DE PLACA MOV 5617/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPOSTO SOBRE A REFORMA DA PRA?A CORONEL ANT?NIO PESSOA - COBRAN?A DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 28/03/2018 | 21859.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/03/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/03/2018 | 37882.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 28/03/2018 | 4809.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 28/03/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 28/03/2018 | 8041.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2018 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2018 | 9408.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2018 | 3816.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2018 | 15454.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2018 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2018 | 2091.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2018 | 2186.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/03/2018 | 2069.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/03/2018 | 1617.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2018 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2018 | 13040.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2018 | 880.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2018 | 2241.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2018 | 3164.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2018 | 839.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2018 | 3399.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2018 | 7078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2018 | 99194.68 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF. 032018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2018 | 31959.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADO, REF. 032018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2018 | 16462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2018 | 293872.02 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF. 032018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2018 | 22132.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2018 | 1557.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2018 | 21323.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2018 | 7240.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2018 | 3621.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2018 | 60572.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EFETIVOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2018 | 4869.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2018 | 7354.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2018 | 62278.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2018 | 10190.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2018 | 5000.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVI?OS EM ELETRICIDADE EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA EL?TRICA PARA O PROJETO RELUZ NA ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2018 | 9208.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2018 | 2025.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2018 | 9508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2018 | 12280.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/03/2018 | 27401.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/03/2018 | 5665.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/03/2018 | 13525.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/03/2018 | 10470.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS - CONTRATADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/03/2018 | 8610.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/03/2018 | 7694.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/03/2018 | 11370.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF - SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 28/03/2018 | 2666.66 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 28/03/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF - COMISSIONADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 28/03/2018 | 29615.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF - CONTRATADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 28/03/2018 | 9815.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU - CONTRATADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 28/03/2018 | 12354.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF - CONTRATADOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 28/03/2018 | 1063.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 28/03/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS - EFETIVOS, REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 28/03/2018 | 5809.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 28/03/2018 | 1054.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PEAA - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 28/03/2018 | 2975.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 28/03/2018 | 2303.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/03/2018 | 1894.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SAMU - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 28/03/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SA?DE BUCAL - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 28/03/2018 | 2501.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 28/03/2018 | 586.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 28/03/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 28/03/2018 | 6515.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 28/03/2018 | 2159.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SAMU - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 28/03/2018 | 2717.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 28/03/2018 | 292.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 28/03/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 28/03/2018 | 1626.66 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOBRADO DE NOTA REFERENTE AO FORNECEDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2018 | 4808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUT?RIOS, REF. 032018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROG. BOLSA FAM?LIA - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ - COMISSIONADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2018 | 14386.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2018 | 1057.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2018 | 986.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUT?RIOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROG. BOLSA FAM?LIA - CONTRATADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - COMISSIONADOS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2018 | 4000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2018 | 2554.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2018 | 561.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2018 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO GRUPO DE DAN?A QUE SE APRESENTOU NO PER?ODO CARNAVALESCO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2018 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADOS, REF. 032018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2018 | 1.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000359 | 29/03/2018 | 2037.10 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, CARBONATO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000360 | 29/03/2018 | 2938.72 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AAS INFANTIL, ALOPURINOL, DECNAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000361 | 29/03/2018 | 1523.60 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA PARA INJE??O, KOLAGENASE, SORO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2018 | 218.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2018 | 693.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2018 | 3967.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO RFB - RET - DARF, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2018 | 430.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA RUA COHAB I DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2018 | 19.13 | 07456196000172 | FUNCEP ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS RELATIVOS A CONV?NIO PARA PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2018 | 500.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DO S?TIO AGUDO PARA UMBUZEIRO, CONDUZINDO UNIVERSIT?RIOS EM VE?CULO DE PLACA LMS - 2090/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000665 | 29/03/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2018 | 2023.26 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2018 | 446.88 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2018 | 1735.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/03/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 02/04/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2018 | 502.34 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2018 | 1780.87 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2018 | 760.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR LOCAL DE TRILHAS ECOL?GICAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000679 | 02/04/2018 | 955.50 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000680 | 02/04/2018 | 951.60 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000681 | 02/04/2018 | 1029.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA HPA8596PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000682 | 02/04/2018 | 1830.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000683 | 02/04/2018 | 915.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000684 | 02/04/2018 | 793.50 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP.DE ESTUD. DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000685 | 02/04/2018 | 1837.50 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG 7950/PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000686 | 02/04/2018 | 971.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000687 | 02/04/2018 | 971.25 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000688 | 02/04/2018 | 1837.50 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000689 | 02/04/2018 | 882.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DO S?TIO PICADAS EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000690 | 02/04/2018 | 1906.50 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/04/2018 | 729.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2018 | 878.40 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DO S?TIO CURRAL DO SACO EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000693 | 02/04/2018 | 540.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000694 | 02/04/2018 | 967.20 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 EM PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000695 | 02/04/2018 | 660.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000696 | 02/04/2018 | 627.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000697 | 02/04/2018 | 735.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000698 | 02/04/2018 | 726.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000699 | 02/04/2018 | 842.40 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000700 | 02/04/2018 | 673.20 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MUMBUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000707 | 02/04/2018 | 1296.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000708 | 02/04/2018 | 632.40 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000709 | 02/04/2018 | 624.75 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 201. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000710 | 02/04/2018 | 1037.40 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KAX3377PB , RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000711 | 02/04/2018 | 1837.50 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DE UMBUZEIRO, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000712 | 02/04/2018 | 845.25 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000713 | 02/04/2018 | 726.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TI SIPA?BA DE BAIXO, COQUEIROS, SIPA?BA DE CIMA E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODA, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PEDURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000714 | 02/04/2018 | 726.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO, COQUEIROS, SIPA?BA DE CIMA E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PEDURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000715 | 02/04/2018 | 915.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000716 | 02/04/2018 | 792.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000717 | 02/04/2018 | 918.75 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000718 | 02/04/2018 | 918.75 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000719 | 02/04/2018 | 959.40 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000720 | 02/04/2018 | 873.50 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2018 | 45.25 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000722 | 02/04/2018 | 472.50 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000723 | 02/04/2018 | 472.50 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000724 | 02/04/2018 | 1171.20 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB6402PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000725 | 02/04/2018 | 993.75 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO NMN4519-PE, NO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000726 | 02/04/2018 | 1180.80 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000727 | 02/04/2018 | 787.50 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB6402PE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000728 | 02/04/2018 | 1143.90 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000729 | 02/04/2018 | 632.40 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000730 | 02/04/2018 | 632.40 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000731 | 02/04/2018 | 980.10 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2018 | 1582.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSI??O DE 113 M? DE CAL?AMENTO DAS RUAS ANT?NIO HER?CLIO DO R?GO E AVENIDA CRLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL) REL. AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000362 | 02/04/2018 | 12168.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL GRAU CIR?RGICO, ATADURA, CATETER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PR?DIO DESTINADO A INSTALA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POV. DE MATINADAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2018 | 1475.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000741 | 03/04/2018 | 1809.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BISCOITO CREAM CRACKER, FEIJ?O, LEITE EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE PROTE??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000742 | 03/04/2018 | 2593.16 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BISCOITO DOCE, ALHO, SARDINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE PROTE??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2018 | 900.00 | 00088008738472 | MOACIR COSTA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 10 HORAS DE TRATOR PARA ARA??O DE TERRAS NA COMUNIDADE DO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 03/04/2018 | 304.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 03/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000366 | 03/04/2018 | 1318.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ADO?ANTE, CREMOGEMA, MARGARINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000367 | 03/04/2018 | 615.39 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: CREMOGEMA, MARGARINA, LEITE EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000368 | 03/04/2018 | 738.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: LEITE EM P?, FEIJ?O, FLOC?O, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2018 | 350.00 | 00008553760405 | JOSINEIDE VITAL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2018 | 1110.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2018 | 954.00 | 00008903587456 | RISONETE MARIA DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI, SUBSTITUINDO O FUNCION?RIO LUIZ EDUARDO JOS? DE LIMA, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000738 | 03/04/2018 | 819.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, A TARDE, REL. AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000739 | 03/04/2018 | 6880.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, FEIJ?O, LEITE EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000740 | 03/04/2018 | 807.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BISCOITO CREAM CRACKER, FLOCOS DE MILHO, SARDINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ? MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000747 | 04/04/2018 | 1390.80 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000748 | 04/04/2018 | 12676.10 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, ARROZ, CAF? EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ? MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/04/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O, DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 04/04/2018 | 139.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTOREFERENTE AO FIAT UNO MILLE WAY, DE PLACA PEX8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 04/04/2018 | 45.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DPVAT REFERENTE AO FIAT UNO MILLE WAY, DE PLACA PEX8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 04/04/2018 | 333.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS INFRA??ES REFERENTES AO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY, DE PLACA PEX8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 04/04/2018 | 502.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS INFRA??ES REFERENTES AO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY, DE PLACA PEX8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000376 | 04/04/2018 | 941.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS GERI?TRICAS DESCART?VEIS DESTINADAS AO FUNDO DE SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 04/04/2018 | 523.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IPVA REFERENTES AO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY, DE PLACA PEX8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000373 | 04/04/2018 | 367.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUSCOPAN, DEXAMETAZONA E DICLOFENACO DE S?DIO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000374 | 04/04/2018 | 1312.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM, PAROXETINA E ?CIDO VALPROICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000375 | 04/04/2018 | 2281.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVA DE PROCEDIMENTO E SERINGAS DESCART?VEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000377 | 04/04/2018 | 15225.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA, ALGOD?O, CATETER, GAZE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000378 | 04/04/2018 | 1596.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO GLICOSADO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000379 | 04/04/2018 | 1321.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACICLOVIR, AMOXILINA, DEXAMETASONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000380 | 04/04/2018 | 1376.35 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO EM P?, A??CAR, ARROZ, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000381 | 04/04/2018 | 1675.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, BISCOITO CREAM CRACKER, CAF? EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2018 | 49.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000749 | 04/04/2018 | 3059.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, ARROZ, CAF? EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2018 | 49.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2018 | 70.00 | 00004752222450 | Alexandro Gomes de Albuquerque | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A ESPERAN?A PARA BUSCAR SEMENTE BENEFICIADAS PARA DISTRIBUI??O COM AGRICULTORES LOCAIS, COM SA?DA DIA 05 AS 10H E RETORNO AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000385 | 05/04/2018 | 1263.34 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANLODIPINO, ESPIRONOLACTONA, FLUCONAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2000387 | 05/04/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 05/04/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 05/04/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 05/04/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/04/2018 | 950.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO DO EST?DIO O RODRIG?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2018 | 70.00 | 00010001400401 | MARCILIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A ESPERAN?A PARA BUSCAR SEMENTES BENEFICIADAS PARA DISTRIBUI??O COM AGRICULTORES LOCAIS, COM S?IDA DIA 05/04 AS 10H E RETORNO AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 05/04/2018 | 938.50 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLANGIORESSON?NCIA REALIZADA EM JOS? NIVALDO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 05/04/2018 | 1000.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLANGIORESSON?NCIA REALIZADA EM JOS? NIVALDO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000386 | 05/04/2018 | 620.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIMETICONA E SECNIDAZOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 05/04/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2018 | 600.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO A 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2018 | 633.60 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/04/2018 | 959.40 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2018 | 1837.50 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA O ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KIH 7572/PE, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/04/2018 | 29.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/04/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/04/2018 | 940.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA COAHB I DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2018 | 370.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA ?REA ABERTA DO PR?DIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/04/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/04/2018 | 1352.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLA DE FUTEBOL, LIXEIRA, GARRAFA T?RMICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/04/2018 | 475.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRA AQUA, REFIL LEN?O BABY, FRALDA DESCART?VEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A BENEF?CIO EVENTUAL - DOA??ES, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/04/2018 | 154.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, COM SA?DA DIA 15/04 AS 19H E RETORNO DIA 18/04 AS 7H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000786 | 09/04/2018 | 2501.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO CAMINH?O, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA HIB9054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000787 | 09/04/2018 | 4503.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO CAMINH?O TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000790 | 09/04/2018 | 2901.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000791 | 09/04/2018 | 1703.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000792 | 09/04/2018 | 6104.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000793 | 09/04/2018 | 4317.73 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000794 | 09/04/2018 | 4267.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000788 | 09/04/2018 | 3312.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGD9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000789 | 09/04/2018 | 3483.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000781 | 09/04/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 09/04/2018 | 103.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA 1100038144147. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 09/04/2018 | 20.88 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 09/04/2018 | 1320.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DO S?TIO ALECRIM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000396 | 09/04/2018 | 4118.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA L200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000397 | 09/04/2018 | 3012.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000398 | 09/04/2018 | 1835.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000399 | 09/04/2018 | 1749.53 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000400 | 09/04/2018 | 3412.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA NOVO GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000401 | 09/04/2018 | 185.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000402 | 09/04/2018 | 3518.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/04/2018 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO DEP?SITO DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2018 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2018 | 31.83 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GM ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/04/2018 | 40.71 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2018 | 300.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000782 | 09/04/2018 | 1950.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO PER?ODO DE 15DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000783 | 09/04/2018 | 937.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AO PER?ODO DE 15DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000784 | 09/04/2018 | 980.10 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000785 | 09/04/2018 | 792.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PER?ODO DE 15 DIAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000795 | 09/04/2018 | 4531.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000796 | 09/04/2018 | 2679.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFF9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000797 | 09/04/2018 | 2510.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NPR8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000798 | 09/04/2018 | 2344.56 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000799 | 09/04/2018 | 2082.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000800 | 09/04/2018 | 2592.69 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000801 | 09/04/2018 | 4131.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2018 | 858.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2018 | 1065.75 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DEMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2018 | 632.40 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE O PER?ODO DE 15 DIAS NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000815 | 10/04/2018 | 5100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000816 | 10/04/2018 | 5100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 10/04/2018 | 650.00 | 00028255892842 | ALESSANDRO COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO A CIDADE DE CARPINA E CASINHAS, CONDUZINDO PACIENTES PARA SE??ES DE HEMODI?LISE, EM VE?CULO DE PLACA KIY-8323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000405 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, EM VE?CULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 10/04/2018 | 70.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA VISITA ? 3? GER?NCIA E HEMOCENTOR, COM SA?DA DIA: 11/04 AS 07H E RETORNO DIA 11/04 AS 17H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 10/04/2018 | 70.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DE REUNI?O E ENTREGA DAS AMOSTRAS DO PROGRAMA SIS/?GUA, COM SA?DA PREVISTA: 10/04 AS 09HRS E CHEGADA: 10/04 AS 17 HRS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2018 | 98.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2018 | 217.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2018 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINSITRATIVO N? 278,631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2018 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINSITRATIVO N? 278,631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2018 | 63702.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO RFB PREV OB COR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2018 | 5051.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO REFERENTE A LEI N? 12.810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2018 | 20761.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNIC?PIO - RFB PREV PARC 60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2018 | 750.00 | 00002506247459 | JOSE RICARDO H. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 15 CARRADAS DE PI?ARRO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESTRADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2018 | 530.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE DE ENERGIA EL?TRICA P?BLICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 10/04/2018 | 459.90 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 10/04/2018 | 5000.00 | 00084044152420 | AGENOR ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO EM REPAROS NO TETO E TELHADO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/04/2018 | 567.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DENTE DIANTEIRO CAT E PARAFUSO COMPLETO COM PORCA E ARRUELA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2018 | 4105.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2018 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/04/2018 | 500.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE UMA CASA PARA HOSPEDAGEM DE ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/04/2018 | 2020.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADEIRA FIXA, ARM?RIO, ARQUIVO DE A?O, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA IGD - BOLSA FAM?LIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/04/2018 | 620.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESAS E CADEIRAS PL?STICAS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/04/2018 | 2130.00 | 00043235181881 | DAMIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO E RETIRADA DE ENTULHOS DO POVOADO DE MATINADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/04/2018 | 47.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 11/04/2018 | 700.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CONFER?NCIA DA SA?DE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2018 | 2800.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE LONAS DO FREIO, TROCA DE ?LEO DO MOTOR E NA REVIS?O DA CAIXA DE TRANSMISS?O DE DOIS MICRO-?NIBUS COM PLACA QFG 1023/PB, QFJ 3057/PB, PERTENCENTES A SEC DE EDUC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/04/2018 | 400.00 | 00059444924491 | CARLOS ALBERTO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E MANUTEN??O DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2018 | 750.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOB?LIA ESCOLAR DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2018 | 910.00 | 00070280494424 | LUCAS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, POR EVENTUAIS FALTAS DE PROFESSORES TITULARES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/04/2018 | 910.00 | 00010098163493 | GESSICA ADRIELLE DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, POR EVENTUAIS FALTAS DE PROFESSORES TITULARES, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2018 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2018 | 945.00 | 00007816946473 | DENILSON VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUI??O AO FUNCION?RIO GILSON CABRAL DE LIMA FILHO QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, LOTADO NASEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2018 | 740.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO DO EST?DIO O RODRIG?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000411 | 12/04/2018 | 129.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARVEDILOL 12,5MG, 3,125 MG E 6,25MG, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000412 | 12/04/2018 | 49.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RANITIDINA INJET?VEL, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000413 | 12/04/2018 | 624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOL?GICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000414 | 12/04/2018 | 948.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000415 | 13/04/2018 | 148.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BEBIDA L?CTEA, BISCOITO CREAM CRACKER, CREMOGEMA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 13/04/2018 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2018 | 1320.00 | 00014124111495 | JOS? PATR?CIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SIPA?BA DE CIMA A BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2018 | 5100.00 | 23680099000115 | CASA DUARTE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEDRAS DE PARALELEP?PEDO DESTINADOS A REPAROS NO CAL?AMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2018 | 1900.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSI??O DE 135,5 M? DE CAL?AMENTO NAS RUAS ANT?NIO RIBEIRO DA SILVA E C?NEGO ANT?NIO RAMALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2018 | 3749.00 | 07322056000101 | MARIA CONCEICAO ALBUQUERQUE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 163 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REPAROS NO CAL?AMENTO E PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2018 | 1900.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHIT?O, TNT LISO E CETIM DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2018 | 750.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PERCALENE, TECIDO FRALDA DOHLER LISO E SACARIA BRANCA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000841 | 13/04/2018 | 6866.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, CALDO EM TABLETE, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2018 | 910.00 | 00008025345467 | JOSE ERNILDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PEQUENOS REPAROS NO PR?DIO DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA, COMO TAMB?M MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 13/04/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A R.M. DA PELVE, REALIZADO EM JOSEFA LUCIA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 13/04/2018 | 540.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS RELACIONADAS A SA?DE, PILOTANDO A MOTO COM SOM PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0000854 | 16/04/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2018 | 900.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2018 | 1167.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO DE COMBUST?VEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR SECUND?RIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DETSE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2018 | 380.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANICURE PRESTADOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2018 | 1450.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TORTAS E OVOS DE P?SCOA, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS AOS GRUPOS DOS SCFV E CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2018 | 260.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2018 | 1684.60 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARAFUSO DE L?MINA, PORCA 3/4, L?MINA RETA 13 FUROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000420 | 17/04/2018 | 6003.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO, ATADURA DE CREPOM, PAPEL GRAU CIR?RGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2018 | 1849.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A BIBLIOTECA P?BLICA, GRUPO ESCOLAR DE MATA VIRGEM, GRUPO ESCOLAR JOS? BARBOSA, ENTRE OUTROS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0000863 | 17/04/2018 | 15237.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BISCOITO TIPO ROSQUINHA, BISCOITO CREAM CRACKER, FEIJ?O CARIOCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE MAR?O 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2018 | 1635.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO SANIT?RIO P?BLICO, MATADOURO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, ENTRE OUTROS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2018 | 700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESS?O DE MIL PLACAS DE TOMBAMENTO EM ALUM?NIO, TAMANHO 2X4CM, COM TINTAS SINT?TICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 17/04/2018 | 1988.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE, UNIDADE B?SICA DE SA?DE, POSTO DE SA?DE, ENTRE OUTROS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 17/04/2018 | 1170.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA OROB?, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE.KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS REF M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REF AO M?S ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 17/04/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2018 | 140.00 | 00012551004438 | ERICA ANDRADE FRANCELINO BOTELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES QUE SE ENCONTRAVAM DE LICEN?A M?DICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, COM SA?DA: 19/04/2018 ?S 5H E CHEGADA 19/04/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2018 | 1160.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2018 | 1160.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS RUAS DO SOSSEGO E GET?LIO VARGAS, COMO TAMB? MRETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2018 | 480.00 | 00010376738405 | ALEXSANDRO MANUEL ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA BZH 7213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2018 | 900.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROSA DVANCE 60, ROSA DEJAVU 60, GYPSOFILA NEW LOVE, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES RELATIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2018 | 1000.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ART?STICA E ALUGUEL DE SOM FESTA DA COMUNIDADE DO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2018 | 320.00 | 00004304492837 | MANOEL SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA QUEBRA DE PEDRAS NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CURRAL DO SACO A A?UDINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2018 | 270.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SIPA?BA DE BAIXO E LADEIRA GRANDE DESTE MUIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2018 | 3780.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS GOODYEAR BORRACHUDO, DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACA MOK 9272 (6 PNEUS) E QFJ 3057 (2 PNEUS), PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 19/04/2018 | 123.55 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2018 | 0.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2018 | 48.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2018 | 4000.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DI?RIAS REFERENTES A LOCA??O DE CAMINH?O CESTO A?REO PARA MANUTEN??O DAS PRA?AS E ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/04/2018 | 600.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO NO CANTEIRO CENTRAL DDA COAHB II DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/04/2018 | 1060.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 2000428 | 23/04/2018 | 2940.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O IONIZANTE, EXCETO RESSON?NCIA MAGN?TICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/04/2018 | 1400.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM DO VE?CULO CA?AMBA, DE PLACA OGD 9429, BEM COMO EM REGULAGEM DA ALAVANCA, SERVI?OS DE V?LVULAS E SERVI?OS NO HIDR?ULICO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/04/2018 | 115.50 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O DA CONFER?NCIA ESTADUAL DE EDUCA??O, COM S?IDA DIA 23/04 AS 12H E RETORNO DIA 24/04/2018 AS 16H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/04/2018 | 262.50 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPA??O DA CONFER?NCIA ESTADUAL DE EDUCA??O, COM SA?DA 23/04 AS 12H E RETORNO 24/04/2018 AS 16H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/04/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/04/2018 | 1530.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LAVAGEM DOS MICRO ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/04/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/04/2018 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO M?S DE 02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/04/2018 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/04/2018 | 1494.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA (01/04), REFERENTE AO REPARCELAMENTO DE D?VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2018 | 3387.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000429 | 24/04/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE MAR?O A 13 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 24/04/2018 | 1600.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 24/04/2018 | 1680.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 12 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA CARPINA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO A MAR?O DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 24/04/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 24/04/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000436 | 24/04/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE MAR?O DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 24/04/2018 | 1610.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 23 VIAGENS DO S?TIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 24/04/2018 | 1050.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DO S?TIO ALECRIM PARA CARUARU, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 24/04/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/04/2018 | 491.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PLACAS REFLETIVAS, ENTRE OUTROS, DO VE?CULO DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2018 | 180.00 | 00074407520400 | ANT?NIO HELENO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/04/2018 | 642.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MALHA HELANQUINHA, CETIM CHARMOUSSE E FIL[O ARMA??O, DESTINADOS ?S FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO REFERENTE AOS SEUS 128 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000894 | 24/04/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME LICITA??O N? 002 DE 2018 - MODALIDADE PROCESSO INEXIG?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 24/04/2018 | 107.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 24/04/2018 | 491.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS REFLETIVAS, ENTRE OUTROS, REFERENTE AO VE?CULO DE PLACA OFZ5752, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/04/2018 | 530.00 | 00076834018468 | ALEXANDRE PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA LAGOA LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/04/2018 | 1400.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032017 | 0000900 | 24/04/2018 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE JANEIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONVITE 0003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/04/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE MAR?O A 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000442 | 25/04/2018 | 6026.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL GRAU CIR?RGICO, CATETER, COLETOR INTRAVENOSO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 25/04/2018 | 1800.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE JANEIRO A 23 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 26/04/2018 | 1553.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALA??O E MANUTEN??O EL?TRICA NOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DE MATA VIRGEM E PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 2000450 | 26/04/2018 | 2880.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO DIAGN?STICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIA??O IONIZANTE, EXCETO RESSON?NCIA MAGN?TICA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2018 | 550.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2018 | 750.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DA ILUMINA??O P?BLICA NO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 26/04/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A P A A F DE TIRE?IDE, REALIZADO NA SENHORA EDNALVA GOMES DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 26/04/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A P A A F DE TIRE?IDE, REALIZADO NA SENHORA LUCINEIDE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 26/04/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A P A A F DE TIRE?IDE, REALIZADO NA SENHORA IN?S ANA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 26/04/2018 | 72.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF EXAME LABORATORIAL NO SENHOR JAMILSON SEVERINO DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 26/04/2018 | 250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DOPPLER REALIZADO NA SENHORA SUELY MARIA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 26/04/2018 | 38.50 | 00004667436450 | IVANEIDE MIGUEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A RECIFE, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES QUE IR?O REALIZAR CONSULTAS PR?-AGENDADAS, COM SA?DA DIA 27/04 AS 05H E RETORNO DIA 27/04 AS 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2018 | 588.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/04/2018 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/04/2018 | 14462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2018 | 15835.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2018 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2018 | 2091.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2018 | 2296.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2018 | 3181.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2018 | 2534.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2018 | 528.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/04/2018 | 13485.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2018 | 1509.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2018 | 220.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2018 | 3165.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/04/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/04/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 27/04/2018 | 19231.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- CONTRATADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 27/04/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- COMISSIONADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 27/04/2018 | 38534.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE- EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 27/04/2018 | 4237.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 27/04/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 27/04/2018 | 7893.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Lazer | LAZER NO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 2000489 | 27/04/2018 | 24286.81 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1? BOLETIM DE MEDI??O DA CONCLUS?O DA ACADEMIA DA SA?DE LOCALIZADA NA RUA HER?CLIO DO REGO, NESTA CIDADE DE UMBUZEIRO. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2018 | 3262.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2018 | 103043.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2018 | 28620.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2018 | 38392.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2018 | 284705.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2018 | 16218.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2018 | 717.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2018 | 21216.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2018 | 6506.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2018 | 8446.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2018 | 60315.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2018 | 3567.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/04/2018 | 300.00 | 00009336231430 | ROS?NGELA TE?FILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS ANA MARIA DE SOUZA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2018 | 11520.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2018 | 63451.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2018 | 1004.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2018 | 9508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2018 | 10438.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000968 | 27/04/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 27/04/2018 | 26407.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- ACS - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 27/04/2018 | 6217.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- P E A A - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 27/04/2018 | 14464.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- PSF - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 27/04/2018 | 10325.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- CAPS - CONTRATADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 27/04/2018 | 9481.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- SAMU - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 27/04/2018 | 6675.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- SA?DE BUCAL - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 27/04/2018 | 11370.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- PSF - SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- NASF - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 27/04/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- PSF - COMISSIONADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 27/04/2018 | 29092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- PSF - CONTRATADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 27/04/2018 | 11678.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- SAMU - CONTRATADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 27/04/2018 | 10954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- NASF - CONTRATADOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DO PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 27/04/2018 | 1160.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 27/04/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE- CAPS - EFETIVOS, REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 27/04/2018 | 5809.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES ACS - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 27/04/2018 | 1147.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES P E A A - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 27/04/2018 | 2975.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 27/04/2018 | 2303.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 27/04/2018 | 1782.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SAMU -EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 27/04/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SA?DE BUCAL -EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 27/04/2018 | 2501.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - SA?DE BUCAL - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 27/04/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 27/04/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 27/04/2018 | 7050.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES PSF - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 27/04/2018 | 2569.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES SAMU - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 27/04/2018 | 2409.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES NASF - CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 27/04/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 27/04/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CAPS - EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE, REFERENTE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 27/04/2018 | 3050.00 | 00000304304379 | HUGO NAPOLE?O CAVALCANTI ROLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA CASA DE SA?DE NESTA CIDADE, COM ELETROCARDIOGRAMA INCLUSO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 27/04/2018 | 2600.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA NESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 27/04/2018 | 1783.40 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORDA DE PULAR, CONE PVC, BAST?O PANGUE MADEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2018 | 2400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/04/2018 | 3563.46 | 11005387000195 | IND?STRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGUETE, GIR?NDULA 1080 TIROS E GIR?NDULA 3600 MASTER, DESTINADOS ?S FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/04/2018 | 280.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO AO ING? PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA DIRETORIA EXECUTIVA DO F?RUM DE TURISMO SUSTENT?VEL DO VALE DO PARA?BA, COM SA?DA DIA 27/04 AS 7H E RETORNO DIA 29/04 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2018 | 4808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUT?RIOS, REF. 042018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - COMISSIONADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2018 | 15343.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, REF. 042018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2018 | 1057.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUT?RIOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - CONTRATADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - COMISSIONADOS, REF A 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2018 | 6862.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. 042018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2018 | 1108.50 | 11004200000139 | FABIANA DE ALMEIDA GUEDES TROFEU ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SAPATILHAS DE CETIM E SAPATILHAS MEIA PONTA EM SINT?TICO, DESTINADAS ?S ATIVIDADES DO BAL? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00056845456453 | ISMAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO REPENTISTA NO 1? FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NESTA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00014639491468 | SEVERINO NUNES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO REPENTISTA NO 1? FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NESTA CIDADE PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO REPENTISTA NO 1? FESTIVAL DO UMBU REALIZADO NESTA CIDADE E PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2018 | 1060.00 | 00000120039303 | JONAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO REPENTISTA NO 1? FESTIVAL DO UMBU REALIZADO NESTA CIDADE, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2000491 | 30/04/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-RET DARF, REFERENTE A ABRIL DE 2018 NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2018 | 697.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DARF RFB, REFERENTE A ABRIL DE 2018 NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2018 | 219.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DARF RFB, REFERENTE A ABRIL DE 2018 NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000974 | 30/04/2018 | 2669.10 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 30/04/2018 | 300.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGN?STICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG MORFOL?GICA COM AMNIOCENTESE NA SENHORA ROS?LIA DE SOUZA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000973 | 30/04/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2018 | 154.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2018 | 1872.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2018 | 225.86 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000989 | 02/05/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000990 | 02/05/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000492 | 02/05/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000493 | 02/05/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000494 | 02/05/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000495 | 02/05/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 02/05/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0000988 | 02/05/2018 | 18000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA DIA 02/05/2018 EM PRA?A P?BLICA, COM A BANCA CAVALO DE PAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2018 | 1900.00 | 00011670330435 | LUIS FILIPE FARIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ART?STICOS NA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 02 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0000991 | 02/05/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 03/05/2018 | 1940.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMORTECEDOR, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, CAIXA DE MACHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2018 | 4925.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, REALIZADO NO PER?ODO DE 30 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O E ADJUDICA??O E EXTRATO DE CONTRATO, DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2018 | 292.59 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2018 | 1321.69 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2018 | 38.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2018 | 38.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001025 | 04/05/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 04/05/2018 | 1550.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 04/05/2018 | 250.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA REVIS?O EM VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OXO 3626, LOTADO NA SECRETARIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 04/05/2018 | 1110.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001009 | 04/05/2018 | 1229.76 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA O S?TIO CURRAL DO SACO EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001010 | 04/05/2018 | 1947.12 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001011 | 04/05/2018 | 1814.40 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001012 | 04/05/2018 | 1337.70 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2018 | 83.56 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2018 | 78.75 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2018 | 74.35 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2018 | 75.23 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2018 | 74.81 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2018 | 49.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2018 | 300.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICA??O AO APOIO DA POL?CIA CIVIL DURANTE O PER?ODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001004 | 04/05/2018 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS DESTINADOS ?S FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA, DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2018 | 850.00 | 00007252906418 | SERGIO AMARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE O PER?ODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2018 | 1200.00 | 00000997723459 | MARIA JOS? RAIMUNOD DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DO GRUPO DE TEATRO CAMINHANDO COM CRISTO, DA CIDADE DE JURIPIRANGA, PARA SE APRESENTAREM EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACAMOH 1759/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2018 | 231.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, II M?DULO, COM SA?DA DIA 06/05 AS 14H E RETORNO 09/05AS 08H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000500 | 04/05/2018 | 1248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOL?GICO DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000501 | 04/05/2018 | 2254.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVELADOR PARA RAIO-X, MICRO APLICADORES, AGULHA DESCART?VEL GENGIVAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS DE ODONTOLOGIA DAS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000502 | 04/05/2018 | 2576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APARELHO DE PRESS?O AD NYLON, APARELHO DE PRESS?O INFATIL E OFTALMOSC?PIO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000503 | 04/05/2018 | 321.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABAIXADOR DE L?NGUA, CATETER, COLETOR PERFUROCORTANTE E FIXADOR CELULAR, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000504 | 04/05/2018 | 5059.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVA DE PROCEDIMENTO, M?SCARA DESCART?VEL, RIODEINE DEGERMANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000505 | 04/05/2018 | 2768.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NYLON PRETO, LUVA DE PROCEDIMENTO, PAPEL GRAU CIR?RGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000506 | 04/05/2018 | 12254.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ADO?ANTE, ALHO, BEBIDA L?CTEA ACHOCOLATADA, ENTRE OUTROS, DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 04/05/2018 | 3280.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOTEM E PLACA BANDEIRA, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 04/05/2018 | 4110.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOTEM, PLACAS DE SINALIZA??O, FRONT, ENTRE OUTROS DESTINADOS A ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001002 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19/02 A 19/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001003 | 04/05/2018 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AOPER?ODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2018 | 5000.00 | 00002036213448 | JOSE OTON BARBOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LOCA??O DE VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA HIB 9054PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE PR?DIOS P?BLICOS COM ?GUA POT?VEL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2018 | 685.00 | 00011552246477 | JOS? AILTON ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO EST?DIO "O RODRIG?O" DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2018 | 215.00 | 00064026930491 | SEBASTI?O JOS? DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2018 | 2330.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO EST?DIO "O RODRIG?O" DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2018 | 2000.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA RUA DO SOSSEGO, BEM COMO RETIRADA DE ENTULHOS DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2018 | 2350.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O E DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, ARGEMIRO RIBEIRO, BEM COMO CONSTRU??O DE BASES PARA CALDEIRAS NO MATADOURO P?BLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2018 | 160.00 | 00010574985484 | ROSEANE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ESTAMPARIA EM CAMISAS DESTINADAS AO NUCA( N?CLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE), DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2018 | 420.00 | 00007190519408 | EDVANIA GOMES DE AMORIM OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DI?RIAS COM DESTINO A SANTA CRUZ PARA PARTICIPAR DO 4? ENCONTRO NACIONAL DE PREVEN??O E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, COM SA?DA PREVISTA: 07/05 E RETORNO 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2000513 | 07/05/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2018 | 1810.00 | 00008804573414 | CALINE MELO DE MORAES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 100 PE?AS DE ROUPAS PARA APRESENTA??ES DOS GRUPOS DO SCFV EM COMEMORA??O AOS 128 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2018 | 1060.00 | 00001974388492 | JAIR ROSÁRIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE SOM E ILUMINA??O PARA APRESENTA??ES DO CRAS EM COMEMORA??O AOS 128 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2018 | 2900.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DE EMBREAGEM, DE FREIO E TROCA DE ?LEO DA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001026 | 07/05/2018 | 1354.08 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001027 | 07/05/2018 | 1016.40 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001028 | 07/05/2018 | 1286.25 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001029 | 07/05/2018 | 2572.50 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001030 | 07/05/2018 | 1020.60 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001031 | 07/05/2018 | 1440.60 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA HPA8596PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2018 | 551.20 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BEGALAS, VILA NOVA E CH? DO TOURO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LLO 6857/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001033 | 07/05/2018 | 1146.60 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, A TARDE, REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2018 | 800.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITIADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2018 E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001040 | 07/05/2018 | 1102.50 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JPA 8514, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001041 | 07/05/2018 | 942.48 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS E MUMBUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001042 | 07/05/2018 | 1234.80 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA PICADAS,EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001043 | 07/05/2018 | 1286.25 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001044 | 07/05/2018 | 1639.68 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001047 | 07/05/2018 | 1359.75 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001048 | 07/05/2018 | 1359.75 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001049 | 07/05/2018 | 877.80 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001050 | 07/05/2018 | 1286.25 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO E BALAN?A PARA PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KIH 7572/PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001051 | 07/05/2018 | 2562.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001052 | 07/05/2018 | 1281.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLAS DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001053 | 07/05/2018 | 1281.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001054 | 07/05/2018 | 2562.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001055 | 07/05/2018 | 1201.20 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001056 | 07/05/2018 | 1452.36 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KAX3377PB , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2018 | 870.40 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRA DE LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DE UMBUZEIRO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KFF 0797/PE, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 07/05/2018 | 800.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 07/05/2018 | 700.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOXOPLASMOSE DO L?QUIDO AMNI?TICO - PCR, REALIZADO NA PACIENTE ROS?LIA DE SOUZA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 07/05/2018 | 954.00 | 00097611026453 | MARGARETE R. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO FUNCION?RIO DIOGO DE OLIVEIRA, LOTADO NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO COM OAGENTE DE VIGIL?NCIA, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2018 | 2085.00 | 04686790000161 | LEMMERTZ - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS A?REAS COM DESTINO A BRAS?LIA PARA O SENHOR PREFEITO, COM SA?DA DIA 21/05 E RETORNO DIA 24/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2018 | 2800.00 | 00003953193406 | ANDR? VICENTE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADO, DO ANO DE 2015 A ANDR? VICENTE CABRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 08/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA 1100038218459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2000517 | 08/05/2018 | 4500.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 08/05/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A COMPLEMENTO DE RM CERVICAL, REALIZADO NO SENHOR JEMES MIGUEL DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001062 | 08/05/2018 | 1332.24 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UMBUZEIRO PARA O S?TIO JUC?, EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/05/2018 | 500.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DO S?TIO AGUDO PARA UMBUZEIRO, CONDUZINDO UNIVERSIT?RIOS EM VE?CULO DE PLACA LMS - 2090/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2018 | 38.50 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO PNAIC, COM SA?DA: 08/05 AS 7H E RETORNO: 08/05 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/05/2018 | 38.50 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PNAIC, COM S?IDA DIA 09/05 AS 07H E RETORNO DIA 09/05/2018 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2018 | 220.00 | 00008257834459 | MARÍLIA DA ROCHA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE ADESIVO NO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/05/2018 | 662.50 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACOLA COM AL?A, URSO GOSTOSO, KIT POTE BABY, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/05/2018 | 200.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRA AQUA BABY, CUEIRO DENGO, REFIL LEN?O BABY POPPY, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A BENEF?CIO EVENTUAL, DISTRIBUI??O GRATUITA POR ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000519 | 08/05/2018 | 2368.25 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOL?GICOS, TAIS COMO: OBTURADOR, CLOREXIDINA, ANESTESIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA ? SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000520 | 08/05/2018 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEXO B INJET?VEL, DICLOFENACO DE POT?SSIO E GLICOSE INJET?VEL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000521 | 08/05/2018 | 960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOL?GICO, DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2018 | 954.00 | 00001628816490 | LEANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO O GARI LUIZ EDUARDO JOS? DE LIMA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001069 | 09/05/2018 | 8468.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU, PROTETOR ARO 20 E C?MARA MAGNUM, DESTINADAS AO VE?CULO OGD 9429, PERTENCENTE A CAMINH?O DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 09/05/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 04/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000524 | 09/05/2018 | 444.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOL?GICOS TAIS COMO: FLUORSUL GEL, ?GUA DESTILADA, GERMIRIO E SELANTE MAQUIRA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2000525 | 09/05/2018 | 1300.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OXO 3626, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 2000526 | 09/05/2018 | 2360.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFC 3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000527 | 09/05/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 01/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/05/2018 | 2500.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE INQU?RITO PARA ELABORA??O DO PROJETO DE CONSTRU??O DE MELHORIAS SANIT?RIAS DE CONV?NIO FIRMADO COM A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001070 | 09/05/2018 | 3180.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU, PROTETOR ARO 16 E C?MARA, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA PFG 1023, REFERENTE A ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001072 | 09/05/2018 | 1653.12 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/05/2018 | 748.80 | 00004169303440 | PAULO MARCOS CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001074 | 09/05/2018 | 661.50 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001075 | 09/05/2018 | 661.50 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001076 | 09/05/2018 | 885.36 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/05/2018 | 707.20 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA ESCOLA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090/PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001078 | 09/05/2018 | 885.36 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001079 | 09/05/2018 | 887.04 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001080 | 09/05/2018 | 1286.25 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001081 | 09/05/2018 | 25417.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BISCOITO INTEGRAL, CH?S DIVERSOS, CREMOGEMA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/05/2018 | 1500.00 | 04862182000160 | Distribuidora de Livros Boa Vista Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIVROS TAIS COMO: CL?SSICOS ENCANTADOS, A FORMIGA E O GAFANHOTO, A CORRIDA COM O SOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S ESCOLAS CORONEL ANT?NIO PESSOA E MARIA PESSOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2018 | 22.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2018 | 22.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2018 | 1.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 10/05/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 10/05/2018 | 200.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE AEDSIVO EM UM CARRO GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000535 | 10/05/2018 | 4200.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA L200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000536 | 10/05/2018 | 3018.65 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000537 | 10/05/2018 | 1774.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000538 | 10/05/2018 | 1642.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000539 | 10/05/2018 | 3334.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000540 | 10/05/2018 | 202.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000541 | 10/05/2018 | 3405.88 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT, LOCADO A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 2000542 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 10/05/2018 | 6000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA, CASA DE SA?DE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 10/05/2018 | 70.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR VACINAS E MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE SA?DE, COM SA?DA DIA: 10/05 AS 06H E RETORNO DIA 10/05 AS 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001084 | 10/05/2018 | 4418.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001085 | 10/05/2018 | 855.36 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001089 | 10/05/2018 | 2730.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001092 | 10/05/2018 | 1108.80 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001093 | 10/05/2018 | 1312.50 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001095 | 10/05/2018 | 1492.05 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001100 | 10/05/2018 | 4804.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001101 | 10/05/2018 | 2715.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001102 | 10/05/2018 | 2647.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001103 | 10/05/2018 | 2012.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001104 | 10/05/2018 | 2253.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001105 | 10/05/2018 | 2787.70 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001106 | 10/05/2018 | 4529.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001107 | 10/05/2018 | 2601.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA HIB 9054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001116 | 10/05/2018 | 5100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001117 | 10/05/2018 | 5100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO A 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2018 | 800.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO DA COSTA SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2018 | 4950.00 | 10690031000175 | ANDRE AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS MEC?NICOS, TAIS COMO: RODAS, MOLAS, FILTROS DE AR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS ?NIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2018 | 900.00 | 00003440679470 | ROSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: S?TIO JUC?, PICADAS E PEND?NCIA, TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO PARA AS REFERIDAS ESCOLAS, EM VE?CULO DE PLACA PFX 6906 PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2018 | 1870.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDALHAS, R?PLICAS E TROF?US, DESTINADOS ?S FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001108 | 10/05/2018 | 4611.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH? TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001109 | 10/05/2018 | 3421.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH? TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001110 | 10/05/2018 | 3512.44 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001111 | 10/05/2018 | 3115.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001112 | 10/05/2018 | 1690.15 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001113 | 10/05/2018 | 4717.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001114 | 10/05/2018 | 4226.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001115 | 10/05/2018 | 4179.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 10/05/2018 | 4600.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DE SA?DE DAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNIC?PIO: JARDIM E JUC?. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 10/05/2018 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE PICADAS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2018 | 4650.00 | 00002716555427 | IRLEI CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA EXTERNA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001087 | 10/05/2018 | 5105.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2018 | 954.00 | 00039970133810 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DO GARI PALIMERCIO BARBOSA LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2018 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINSITRATIVO N? 278,631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2018 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO ADMINSITRATIVO N? 278,631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2018 | 91024.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV OB COR, REFERENTE NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2018 | 6317.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV OB DEV, REFERENTE A LEI 12.810, NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2018 | 21644.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV OB PAR 60, NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2018 | 70.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO FOMENTA SAN/PB: CAMINHOS PARA O DIREITO HUMANO A ALIMENTA??O ADEQUADA, COM SA?DA: 15/05 AS 07H E RETORNO: 15/05 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2018 | 70.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FOMENTA SAN/PB: CAMINHOS PARA O DIREITO HUMANO A ALIMENTA??O ADEQUADA, COM SA?DA: 15/05 AS 07H E RETORNO: 15/05 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2018 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2018 | 202.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS RUAS DO SOSSEGO E GET?LIO VARGAS, COMO TAMB? MRETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2018 | 320.00 | 00012745105469 | GET?LIO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SERRA DO CANTO AO POVOADO DE ORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2018 | 954.00 | 00009162210408 | LINDOMAR LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DO VIGILANTE JURANDIR HENRIQUE DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001168 | 11/05/2018 | 6029.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, ARGAMASSA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ? SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 11/05/2018 | 325.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 11/05/2018 | 573.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERM?METRO DIGITAL, CAIXA T?RMICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S SALAS DE IMUNIZA??O DAS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 11/05/2018 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 11/05/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRAN?A BANC?RIA REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2018 | 510.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE DISCIPLINADORES E GRID, DESTINADOS AS A??ES E APRESENTA??ES DO CRAS DURANTE O FESTIVAL DO UMBU REALIZADO NOS DIAS 30/04 E 01/05 NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2018 | 1500.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM E REFLETORES, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2018 | 954.00 | 00006992852400 | JULIANA DALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS A SRA. MARIA IZABEL ASSIS DE MOURA QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A MATERNIDADE LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001132 | 11/05/2018 | 1343.16 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2018 | 2000.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM, INSTALA??O E MANUTEN??O DO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DA ESCOLA DO POVOADO DE MATINADAS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, BEM COMO, RECARGA DE TONERS PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: MARIAPESSOA, CEL. ANT?NIO PESSOA E CARLOS PESSOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2018 | 88.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2018 | 85.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2018 | 153.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2018 | 194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2018 | 24.28 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2018 | 44.35 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2018 | 239.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2018 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001155 | 11/05/2018 | 1110.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PREST.NO TRANSP. DE ESTUD. DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001156 | 11/05/2018 | 1183.35 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001157 | 11/05/2018 | 874.65 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001158 | 11/05/2018 | 1601.46 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001159 | 11/05/2018 | 2572.50 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO DE PLACA JLG 7950/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001160 | 11/05/2018 | 2572.50 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001161 | 11/05/2018 | 885.36 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001162 | 11/05/2018 | 1016.40 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001163 | 11/05/2018 | 1016.40 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001164 | 11/05/2018 | 756.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001167 | 11/05/2018 | 10503.90 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ARAME RECOZIDO, REBITE, AREIA FINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 11/05/2018 | 800.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PR?DIO DESTINADO A INSTALA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POV. DE MATINADAS DURANTE OS MESES DE MAR?O A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 11/05/2018 | 20.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE DA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 11/05/2018 | 700.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE TABLADO UTILIZADO NA INAUGURA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 14/05/2018 | 430.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS RELACIONADAS A SA?DE, PILOTANDO A MOTO COM SOM PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000556 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 14/05/2018 | 840.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 14/05/2018 | 262.50 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA 3? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA. COM SA?DA: 14/05 AS 05H30M E RETORNO: 15/05 AS 16H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000561 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE ABRIL DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000562 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000563 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000564 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001171 | 14/05/2018 | 1179.36 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001172 | 14/05/2018 | 1391.25 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO NMN4519-PE, DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001173 | 14/05/2018 | 1343.16 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001174 | 14/05/2018 | 1029.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/05/2018 | 640.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES COM ATESTADOS M?DICOS E DECLARA??ES NA ESCOLA MARIA PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/05/2018 | 4500.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 100 CONJUNTOS DE ROUPAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001177 | 14/05/2018 | 924.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001179 | 14/05/2018 | 1372.14 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019 PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/05/2018 | 500.00 | 00097641863434 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PATROC?NIO PARA REALIZA??O DA TRILHA DA FRONTEIRA PE/PB, QUE FO IREALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/05/2018 | 280.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO AO RECIFE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIAN?A, COM SA?DA DIA 16/05 AS 05H E RETORNO DIA 18/05 AS 19H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/05/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000557 | 14/05/2018 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVO MASTER BOND COM FL?OR, AGULHA DESCART?VEL, CUNHA DE MADEIRA, ENTRE OUTROS, DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000558 | 14/05/2018 | 1006.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 14/05/2018 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO S?TIO PICADAS, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000570 | 15/05/2018 | 764.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERTRALINA 50MG DESTINADAS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000571 | 15/05/2018 | 1325.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUGADOR, ANEST?SICO E MEPIVALEN DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000572 | 15/05/2018 | 1152.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NYLON PRETO DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/05/2018 | 954.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/05/2018 | 366.12 | 03715393000108 | ASSIS LOPES SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPO DESCART?VEL, BAL?ES INFL?VEIS, GUARDANAPOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2018 | 3350.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO REFERENTES A 1? PARCELA DA REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA PARA ADOLESCENTE E IDOSOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/05/2018 | 2400.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "CAVALO DE PAU" NA SUA APRESENTA??O EM PRA?A P?BLICA DURANTE AS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/05/2018 | 2034.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM: GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA, DE MATA VIRGEM, EM JO?O IN?CIO CATU, ENTRE OUTROS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 15/05/2018 | 2196.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM: POSTO DE SA?DE DO JUC?, SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL MARINA PESSOA, ENTRE OUTROS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 15/05/2018 | 1200.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A UMA EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVI?O NO S?TIO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/05/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM CONS?RCIO INTERMUNICIPAL PARA GEST?O DOS RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/05/2018 | 2000.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO PER?ODO DE 13/10/2017 A 13/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2018 | 1807.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM: MERCADO MUNICIPAL, MATADOURO P?BLICO, EST?DIO DE FUTEBOL, ENTRE OUTROS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412017 | 0001199 | 16/05/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 16/05/2018 | 123.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA 011100072264. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 16/05/2018 | 114.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 11000, REFERENTE A MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/05/2018 | 38.50 | 00006422254431 | HEYDE HENRIQUE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 50? ENCONTRO DO F?RUM DE EDUCA??O DE EJA DA PARA?BA, COM SA?DA DIA 18/05 AS 07H E RETORNO DIA 18/05 AS 13H. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/05/2018 | 87.50 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E EQUIPE T?CNICA, COM SA?DA 17/05 AS 07H E RETORNO 17/05/2018 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/05/2018 | 38.50 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS E EQUIPE T?CNICA, COM S?IDA DIA 17/05 AS 07H E RETORNO DIA 17/05/2018 AS 17H. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001198 | 16/05/2018 | 6460.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU, PROTETOR ARO 16 E C?MARA, DESTINADAS AO VE?CULO DE PLACA MOK 9272, REFERENTE A ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/05/2018 | 430.00 | 00002376352401 | NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/05/2018 | 70.00 | 00005783302457 | JANILUCE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, COM SA?DA PREVISTA: 15/05 AS 7H E RETORNO: 16/05 AS 17HRS PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/05/2018 | 70.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017/2020, COM SA?DA DIA 15/05 AS 07H E RETORNO DIA 16/05 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/05/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NO INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA - IPC, COM SA?DA: 16/05/2018 ?S 4H E RETORNO 16/05/2018 ?S 14HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 16/05/2018 | 989.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENTILADOR E GEL?GUA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UBSs DE PICADAS E DOROTHY SOARES DE MOURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 17/05/2018 | 797.60 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS COMO: PRATO DURALEX, COLHER, FACA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/05/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL) REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/05/2018 | 3000.00 | 00030961684828 | LUCAS AGUIAR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO VISITADORES E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JUC?, PICADAS, A?UDINHO, CURRAL DO SACO, SIPA?BA E ALECRIM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2018 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2018 | 600.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 17/05/2018 | 350.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE ZENAIDE BARBOSA DA SILVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000581 | 18/05/2018 | 699.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDA GERI?TRICA DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/05/2018 | 366.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/05/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/05/2018 | 231.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, IIIM?DULO, COM SA?DA DIA 20/05 AS 14H E RETORNO 23/05AS 08H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/05/2018 | 800.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/05/2018 | 1350.00 | 00003669098437 | MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, DURANTO O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/05/2018 | 1100.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARTES? COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000578 | 18/05/2018 | 4806.73 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESCART?VEL, CATETER, ESPARADRAPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000579 | 18/05/2018 | 892.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CETOCONAZOL, DIGOXINA, DIPIRONA S?DICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000580 | 18/05/2018 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SULFATO FERROSO DESTINADO A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000582 | 18/05/2018 | 3771.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000583 | 18/05/2018 | 1412.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL GRAU CIR?RGICO E CLOREXIDINA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/05/2018 | 700.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/05/2018 | 1080.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO NO CANTEIRO CENTRAL DA COAHB II DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/05/2018 | 530.00 | 00012774113440 | IAGO FAGNO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA COAHB I DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 19/05/2018 | 150.00 | 00011816324477 | MAUR?CIO MARIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DO S?TIO JUC? PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MNT 4316/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 21/05/2018 | 1050.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 15 VIAGENS DO S?TIO CACIMBA CERCADA PARA CASINHAS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 21/05/2018 | 700.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CARPINA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 21/05/2018 | 159.97 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA O PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 21/05/2018 | 841.00 | 00006002336427 | ADALBERTO DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 21/05/2018 | 88.81 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/05/2018 | 2100.00 | 00042173388487 | JOSE NIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS AO SR. PREFEITO COM DESTINO A BRAS?LIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS E RESOLVER PEND?NCIAS NOS MINIST?RIOS DA SA?DE E EDUCA??O, COM SA?DA PREVISTA DIA 21/05 AS 10H E RETORNO 24/05 14H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/05/2018 | 11.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/05/2018 | 1076.00 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 4.304 C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/05/2018 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA D EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/05/2018 | 1500.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS MICRO?NIBUS PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/05/2018 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/05/2018 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000590 | 21/05/2018 | 802.66 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BESILAPIN, LIDOCA?NA, LOSARTANA POT?SSICA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000591 | 21/05/2018 | 824.60 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CLOPAM, ESCITALOPRAM, ESCITALOPRAM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001220 | 21/05/2018 | 14104.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE PROTE??O B?SICA - CENTRO DE CONVIV?NCIA DO ANTIGO MERCADO P?BLICO - DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/05/2018 | 400.00 | 00050458604453 | ANT?NIO CASSIMIRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CEN?RIO DO GRUPO TEATRAL "CAMINHANDO COM CRISTO", DURANTE O ESPET?CULO DA ENCENA??O DA PAIX?O DE CRISTO REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2018 EM PRA?A P?BLICA DESTA CIDADEEM VE?CULO DE PLACA MMO 3856/PE DA CIDADE DE JURIPIRANGA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/05/2018 | 420.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGA??O DA DAS FESTIVIDAES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO EM CARRO DE SOM DE PLACA KHL 9444/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001231 | 22/05/2018 | 2355.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO, ARROZ, A??CAR CRISTAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/05/2018 | 195.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FLORES, TAIS CAOMO: ROSAS DIVERSAS, ASTER, CRIS?NTEMO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS PARA AS COMEMORA??ES REFERENTES AO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001239 | 22/05/2018 | 1482.46 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, BEBIDA L?CTEA, CALDO EM TABLETE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/05/2018 | 1500.00 | 00010060630485 | MARIVALDO MAXIMIANO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO AGUDO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/05/2018 | 600.00 | 00019107129491 | JECIONE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA CONFEC??O DE GRADES DE MADEIRA DESTINADAS AOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/05/2018 | 4500.00 | 00343839000122 | JOS? SOARES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA COBRIR OS ESTOFADOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 22/05/2018 | 1494.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEGUNDA PARCELA (02/04), REFERENTE AO REPARCELAMENTO DE D?VIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 22/05/2018 | 2400.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFIGURA??O E MANUTEN??O DO S?TIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017, JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 22/05/2018 | 1400.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REF 14 VIAGENS DESTE MUNICIPIO PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OFZ 7783/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 22/05/2018 | 151.72 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE ISABELLE HENRIQUE CABRAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 22/05/2018 | 140.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE DE REUNI?O PARA INSTALA??O DO NOVO SISTEMA DE NOTIFICA??ES DE ESQUISTOSSOMOSE, COM SA?DA PREVISTA: 23/05 AS 05HRS E CHEGADA: 24/05 AS 12HRS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2000597 | 23/05/2018 | 4500.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2018 | 3409.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/05/2018 | 1804.50 | 09369638000179 | CARTORIO DO 2o OFICIO JOSEFA CELIA PERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CARTOR?RIOS DIVERSOS, TAIS COMO: REGISTRO DE ATAS, AUTENTICA??ES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2018 | 1000.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FARDOS DE CAF?, DESTINADOS A TODAS AS REPARTI??ES P?BLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/05/2018 | 150.00 | 00011262210402 | DJAILMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES COM ATESTADO M?DICO NA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2018 | 760.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES COM ATESTADOS M?DICOS E DECLARA??ES NA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2018 | 1250.00 | 00076493458404 | MARIA MARINALVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS E BOINAS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA E CEL, ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2018 | 3240.00 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PACOTES DE FRALDAS COM 28 UNIDADES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/05/2018 | 3000.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GARRAF?ES COM ?GUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/05/2018 | 2499.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2018 | 1190.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REPOSI??O DE 85M? DE CAL?AMENTO NA AVENIDA CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/05/2018 | 480.00 | 00009570464488 | DANIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O MUSICAL DURANTE AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO CRAS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2018 | 179.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRA AQUA BABY, CUEIRO DENGO, REFIL LEN?O BABY POPPY, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A BENEF?CIO EVENTUAL, DISTRIBUI??O GRATUITA POR ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2018 | 80.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALGADEIRA DESTINADA A COMEMORA??O REFERENTE AO DIA DAS M?ES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2018 | 550.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO CLUBE UNI?O PARA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CRAS NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/05/2018 | 750.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE ARTES VISUAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2018 | 4000.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 DI?RIAS REFERENTES A LOCA??O DE CAMINH?O CESTO A?REO PARA MANUTEN??O DAS PRA?AS E ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE UBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 24/05/2018 | 1300.00 | 00005783299480 | JOSÉ ADRIANO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DE SA?DE DO S?TIO DOIS RIACHOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATEND. AMBULAT. EMERG. HOSPITALAR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000600 | 24/05/2018 | 27353.77 | 20935844000131 | M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBSF DOROTHY SOARES MOURA, LOCALIZADA NA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 03.CEI N? 51.241.53655/75. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/05/2018 | 300.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001267 | 25/05/2018 | 718.06 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: ?GUA SANIT?RIA, COPOS DESCART?VEIS. DETERGENTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/05/2018 | 11.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/05/2018 | 320.00 | 00002515117406 | JOS? NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS S?TIOS PICADAS, MATA VIRGEM E ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA MNH 0760/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001269 | 25/05/2018 | 1136.95 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: DESINFETANTE, DETERGENTE, L? DE A?O, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000601 | 25/05/2018 | 2900.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFTALMOSC?PIO DESTINADO A MANUTEN??O DAS UBSFs DOROTHY SOARES DE MOURA E DE PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000602 | 25/05/2018 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVO MASTER BOND COM FL?OR DESTINADO AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UBSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 25/05/2018 | 600.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 25/05/2018 | 111.55 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PSF DE MATINADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000605 | 25/05/2018 | 1000.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: ?GUA SANIT?RIA, ?LCOOL EM GEL, COPO DESCART?VEL, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000607 | 25/05/2018 | 8287.72 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: ?GUA SANIT?RIA, ?LCOOL EM GEL, ESPONJA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 2000608 | 25/05/2018 | 5154.60 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: DESINFETANTE, LIXEIRA PL?STICA, LUVA DE L?TEX, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/05/2018 | 1080.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001266 | 25/05/2018 | 871.12 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: ?GUA SANIT?RIA, DESINFETANTE, L? DE A?O, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001261 | 25/05/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COEGEMAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001268 | 25/05/2018 | 3219.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SERVI?O DE PROTE??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: ?GUA SANIT?RIA, ?LCOOL EM GEL, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/05/2018 | 4808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/05/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/05/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/05/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/05/2018 | 15343.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL) REL. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2018 | 200.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEF?CIO EVENTUAL (LEI 322 DE 2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2018 | 180.00 | 00074407520400 | ANT?NIO HELENO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2018 | 1550.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TORTAS, DOCES E SALGADOS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DE 2018 DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/05/2018 | 6862.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/05/2018 | 3354.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/05/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2018 | 10766.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2018 | 58225.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2018 | 2108.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/05/2018 | 9508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/05/2018 | 10438.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/05/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/05/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/05/2018 | 26762.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 28/05/2018 | 4793.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 28/05/2018 | 13525.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 28/05/2018 | 10325.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 28/05/2018 | 10762.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 28/05/2018 | 6675.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 28/05/2018 | 11370.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 28/05/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 28/05/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/05/2018 | 30038.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 28/05/2018 | 12255.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/05/2018 | 10954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 28/05/2018 | 1160.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/05/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000629 | 28/05/2018 | 1920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETECTORES FETAIS PORT?TEIS DESTINADOS A MANUTEN??O DOS APARELHOS FETAIS DAS UBSFs DOROTHYS SOARES DE MOURA E MATA VIRGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2018 | 3262.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2018 | 102627.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2018 | 33390.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2018 | 35300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2018 | 292299.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2018 | 15264.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/05/2018 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/05/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2018 | 13816.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2018 | 15577.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2018 | 3000.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE SEGURAN?A DO TRABALHO DOS FUNCION?RIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/05/2018 | 19048.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/05/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/05/2018 | 36089.24 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - EFETIVOS, REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 28/05/2018 | 1100.00 | 00038930684491 | SIMIAO GERMANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 11 VIAGENS DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFX 5598/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/05/2018 | 500.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 29/05/2018 | 4247.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 29/05/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 29/05/2018 | 7983.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 29/05/2018 | 200.00 | 00005176666421 | DJANILSON GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE PEL?CULA DE PROTE??O NAS JANELAS DO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ 5752, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/05/2018 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/05/2018 | 2091.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/05/2018 | 2296.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/05/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/05/2018 | 3039.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/05/2018 | 2368.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/05/2018 | 737.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/05/2018 | 12642.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/05/2018 | 1509.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/05/2018 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/05/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/05/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/05/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/05/2018 | 3427.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/05/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/05/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/05/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2018 | 717.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2018 | 21165.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2018 | 7345.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/05/2018 | 7766.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/05/2018 | 60856.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/05/2018 | 3358.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/05/2018 | 800.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO DA COSTA SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 29/05/2018 | 1270.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA NESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 29/05/2018 | 1840.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE E ENTREGA DE 08 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DE MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA NQB 2537/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 29/05/2018 | 1840.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE E ENTREGA DE 08 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA DO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA NQB 2537/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 29/05/2018 | 2760.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE E ENTREGA DE 12 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - PICADAS, EM VE?CULO DE PLACA NQB 2537/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 29/05/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO SERVIDOR LOTADO NA ACADEMIA DA SA?DE, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 29/05/2018 | 5887.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVO, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 29/05/2018 | 1054.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVO, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 29/05/2018 | 2975.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVO, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 29/05/2018 | 2303.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 29/05/2018 | 2367.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 29/05/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 29/05/2018 | 2501.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 29/05/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 29/05/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 29/05/2018 | 7258.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 29/05/2018 | 2696.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 29/05/2018 | 2409.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 29/05/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 29/05/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REFERENTE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/05/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/05/2018 | 150.00 | 00005176666421 | DJANILSON GOMES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA COLOCA??O DE PEL?CULA DE PROTE??O NAS JANELAS DO VE?CULO GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/05/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/05/2018 | 1580.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/05/2018 | 5020.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFEC??O DE 05 COLETORES DE LIXO, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADOS A LIMPEZA P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/05/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/05/2018 | 640.00 | 00076493458404 | MARIA MARINALVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FANTASIAS JUNINAS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/05/2018 | 1400.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COLOCA??O E RETIRADA DE ENFEITES ALUSIVOS AOS 118 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA NAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/05/2018 | 1057.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/05/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/05/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/05/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, REFERENTE A 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/05/2018 | 79.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONARAM OS SERVI?OS DO CRAS REFERENTES AO M?S 11/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/05/2018 | 1152.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONARAM OS SERVI?OS DO CRAS REFERENTES AO M?S 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/05/2018 | 951.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONARAM OS SERVI?OS DO CRAS REFERENTES AO M?S 08/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2018 | 42.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A RENOVA??O DE CADASTRO DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001350 | 30/05/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/05/2018 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS / DESPESAS POSTAIS CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/05/2018 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS / DESPESAS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2018 | 701.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A MAIO DE 2018 NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2018 | 220.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A MAIO DE 2018 NO FUNDO DE PARTICIPA??O DOS MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000654 | 30/05/2018 | 513.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LCOOL GEL DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000655 | 30/05/2018 | 168.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOFENACO DE POT?SSIO, DICLOFENACO DE S?DIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/05/2018 | 275.71 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/05/2018 | 761.25 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/05/2018 | 1050.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/05/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 01/06/2018 | 77.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CURSO OFERTADO PELA ANTRAL SAMU 192, COM SA?DA DIA 01/06 AS 06H30 E RETORNO DIA 02/06 AS 19H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2018 | 850.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECUPERA??O DO PLAT?, DO DISCO VW 24.280 E RET?FICA NO VOLANTE, REFERENTE A CA?AMBA DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/06/2018 | 1207.84 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUST?VEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA NIVELADORA PENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001364 | 04/06/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/06/2018 | 360.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE PAULA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROSAS DIVERSAS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO M?S DE MAIO DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/06/2018 | 670.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/06/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000658 | 04/06/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000659 | 04/06/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000660 | 04/06/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000661 | 04/06/2018 | 1070.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS TAIS COMO: ?CIDO VALPROICO, BIPERIDENO, CLORPROMAZINA E RISPERIDONA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2000662 | 04/06/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/06/2018 | 530.00 | 00071416412468 | IVANILDO LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CURRAL DO SACO A A?UDINHO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000657 | 04/06/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 04/06/2018 | 954.00 | 00076834115404 | ALENIR PETROLINO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO POVOADO DE MATINADAS SUBSTITUINDO MARIZA PETROLINA DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 04/06/2018 | 1300.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO S?TIO SIPA?BA PARA CAMPINA GRANDE, 08 VIAGENS PARTINDO DO MESMO S?TIO PARA CASINHAS,CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001366 | 04/06/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001367 | 04/06/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/06/2018 | 296.18 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/06/2018 | 1641.16 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001370 | 04/06/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM , DESTINADO A RECEP??O DOS ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2018 NAS ESCOLAS: MARIA PESSOA, CEL. ANT?NIO BARBOSA, MARIA BARBOSA DE SOUZA E JO?O IN?CIO CATU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/06/2018 | 270.00 | 00042054869449 | PEDRO APR?GIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE EDUCA??O AMBIENTAL NAS ESCOLAS MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/06/2018 | 260.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SEGURAN?A EM EVENTO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/06/2018 | 136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/06/2018 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 05/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM: JO?O MANOEL DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 05/06/2018 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAME CITOPATOL?GICO DA SRA. EDNALVA GOMES DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 05/06/2018 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAME CITOPATOL?GICO DA SRA. LUCINEIDE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00014124111495 | JOS? PATR?CIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SIPA?BA DE CIMA A BOA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 05/06/2018 | 2960.00 | 00008849372400 | JOSINALDO PEREIRA LEITE J?NIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 68 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000667 | 05/06/2018 | 1355.60 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCITALOPRAM 20MG, TOPIRAMATO E VALPAKINE DESTINADOS AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000668 | 05/06/2018 | 548.70 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ESTRIOL DESTINADO A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000669 | 05/06/2018 | 637.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ALPRAZOLAM E CITALOPRAM DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 05/06/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 05/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000674 | 05/06/2018 | 105.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CLORPROMAZINA 25MG DESTINADA AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000675 | 05/06/2018 | 199.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FLUOXETINA 20MG DESTINADA AO CENTRO DE ATEN??O PSICOSSOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000676 | 05/06/2018 | 5491.14 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000677 | 05/06/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 02/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252018 | 2000678 | 06/06/2018 | 14281.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: PANFLETO, CART?O DA GESTANTE, FICHA DE SA?DE DA CRIAN?A, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 06/06/2018 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/06/2018 | 1560.00 | 00012857897413 | ANT?NIO LIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O ART?STICA DE "FABINHO PANCAD?O", QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001383 | 06/06/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/06/2018 | 231.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, IV M?DULO, COM SA?DA DIA 03/06 AS 14H E RETORNO 06/06AS 08H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001385 | 06/06/2018 | 9148.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1000X20, PROTETOR ARO 20 E C?MARA 1000X20, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001386 | 06/06/2018 | 6522.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1000R20, PROTETOR ARO 20, C?MARA 1000X20, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001387 | 06/06/2018 | 3280.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 DESTINADO AO ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001388 | 06/06/2018 | 3280.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75 DESTINADO AO ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001389 | 06/06/2018 | 3020.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 750X16, PROTETOR ARO 16 E C?MARA 750X16, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001390 | 07/06/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001391 | 07/06/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001392 | 07/06/2018 | 1728.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001393 | 07/06/2018 | 884.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA ESCOLA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090/PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/06/2018 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001399 | 07/06/2018 | 2440.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001400 | 07/06/2018 | 1220.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001401 | 07/06/2018 | 1372.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA HPA8596PE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001402 | 07/06/2018 | 1220.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001403 | 07/06/2018 | 1383.20 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KAX3377PB , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001404 | 07/06/2018 | 1279.20 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001405 | 07/06/2018 | 1854.40 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001406 | 07/06/2018 | 1171.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DA S?TIO CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001407 | 07/06/2018 | 2542.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001408 | 07/06/2018 | 1225.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001409 | 07/06/2018 | 1176.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DE PICADAS, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001410 | 07/06/2018 | 1525.20 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001411 | 07/06/2018 | 1050.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001412 | 07/06/2018 | 1561.60 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001413 | 07/06/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001414 | 07/06/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE E CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001415 | 07/06/2018 | 1289.60 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001416 | 07/06/2018 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO,EM VE?CULO DE PLACA JLG 7950/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001417 | 07/06/2018 | 843.20 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001418 | 07/06/2018 | 1574.40 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001419 | 07/06/2018 | 1279.20 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001420 | 07/06/2018 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001421 | 07/06/2018 | 2450.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001422 | 07/06/2018 | 1092.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, A TARDE, REL. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/06/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/06/2018 | 400.00 | 26756758000148 | SOLICITUDE CONTABILIDADE, ASSESSORIA E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMBINADOS D EESCRIT?RIO E APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORA??O DO PB - PROJETO B?SICO DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO ?S DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/06/2018 | 11.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 07/06/2018 | 38.50 | 00009589991475 | MILLENA CARLA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A BARRA DE SANTANA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZA??O EM SALA DE VACINA E C?DIGO DE ?TICA, COM SA?DA DIA 11/06 AS 06H E RETORNO DIA 11/06 AS 14H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 07/06/2018 | 70.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 18? OFICINA REGIONAL DA 2? MACRO REGI?O DE SA?DE DO PROGRAMA MAIS M?DICO, COM SA?DA DIA: 08/06 AS 10H E RETORNO DIA 08/06 AS 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 07/06/2018 | 70.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A BARRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DE ATUALIZA??O EM SALA DE VACINA E C?DIGO DE ?TICA, COM SA?DA DIA: 11/06 AS 06H E RETORNO DIA 11/06 AS 14H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/06/2018 | 954.00 | 00010489271480 | LAUDICEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBTITUI??O DA GARI MARIA FRANCISCA DA SILVA, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, NO M?S DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/06/2018 | 740.00 | 00092047661404 | JOS? FELIPE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS S?TIOS BOI AO OLHO D'?GUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/06/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/06/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA 23? CSM, COM SA?DA: 06/06/2018 ?S 05H E RETORNO 06/06/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001439 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AOPER?ODO DE 19 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2018 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2018 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2018 | 69725.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB PREV OB COR, REFERENTE A JUNHO DE 2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/06/2018 | 5069.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB PREV OB DEV, REFERENTE A JUNHO DE 2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/06/2018 | 21673.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB PREV PARC 60, REFERENTE A JUNHO DE 2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/06/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB RET DARF, REFERENTE A JUNHO DE 2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2018 | 950.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 08/06/2018 | 918.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BON?S ?RABES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 08/06/2018 | 306.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BON?S ?RABES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 08/06/2018 | 1425.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA SOBRE CONTAS ATRASADAS DOS ANOS 2008, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/06/2018 | 2000.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO REFOR?O POLICIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2018 | 1460.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2018 | 1415.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA PARA LIQUIDA??O DE DIVERSAS CONTAS ATRASADAS DE IM?VEIS DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL REFERENTES A 2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/06/2018 | 1115.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA PARA LIQUIDA??O DE DIVERSAS CONTAS ATRASADAS DE IM?VEIS DA PREFEITURA REFERENTES A 2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001430 | 08/06/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2018 | 954.00 | 00009162210408 | LINDOMAR LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DO VIGILANTE F?BIO MOURA DUARTE QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2018 | 11.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/06/2018 | 640.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001431 | 08/06/2018 | 1056.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001432 | 08/06/2018 | 1250.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001433 | 08/06/2018 | 2600.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE MAIO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001434 | 08/06/2018 | 720.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001435 | 08/06/2018 | 1127.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001436 | 08/06/2018 | 1123.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001437 | 08/06/2018 | 844.80 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001438 | 08/06/2018 | 1268.00 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UMBUZEIRO PARA O S?TIO JUC?, EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001440 | 08/06/2018 | 2450.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001441 | 08/06/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001442 | 08/06/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A P/ PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001443 | 08/06/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001444 | 08/06/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001445 | 08/06/2018 | 1058.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001446 | 08/06/2018 | 897.60 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS E MUMBUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001447 | 08/06/2018 | 1225.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001448 | 08/06/2018 | 1225.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001449 | 08/06/2018 | 1325.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO NMN4519-PE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001450 | 08/06/2018 | 1144.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001451 | 08/06/2018 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019 PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001452 | 08/06/2018 | 843.20 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001455 | 08/06/2018 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001456 | 08/06/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001457 | 08/06/2018 | 980.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001458 | 08/06/2018 | 972.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001459 | 08/06/2018 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001460 | 08/06/2018 | 689.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BENGALAS,VILA NOVA E CH? DO TOURO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LLO 6857/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001461 | 08/06/2018 | 936.00 | 00004169303440 | PAULO MARCOS CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001462 | 08/06/2018 | 1088.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRA DE LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DE UMBUZEIRO PARA ESCOLAS DA SEDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001463 | 08/06/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001464 | 08/06/2018 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2018 | 38.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001478 | 11/06/2018 | 1421.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001484 | 11/06/2018 | 1092.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, A TARDE, REL. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001485 | 11/06/2018 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG 7950/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2018 | 11.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000691 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000692 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000693 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000694 | 11/06/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE MAIO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000695 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 11/06/2018 | 1961.32 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM A?REA E HOSPEDAGEM EM NOME DE FERNANDA ISABEL DE MORAES PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE NA CIDADE DE BEL?M - PA, NO PER?ODO DE 24 A 28/07. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 11/06/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2018 | 49.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2018 | 700.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2018 | 2800.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DE EMBREAGEM, DE FREIO E TROCA DE ?LEO DA NIVELADORA, BEM COMO MONTAGEM DE 06 PNEUS DA MESMA M?QUINA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2018 | 1220.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ART?STICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2000690 | 11/06/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2018 | 1600.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DAS RUAS SOSSEGO, C?NEGO ANT?NIO RAMALHO E COAHB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2018 | 320.00 | 00005607154475 | ADELMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/06/2018 | 450.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO S?TIO JUC? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/06/2018 | 500.00 | 00070229233457 | JO?O PAULO SEVERINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MEIO FIO DAS RUAS ANT?NIO LINO DUARTE E PRA?A JO?O PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/06/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/06/2018 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE MAR?O A 19 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2018 | 2000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO DESTE MUNIC?PIO COM CAMINH?O SUGADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/06/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/06/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000700 | 12/06/2018 | 1557.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO E M?SCARAS DESCART?VEIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/06/2018 | 600.00 | 00001628816490 | LEANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO S?TIO BOA VISTA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/06/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 12/06/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 12/06/2018 | 954.00 | 00012611486492 | APARECIDA BRUNA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA OLGA X?NIA BARBOSA DA SILVA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001492 | 12/06/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA EDUCA??O, RELATIVO A 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001494 | 12/06/2018 | 5100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001495 | 12/06/2018 | 4800.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/06/2018 | 1908.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE M?SICA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE NO CURSO DE FLAUTA DOCE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2018 | 400.00 | 00005650524467 | ANGELA PAULA DE LIMA E OUTRA FOLHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA ANT?NIO DA COSTA SILVA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2018 | 38.50 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, COM S?IDA DIA 13/06 AS 06H E RETORNO DIA 13/06/2018 AS 18H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2018 | 115.50 | 00003759299407 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC E ENCONTRO DO PNAE, COM SA?DA DIA 13/06 AS 06H E RETORNO DIA 14/06 AS 18H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/06/2018 | 210.00 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE, COM SA?DA 13/06 AS 06H E RETORNO 14/06/2018 AS 18H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2018 | 38.50 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, COM SA?DA: 13/06 AS 06H E RETORNO: 13/06 AS 18H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 13/06/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTA??O DA PACIENTE INEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PARA REALIZAR UMA ANGIOGRAFIA DE MID. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 13/06/2018 | 280.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 13/06/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 04/03/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 19/04/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/06/2018 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O "AU DIA" NA SUPERINTEND?NCIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO DIA 19/04/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/06/2018 | 1704.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO/JORNAL REFERENTES AOS DIAS 13, 20, E 30/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 02/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 25/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 28/06/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 08/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 19/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/06/2018 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO/JORNAL OFICIAL REFERENTE AO DIA 05/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/06/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO/JORNAL OFICIAL REFERENTE AO DIA 02/09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/06/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DOE/JORNAL OFICIAL REFERENTE AO DIA 04/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2018 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O EM DOE REFERENTE AO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2018 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AOS DIAS 03, 05, E 06/05/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/06/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL EM DI?RIO OFICIAL ONLINE, REFERENTE AO PER?ODO DE 18/10/2017 A 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/06/2018 | 11.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/06/2018 | 1796.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES EM DI?RIO OFICIAL REFERENTE AOS DIAS 13, 14, 19, 20 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000701 | 13/06/2018 | 1675.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, BISCOITO CREAM CRACKER, CAF? EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000702 | 13/06/2018 | 936.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, BISCOITO CREAM CRACKER, CAF? EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 14/06/2018 | 1289.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001552 | 14/06/2018 | 2382.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2018 | 585.16 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRA DE DESGASTE DE BRONZE, PLACA U DO GIRO DA L?MINA E FILTRO DIESEL, DESTINADOS A MANUTEN??O DA NIVELADORA PENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001544 | 14/06/2018 | 3252.17 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001545 | 14/06/2018 | 2998.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001546 | 14/06/2018 | 3011.95 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001547 | 14/06/2018 | 2138.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001548 | 14/06/2018 | 1702.51 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001549 | 14/06/2018 | 3181.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001550 | 14/06/2018 | 2739.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001551 | 14/06/2018 | 2925.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/06/2018 | 3350.00 | 00010560419430 | SAMUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PEDREIRO REFERENTES A 2? E ?LTIMA PARCELA DA REFORMA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA PARA ADOLESCENTE E IDOSOS (SCFV) DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/06/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DOE REFERENTE AO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2018 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DOE REFERENTE AO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/06/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DOE REFERENTE AO DIA 27 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/06/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DOE REFERENTES AOS DIAS 24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/06/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL REFERENTES AOS DIAS 20 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/06/2018 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DOE REFERENTES AOS DIAS 24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 E 01 E 03 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/06/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2018 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DOE REFERENTES AOS DIAS 15, 20 E 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2018 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O "AU DIA" REFERENTE AO DIA 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2018 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DOE REFERENTE AO DIA 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2018 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DOE REFERENTE AO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2018 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DI?RIO OFICIAL REFERENTES AOS DIAS 28 DE MAR?O DE 2018 E 06 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DOE REFERENTE AO DIA 24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??ES NO DOE REFERENTES AOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL REFERENTE AO DIA 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O NO DOE REFERENTE AO DIA 12 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 14/06/2018 | 1040.00 | 00007094818459 | ARTEMIO GOMES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O E SUSPENS?O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OXO 3626, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 14/06/2018 | 700.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000709 | 14/06/2018 | 3255.79 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA L200 PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000710 | 14/06/2018 | 2834.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000711 | 14/06/2018 | 2078.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000712 | 14/06/2018 | 3001.75 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL PARA AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQH 0172. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000713 | 14/06/2018 | 3240.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000714 | 14/06/2018 | 3183.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000715 | 14/06/2018 | 181.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000716 | 14/06/2018 | 3175.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT LOCADO A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2018 | 630.00 | 00070229549411 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001553 | 14/06/2018 | 2851.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001554 | 14/06/2018 | 5127.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001555 | 14/06/2018 | 4887.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001556 | 14/06/2018 | 3018.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001557 | 14/06/2018 | 2891.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001558 | 14/06/2018 | 2518.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001559 | 14/06/2018 | 4049.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001562 | 15/06/2018 | 1398.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NERO ALIMENT?CIO: FRANGO CONGELADO. DESTINADO A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001563 | 15/06/2018 | 677.10 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO FRANGO CONGELADO, CARNE MO?DA, CARNE SEM OSSO E SALSICHA. DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000717 | 15/06/2018 | 2023.80 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA E POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 2000718 | 15/06/2018 | 8178.70 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA E POSTOS DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2000719 | 15/06/2018 | 1641.60 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE MO?DA, CARNE SEM OSSO, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2018 | 680.00 | 21426007000140 | MULTITRATORES PE?AS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONJUNTO DE FILTRO SEPARADOR 416E, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001565 | 18/06/2018 | 833.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001566 | 18/06/2018 | 1000.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO S?TIO AGUDO PARA UMBUZEIRO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS EM VE?CULO DE PLACA 2090 PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/06/2018 | 1000.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFIGURA??O E INSTALA??O DE PROGRAMAS DE COMPARTILHAMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS EM COMPUTADORES DO PR?DIO DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA E MARIA PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001569 | 18/06/2018 | 4049.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/06/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETR?NICO EM CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 18/06/2018 | 550.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DA ?REA ABERTA DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 18/06/2018 | 370.00 | 00070229536433 | JO?O MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA ?REA EXTERNA DO PR?DIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DA SA?DE DA FAM?LIA DO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 18/06/2018 | 1500.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, MODELOS 85A, 111, 720 E 104, DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 18/06/2018 | 680.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E CONFIGURA??O DE REDE EM COMPUTADORES DO PR?DIO DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001564 | 18/06/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2018 | 1185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, TAIS COMO: MERCADO MUNICIPAL, PO?O/CISTERNA, MATADOURO P?BLICO, ENTRE OUTROS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/06/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTA REFERENTE AO TELEFONE INSTALADO NO GABINETE, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 19/06/2018 | 22.39 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 19/06/2018 | 98.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 19/06/2018 | 1611.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, TAIS COMO: PSF DA RUA QUINTINO BOCAIUVA, POSTO DE SA?DE DO JUC?, SECRETARIA DE SA?DE, ENTRE OUTROS, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 19/06/2018 | 117.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 1100038334454, REFERENTE A JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 19/06/2018 | 123.55 | 09119271000135 | DROGARIA DA GENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INSULINA A PACIENTE DAVI LUCAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001571 | 19/06/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2018 | 32.96 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GM ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2018 | 43.30 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/06/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2018 | 165.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO DEP?SITO DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/06/2018 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/06/2018 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2018 | 2025.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, TAIS COMO: EMEF MARINA PESSOA, CRECHE TEREZINHA LINS, GEM S?O JOS?, ENTRE OUTROS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/06/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/06/2018 | 118.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/06/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001600 | 19/06/2018 | 4887.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/06/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETR?NICO EM CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/06/2018 | 780.00 | 00008858050460 | JOSE RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SOLDAGEM EM OXIG?NIO, COM OTAMB?M MONTAGEM DE UMA COLM?IA DO RADIADOR DO CAMINH?O CA?AMBA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/06/2018 | 1800.00 | 02052455000186 | MARLUCE MÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM M?VEIS DIVERSOS, TAIS COMO CADEIRA PL?STICA SEM BRA?O E MESA PL?STICA, DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2018 | 2050.00 | 02052455000186 | MARLUCE MÓVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UTENS?LIOS DIVERSOS, TAIS COMO GELADEIRA ELECTROLUX, LIQUIDIFICADOR ARNO, SANDUICHEIRA E KIT PAQUETA PLUS (ARM?RIO), DESTINADOS AOS GRUPOS DO IGD BOLSA FAM?LIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/06/2018 | 1050.00 | 00043544851415 | JOS? JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA ESPERAN?A, CONDUZINDO ESPORTISTAS PARA PARTICIPAREM DE PARTIDA PELA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL, EM VE?CULO DE PLACA DAH 9499/SP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 19/06/2018 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2018 | 203.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/06/2018 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DO SCFV DO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/06/2018 | 5.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001591 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AOPER?ODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001596 | 19/06/2018 | 2800.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19/03 A 19/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/06/2018 | 954.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA PAVIMENTA??O DE RUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2018 | 1050.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS S?TIOS SIPA?BA E PANELA DO BODE AO S?TIO BALAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRAN?A BANC?RIA REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001602 | 20/06/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VE?CULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DI?RIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ?NIBUS RURAL ESCOLAR (ORE), PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO MINIST?RIO DA EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001603 | 20/06/2018 | 3018.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETR?NICO EM CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001605 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2018 | 530.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCA??O PARA VISITA ?S ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO MOTOCICLETA E PLACA PGR 0872/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001611 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001612 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001613 | 20/06/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2018 | 691.60 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO ALFACE, COENTRO E CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2018 | 461.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO ALFACE, COENTRO E CENOURA, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2018 | 866.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO ALFACE, COENTRO, CENOURA, COUVE FLOR, PIMENT?O E TOMATE, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000731 | 20/06/2018 | 840.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000732 | 20/06/2018 | 1540.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 11 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000733 | 20/06/2018 | 2080.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000734 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00006245079470 | SILVESTRE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA LIMOEIRO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HYN 8063/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2018 | 3478.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2018 | 542.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS JUDICIAIS OU CARTOR?RIAS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2018 | 1494.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA OI, PARCELA 03/04, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000738 | 21/06/2018 | 1333.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS GERI?TRICAS TAMANHOS G E M, DESTINADAS ?S UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/06/2018 | 283.80 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACO PARA EMBALAGEM DE LEMBRA, BAL?O CROMUS, ESPANTALHO MINI, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000735 | 21/06/2018 | 885.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO TRITURADO, LEITE DESNATADO, CREMOGEMA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE F?SICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000737 | 21/06/2018 | 1823.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO AGULHA DESCART?VEL, FITA CIR?RGICA, FIXADOR E LANCETA PICADORA EST?RIL, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000739 | 21/06/2018 | 301.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM METRONIDAZOL E NEOMICINA + BACITRACINA, DESTINADAS ? ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000740 | 21/06/2018 | 1506.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO EM DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 21/06/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2018 | 1400.00 | 00012452765490 | HENRIQUE DOUGLAS PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2018 | 309.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE DISTRIBUI??O GRATUITA, TAIS COMO BANHEIRA, CUEIRO, REFIL LEN?O BABY, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A BENEF?CIO EVENTUAL DE GESTANTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2018 | 139.50 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VAR?O ECO EUROPA BRANCO DE 2 E 3 METROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/06/2018 | 530.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO DA ?REA ABERTA DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0001628 | 25/06/2018 | 18800.40 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO L?MPADA DE MERC?RIO, BASE REL? FOTOEL?TRICO, FOTOC?LULA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/06/2018 | 2800.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1? PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO PR?DIO ONDE EXISTIA A ESCOLA DO S?TIO CH? DO TOURO PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/06/2018 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/06/2018 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEF?CIO EVENTUAL PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/06/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000742 | 26/06/2018 | 1600.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000743 | 26/06/2018 | 720.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 06 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000744 | 26/06/2018 | 1200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000745 | 26/06/2018 | 1440.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 26/06/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000747 | 26/06/2018 | 1100.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 11 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 26/06/2018 | 320.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000749 | 26/06/2018 | 1040.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 26/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/06/2018 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/06/2018 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/06/2018 | 1250.00 | 00025317313856 | JOS? FERNANDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE TRANSPORTANTO MATERIAL DID?TICO PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, EM VE?CULO DE PLACA BRC9225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001633 | 26/06/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0001632 | 26/06/2018 | 7900.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DE ESTELA ALVES E FORR? DA LOIRINHA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JO?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/06/2018 | 215.00 | 00009945223470 | JO?O JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA RUA ALMIRANTE ANT?NIO H. DO REGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/06/2018 | 10616.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/06/2018 | 59476.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/06/2018 | 2208.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/06/2018 | 9508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/06/2018 | 11742.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/06/2018 | 5900.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/06/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/06/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/06/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2018 | 28973.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001705 | 27/06/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00001992019436 | FAB?OLA TERTO MAGALH?ES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PEDIATRIA DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 27/06/2018 | 1500.00 | 00000304304379 | HUGO NAPOLE?O CAVALCANTI ROLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA CASA DE SA?DE NESTA CIDADE, COM ELETROCARDIOGRAMA INCLUSO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 27/06/2018 | 2600.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA NESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 27/06/2018 | 650.00 | 18997118000100 | CST SERVI?OS EM MANUTEN??O E REPARA??O DE M?QUINAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O CORRETIVA NO COMPRESSOR DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 27/06/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 27/06/2018 | 28677.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 27/06/2018 | 5215.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 27/06/2018 | 13974.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 27/06/2018 | 10148.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 27/06/2018 | 8441.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 27/06/2018 | 6675.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 27/06/2018 | 11370.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 27/06/2018 | 1858.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 27/06/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 27/06/2018 | 30046.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 27/06/2018 | 12188.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 27/06/2018 | 10824.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 27/06/2018 | 1596.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 27/06/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 27/06/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 27/06/2018 | 6165.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 27/06/2018 | 1154.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 27/06/2018 | 3074.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 27/06/2018 | 2303.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 27/06/2018 | 1857.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 27/06/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 27/06/2018 | 2501.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 27/06/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 27/06/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 27/06/2018 | 7260.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 27/06/2018 | 2681.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 27/06/2018 | 2409.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 27/06/2018 | 351.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 27/06/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/06/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/06/2018 | 3454.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2018 | 6862.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/06/2018 | 4808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROG. BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2018 | 15343.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2018 | 1057.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/06/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2018 | 3000.00 | 00030961684828 | LUCAS AGUIAR DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO VISITADORES E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ NAS SEGUINTES LOCALIDADES: JUC?, PICADAS, A?UDINHO, CURRAL DO SACO, SIPA?BA E ALECRIM, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/06/2018 | 4462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/06/2018 | 98166.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/06/2018 | 31482.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2018 | 34100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2018 | 294462.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/06/2018 | 16218.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2018 | 981.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2018 | 21206.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2018 | 7135.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/06/2018 | 7502.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/06/2018 | 60765.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2018 | 3567.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001699 | 27/06/2018 | 5127.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETR?NICO EM CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 27/06/2018 | 18177.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 27/06/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 27/06/2018 | 36344.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 27/06/2018 | 4005.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 27/06/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 27/06/2018 | 7864.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE 06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/06/2018 | 12400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/06/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/06/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/06/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/06/2018 | 13816.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINSITRA??O - COMISSIONADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/06/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINSITRA??O - CONTRATADOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/06/2018 | 15019.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2018 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2018 | 2091.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2018 | 2583.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2018 | 1119.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2018 | 3039.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2018 | 2335.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2018 | 759.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/06/2018 | 12825.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/06/2018 | 1509.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/06/2018 | 485.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/06/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/06/2018 | 3304.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE A 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2018 | 170.00 | 00001330598474 | SANDRA VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES COM ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001711 | 28/06/2018 | 2891.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETR?NICO EM CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2018 | 309.20 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANHEIRA 20 LITROS, CUEIRO, FRALDA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2018 | 704.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2018 | 221.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2018 | 1750.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO EST?DIO DE FUTEBOL "O RODRIG?O" DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRAA DE GALHOS DE ?RVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/06/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/06/2018 | 430.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NUMA APRESENTA??O ART?STICA DE TRIO P? DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001715 | 29/06/2018 | 2518.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/06/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOC/TED ELETR?NICO EM CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/06/2018 | 349.14 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/06/2018 | 309.29 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/06/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/06/2018 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 02/07/2018 | 380.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTILHA KIT. FREIO DESTINADAS AO VEICULO L200 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DE PLACA QFP-3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2018 | 240.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NUMA APRESENTA??O ART?STICA DE TRIO P? DE SERRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO ALECRIM DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL) REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2018 | 3900.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMINA RETA, PARAFUSO DE LAMINA, PORCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA NIVELADORA E RETROESCAVADORA PENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2018 | 12334.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIS?O JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0364.85.2013.815.0401, DE AUTORIA DE WESLEY WALBER DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/07/2018 | 3682.00 | 00007744998421 | JOSUE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE 263 METROS QUADRADOS DE CAL?AMENTO FEITOS NO ENTORNO DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/07/2018 | 500.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2018 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATRIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000794 | 03/07/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000795 | 03/07/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000796 | 03/07/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000797 | 03/07/2018 | 2360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO EM DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000798 | 03/07/2018 | 3687.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO EM DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000799 | 03/07/2018 | 2360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO EM DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000800 | 03/07/2018 | 3000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO EM DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000801 | 03/07/2018 | 1020.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO EM DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000803 | 03/07/2018 | 1458.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COM PENICILINA, FUROSEMIDA, VITAMINA C E VITAMINA K, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000804 | 03/07/2018 | 587.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM APARELHO DE PRESSAO E GLICOSIMETRO MONITOR, DESTINADAS A UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000805 | 03/07/2018 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CATETER NASAL, ESPARADRAPO, GAZE DE ROLO, ENTRE OUTROS, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000806 | 03/07/2018 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAROXETINA COMPRIMIDO 20MG, DESTINADA AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000807 | 03/07/2018 | 281.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ALPRAZOLAM DESTINADO AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000808 | 03/07/2018 | 72.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ATENOLOL COMPRIMIDO 100MG DESTINADO A ASSISTENCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000809 | 03/07/2018 | 2553.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SORO FISIOLOGICO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 03/07/2018 | 1200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE DE COM. DE ART. LAB. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA TERMICA 15LT, DESTINADOS ?S UBS PARA CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/07/2018 | 780.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/07/2018 | 680.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FILTRO DE AR E JG REPARO CIL?NDRICO TRANSMIS. CONSTALLATION, DESTINADOS ?S CA?AMBAS PERTENCENTES A AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001735 | 03/07/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2018 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEF?CIO EVENTUAL (LEI 322 DE 2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2018 | 850.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARTES? COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/07/2018 | 200.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANICURE PRESTADOS DURANTE O EVENTO DE EMANCIPA??O POL?TICA DE 2018, PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/07/2018 | 180.00 | 00074407520400 | ANT?NIO HELENO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI 322/2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/07/2018 | 280.00 | 00008396379424 | JOANA ANGELICA AGUIAR BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CAD. ?NICO, COM SA?DA: 02/07 AS 04H E RETORNO: 04/07 AS 18H. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/07/2018 | 49.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000793 | 03/07/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000802 | 03/07/2018 | 699.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS GERIATRICAS COM O TAMANHO M, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001736 | 03/07/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0001737 | 03/07/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2018 | 2282.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA ESTE MUNIC?PIO, MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 04/07/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA??O ASSISTENCIAL DA PARA?BA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME COLONOSCOPIA DA PACIENTE SEVERINA PEREIRA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001750 | 04/07/2018 | 3280.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215X75, DESTINADO AO ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001751 | 04/07/2018 | 3020.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 750X16, PROTETOR DE ARO 16, CAMARA 750X16, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA QFJ 3053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001752 | 04/07/2018 | 3280.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 215/75, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA QFJ 3053, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/07/2018 | 1771.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO COENTRO, CENOURA, COUVE FOLHA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/07/2018 | 2403.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE MARACUJ? DESTINADA A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/07/2018 | 394.24 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO CIL?NDRICO ESTABILIZADOR DESTINADO A MANUTEN??O DA RETROESCAVADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/07/2018 | 320.00 | 00009848531467 | ALINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 04/07/2018 | 50.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTILHA D EFREIO DIANTEIRO E FILTRO DE AR DESTINADOS A L200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 04/07/2018 | 113.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTILHA D EFREIO DIANTEIRO E FILTRO DE AR DESTINADOS A VE?CULO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 04/07/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 06/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 05/07/2018 | 225.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSA ADULTO, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2000816 | 05/07/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 05/07/2018 | 610.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO, BOMBEIRO E MULTAS DO CARRO DE PLACA QFZ1846, PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 05/07/2018 | 3500.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM ATENDIMENTO CL?NICO M?DICO A POPULA??O NO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 05/07/2018 | 2356.00 | 10588034000100 | CL?NICA M?DICA S?O SEBASTI?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM USG ABDOMEM TOTAL, USG OBST?TRICA, USG DE MAMA E EXAMES DE PR?STATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000821 | 05/07/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 03/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/07/2018 | 530.00 | 00011040409482 | ANTONIO AMARO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PR?DIO DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPOSTO SOBRE A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS - COBRAN?A DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/07/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA 23? CSM, COM SA?DA: 04/07/2018 ?S 05H E RETORNO 04/07/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/07/2018 | 178.00 | 00079693555449 | ANTONIO PEDRO DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONDICIONAMENTO DO CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/07/2018 | 425.00 | 00071266405445 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COBERTURA DOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/07/2018 | 240.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES COM ATESTADOS M?DICOS E DECLARA??ES NA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/07/2018 | 954.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JOSEFA LILIANA DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/07/2018 | 231.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, V M?DULO, COM SA?DA DIA 01/07 AS 14H E RETORNO 04/07AS 08H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 05/07/2018 | 140.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO ESTADUAL SOBRE REDU??O DE DANOS, COM SA?DA DIA: 09/07 AS 05H E RETORNO DIA 10/07 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/07/2018 | 1455.56 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001774 | 06/07/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM CONS?RCIO INTERMUNICIPAL PARA GEST?O DOS RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/07/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM CONS?RCIO INTERMUNICIPAL PARA GEST?O DOS RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O, REFERENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/07/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM CONS?RCIO INTERMUNICIPAL PARA GEST?O DOS RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O, REFERENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2000822 | 06/07/2018 | 4500.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/07/2018 | 1110.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EST?DIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/07/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/07/2018 | 530.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO S?TIO JUC? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/07/2018 | 1055.00 | 00025815667870 | GILDO VICENTE CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O POVOADO DE ORAT?RIO AO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO CANTEIRO DA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/07/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/07/2018 | 1600.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O E DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO, ARGEMIRO RIBEIRO E RUA DO SOSSEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/07/2018 | 3100.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 2? PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO PR?DIO ONDE EXISTIA A ESCOLA DO S?TIO CH? DO TOURO PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/07/2018 | 1055.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/07/2018 | 340.00 | 00008858050460 | JOSE RONALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SOLDAGEM EM OXIG?NIO, COMO TAMB?M LIMPEZA DO RADIADOR DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR, DE PLACA NPR 8403 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001782 | 09/07/2018 | 884.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090 PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001783 | 09/07/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001784 | 09/07/2018 | 1144.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001785 | 09/07/2018 | 1728.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001786 | 09/07/2018 | 1279.20 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001787 | 09/07/2018 | 1171.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DA S?TIO CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001788 | 09/07/2018 | 1854.40 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001789 | 09/07/2018 | 2542.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001790 | 09/07/2018 | 1176.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DE PICADAS, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001791 | 09/07/2018 | 1225.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DE UMBUZEIRO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001792 | 09/07/2018 | 1525.20 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001793 | 09/07/2018 | 1561.60 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001794 | 09/07/2018 | 1050.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001795 | 09/07/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE E CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001796 | 09/07/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001797 | 09/07/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001798 | 09/07/2018 | 2440.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001799 | 09/07/2018 | 1220.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLA DO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001800 | 09/07/2018 | 1220.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001801 | 09/07/2018 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001802 | 09/07/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001803 | 09/07/2018 | 720.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001804 | 09/07/2018 | 833.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST. MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001805 | 09/07/2018 | 1372.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA HPA8596PE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001806 | 09/07/2018 | 1383.20 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KAX3377PB , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001807 | 09/07/2018 | 843.20 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001808 | 09/07/2018 | 1574.40 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001809 | 09/07/2018 | 1279.20 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001810 | 09/07/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/07/2018 | 58.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001816 | 09/07/2018 | 1127.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001817 | 09/07/2018 | 2450.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000824 | 09/07/2018 | 22.14 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ETILEFRIL 10MG, INJETAVEL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000825 | 09/07/2018 | 720.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROMETAZINA (PROFERGAN) 25MG E SULFADIAZINA DE PRATA CREME 50GR, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000826 | 09/07/2018 | 226.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADRENALINA, DEXAMETAZONA E DIPIRONA INJET?VEIS, DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2000827 | 09/07/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/07/2018 | 425.00 | 00007252906418 | SERGIO AMARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE O PER?ODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/07/2018 | 650.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CORE?GRAFO PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2018 DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001813 | 09/07/2018 | 5599.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PALCO, SOM E GERADOR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE S?O PEDRO 2018 DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/07/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRAN?A BANC?RIA REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000837 | 10/07/2018 | 4421.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABENDAZOL, ATENOLOL, AZITROMICINA, ENTRE OUTROS, DESTINADAS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/07/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/07/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/07/2018 | 8809.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIS?O JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/07/2018 | 2679.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECIS?O JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2018 | 93816.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PREM, REFERENTE A COMPET?NCIA 06/2018 (RFB-PREV-OB COR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2018 | 7130.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES CORRENTES, REFERENTES A MAIO (RFB-PREV-OB DEV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2018 | 21702.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES COM A PREVID?NCIA (RFB-PREV-PARCELA 60). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001822 | 10/07/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/07/2018 | 954.00 | 00009162210408 | LINDOMAR LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DO VIGILANTE PETR?NIO DE SOUSA SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/07/2018 | 410.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2018 | 48.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000832 | 10/07/2018 | 600.00 | 00006245079470 | SILVESTRE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA LIMOEIRO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HYN 8063/CE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000833 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000834 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2000835 | 10/07/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE JUNHO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2000836 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000838 | 10/07/2018 | 4542.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA L200 DA SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP-3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000839 | 10/07/2018 | 2349.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA FIAT DA SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO-3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000840 | 10/07/2018 | 1849.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA AMBULANCIA DA SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ-7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000841 | 10/07/2018 | 136.42 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MOTO DA SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO-3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000842 | 10/07/2018 | 3482.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA FIAT LOCADO A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX-8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000843 | 10/07/2018 | 3990.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL DA SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ-1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000844 | 10/07/2018 | 3729.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA GOL DA SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ-5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000845 | 10/07/2018 | 1960.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 14 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 2000846 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/07/2018 | 1733.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE MARACUJ?, POLPA DE UMBU, PIMENTAO, BANANA PRATA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/07/2018 | 761.84 | 12967611000192 | IZENILDO BERNON DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRATOS DESCARTAVEIS, COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CAPACITA??O DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001824 | 10/07/2018 | 3792.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, MASSA CORRIDA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESOLA DO OLHO D'?GUA DOCE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001825 | 10/07/2018 | 1478.50 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JOELHO, BOMBA SUBMERSA, VALVULA EXCLUSIVA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESCOLAS DO OLHO D'?GUA DOCE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001826 | 10/07/2018 | 2450.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/07/2018 | 98166.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. 06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001828 | 10/07/2018 | 2253.03 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001829 | 10/07/2018 | 2851.59 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001830 | 10/07/2018 | 1289.60 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001831 | 10/07/2018 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001832 | 10/07/2018 | 1123.20 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001833 | 10/07/2018 | 1225.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001834 | 10/07/2018 | 844.80 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001835 | 10/07/2018 | 1092.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, A TARDE, REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001836 | 10/07/2018 | 2600.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JUNHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001837 | 10/07/2018 | 1058.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/07/2018 | 1370.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001843 | 10/07/2018 | 1056.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001844 | 10/07/2018 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019 PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001845 | 10/07/2018 | 843.20 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001846 | 10/07/2018 | 1421.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001847 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001849 | 10/07/2018 | 1088.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SERRA DE LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DE UMBUZEIRO PARA ESCOLAS DA SEDE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001850 | 10/07/2018 | 936.00 | 00004169303440 | PAULO MARCOS CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001851 | 10/07/2018 | 689.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BENGALAS,VILA NOVA E CH? DO TOURO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LLO 6857/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001852 | 10/07/2018 | 1268.80 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UMBUZEIRO PARA O S?TIO JUC?, EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001853 | 10/07/2018 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001854 | 10/07/2018 | 972.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001855 | 10/07/2018 | 980.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001856 | 10/07/2018 | 897.60 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS E MUMBUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001857 | 10/07/2018 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001858 | 10/07/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001859 | 10/07/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001860 | 10/07/2018 | 1225.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001861 | 10/07/2018 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG7950/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001862 | 10/07/2018 | 2450.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001863 | 10/07/2018 | 1325.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO NMN4519-PE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001864 | 10/07/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A P/ PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA MANHA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001865 | 10/07/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE CIMA, COQUEIROS E PARA ESCOLA DO S?TIO DO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001867 | 10/07/2018 | 4185.71 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001868 | 10/07/2018 | 3412.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001869 | 10/07/2018 | 3249.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001870 | 10/07/2018 | 4084.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001871 | 10/07/2018 | 5201.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001872 | 10/07/2018 | 5800.21 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001873 | 10/07/2018 | 2251.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/07/2018 | 2282.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001879 | 11/07/2018 | 2035.38 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM, PARA GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/07/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA 23? CSM, COM SA?DA: 12/07/2018 ?S 05H E RETORNO 12/07/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/07/2018 | 210.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O DOS SISTEMAS PRONTU?RIOS SUAS, RMA E SESC, COM SA?DA DIA 05/07 AS 18H E RETORNO DIA 06/07 AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001885 | 11/07/2018 | 3817.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001886 | 11/07/2018 | 3748.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000847 | 11/07/2018 | 3414.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM GAZE DE ROLO E SERINGAS DESCART?VEIS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001880 | 11/07/2018 | 5871.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001881 | 11/07/2018 | 5122.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001882 | 11/07/2018 | 6187.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001883 | 11/07/2018 | 2509.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001884 | 11/07/2018 | 3111.25 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/07/2018 | 1840.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS ADULTO E SAIAS, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/07/2018 | 200.00 | 00078835216400 | LENILDA AMELIA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/07/2018 | 250.00 | 00014099517403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEF?CIO EVENTUAL - AUX?LIO DOCUMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001894 | 12/07/2018 | 8803.30 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ARGAMASSA, REVESTIMENTO CER?MICO, CIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA PARA IDOSOS E JOVENS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 12/07/2018 | 2570.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN??O DE AR NOS PSFs DE ALECRIM E PICADAS, CONSERTO DE AUTOCLAVE DO SAMU E CONSERTO DE CADEIRA ODONTOL?GICA NOS PSFs DE ALECRIM E MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000851 | 12/07/2018 | 591.80 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVO PL?STICO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO DE ESGOTO PVC, ENTRE OUTROS, UTILIZADO PARA MANUTEN??O DAS UNIDADES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 2000852 | 12/07/2018 | 4798.60 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREAI GROSSA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS UNIDADES DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001893 | 12/07/2018 | 22929.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, LONA AGRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000848 | 12/07/2018 | 3072.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FRALDAS GERI?TRICAS DESTINADAS A DISTRIBUI??O NA FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 12/07/2018 | 550.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DO MOTOR, JUNTA, VEDA??O, ENTRE OUTROS, DESTINADAS AO VEICULO L200 PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DE PLACA QFP-3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 12/07/2018 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQU?MICO, REALIZADO NA PACIENTE ADELMA BARBOSA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/07/2018 | 3715.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOALHAS TEKA DESTINADAS A FESTA DAS M?ES DA EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/07/2018 | 3300.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA COBERTURA DOS BANCOS DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/07/2018 | 280.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, VI M?DULO, COM SA?DA DIA 15/07 AS 14H E RETORNO DIA19/07 AS 08H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001908 | 13/07/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001909 | 13/07/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000854 | 13/07/2018 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 13/07/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/07/2018 | 600.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DAS RUAS SOSSEGO, C?NEGO ANT?NIO RAMALHO E COHAB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/07/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/07/2018 | 30.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES COM A PREVID?NCIA REFERENTE A PARCELAMENTO A DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/07/2018 | 476.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES COM A PREVID?NCIA REFERENTE A PARCELAMENTO A DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000855 | 13/07/2018 | 1286.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARBAMAZEPINA E RISPERIDONA, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2018 | 1260.00 | 00009728580401 | ADEILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/07/2018 | 350.00 | 00004504134462 | LUIZ PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A UMA QUADRILHA JUNINA, QUANDO EM SUA APRESENTA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0001910 | 14/07/2018 | 500.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090 PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001912 | 16/07/2018 | 3000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001913 | 16/07/2018 | 3000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/07/2018 | 500.00 | 00007695601489 | ROSIMERE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/07/2018 | 3000.00 | 00009467445484 | LUZIA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, COM MATERIAL INCLUSO, DESTINADO AS COMEMORA??ES DO DIA DAS M?ES DE 2018 DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/07/2018 | 640.00 | 00070229549411 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001918 | 16/07/2018 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001919 | 16/07/2018 | 1325.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORATORIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO NMN4519-PE, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001920 | 16/07/2018 | 1225.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001921 | 16/07/2018 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG7950/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001922 | 16/07/2018 | 972.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001923 | 16/07/2018 | 2450.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001924 | 16/07/2018 | 9148.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 1000X20, PROTETOR ARO 20 E CAMERA 1000X20 DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA NPR-8403, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0001925 | 16/07/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 16/07/2018 | 530.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 16/07/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 16/07/2018 | 800.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PR?DIO DESTINADO A INSTALA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POV. DE MATINADAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000860 | 16/07/2018 | 1600.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 16/07/2018 | 6000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FARM?CIAA B?SICA, CASA DE SA?DE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000862 | 16/07/2018 | 780.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/07/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/07/2018 | 29.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/07/2018 | 185.00 | 00070149249403 | IRAILSON DE AGUIAR ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COQUETEL JUNINO PARA FESTIVIDADES DO CRAS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 16/07/2018 | 1879.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL PARA REFORMA DA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/07/2018 | 1750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N? 0800451-66.2017.8.15.0401, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 17/07/2018 | 490.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 17/07/2018 | 770.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 17/07/2018 | 114.71 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 17/07/2018 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/07/2018 | 1300.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS LASER JET 1132, DESK JET 8600 E I 375, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CADASTRO ?NICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNIC?PIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001940 | 17/07/2018 | 2243.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BISCOITO CREAM CRACKER, CAF? EM P?, LEITE EM P? INTEGRAL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA - CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/07/2018 | 800.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DA CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVIS?O NO DIFERENCIAL DO VE?CULO DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/07/2018 | 700.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE CILINDROS ROTAT?RIOS DA NEW HOLLAND E TROCA DE UNHAS DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/07/2018 | 1060.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ART?STICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO CURRAL DO SACO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/07/2018 | 1170.00 | 00001693086425 | LUAN JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM UMA APRESENTA??O ART?STICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000867 | 17/07/2018 | 1320.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 11 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000868 | 17/07/2018 | 2600.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000869 | 17/07/2018 | 840.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000870 | 17/07/2018 | 1800.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 30 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 17/07/2018 | 430.00 | 00076834174400 | DANIEL MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 17/07/2018 | 72.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA BARBOSA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 17/07/2018 | 1692.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS, TAIS COMO: SECRETARIA DE SA?DE, POSTO DE SA?DE DO JUC?, ACADEMIA DA SA?DE, ENTRE OUTROS, PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/07/2018 | 1170.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS, TAIS COMO: MERCADO MUNICIPAL, PO?O/CISTERNA, MATADOURO P?BLICO, ENTRE OUTROS, REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/07/2018 | 1590.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A 3? PARCELA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 17/07/2018 | 74.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS PR?VIAS REFERENTE A A??O CIVIL P?BLICA - 65, PROMOVIDO PELA NSEG CONTRU??ES, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DA CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE REDU??O E DIFERENCIAL DO VE?CULO LOCADO A SEC. DE EDUCA??O DE PLACA JWH 7325. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA D EMBREAGEM E TROCAS DE LONAS DE FREIO DO VE?CULO "?NIBUS ESCOLAR", DE PLACA OGC 5109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/07/2018 | 1787.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS, TAIS COMO: GE JOS? BARBOSA LIMA, GE MATA VIRGEM, EM JO?O IN?CIO CAT?, ENTRE OUTROS, REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001945 | 17/07/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE CIMA, COQUEIROS PARA ESCOLA DO S?TIO DO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001946 | 17/07/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, BALAN?A E COQUEIROS PARA ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO A JUNHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/07/2018 | 750.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOB?LIA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/07/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/07/2018 | 267.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA A CASA DA MERENDA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001962 | 18/07/2018 | 1404.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE CAJ?, DESTINAD A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001963 | 18/07/2018 | 2356.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE ACEROLA E DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/07/2018 | 1088.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 2? PARCELA DE ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/07/2018 | 282.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O SEGUINTES PR?DIOS: GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, PROMOTORIA DE JUSTI?A E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 18/07/2018 | 770.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA DO SAMU, TAIS COMO: PALHETA E ENGRENAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 18/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/07/2018 | 340.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SEGURAN?A EM EVENTO NA COMUNIDADE DO S?TIO PICADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/07/2018 | 636.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO ESTANTES MULTIUSO E MESA AUXILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/07/2018 | 3778.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADEIRA ECON?MICA SECRET?RIA, MESA SECRET?RIA, GAVETEIRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CADASTRO ?NICO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/07/2018 | 1808.32 | 29890445000176 | CLARA N S ROSAS AG?NCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM A?REA DE RECIFE PARA BELO HORIZONTE, IDA E VOLTA, EM NOME DO SENHOR SECRET?RIO RIVALDO SANTANA, PARA PARTICIPAR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 18/07/2018 | 600.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE MAIO A 23 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 18/07/2018 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO S?TIO PICADAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 18/07/2018 | 1308.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA REFERENTE A ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA SOBRE CONTAS ATRASADAS DOS ANOS 2008, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/07/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA RECOLHIMENTO DE RG NA CENTRAL DE POL?CIA CIVIL, COM SA?DA: 19/07/2018 ?S 05H E RETORNO 19/07/2018 ?S 21HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/07/2018 | 70.00 | 00062978411449 | NEUMA MARIA RIBEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA, COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODU??O AOS CONCEITOS EM VIGIL?NCIAL SOCIOASSISTENCIAL, COM SA?DA DIA 19/07 AS 05H E RETORNO DIA 19/07 AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/07/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 19/07/2018 | 3869.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO, BOMBEIRO E MULTAS DO CARRO L200 DE PLACA QFP3087, PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/07/2018 | 78.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ?GUA TRATADA PARA O PR?DIO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/07/2018 | 1132.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2? PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM A CAGEPA DE CONTAS ATRASADAS DOS ANOS DE 2013. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001970 | 19/07/2018 | 4802.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, BISCOITO INTEGRAL, FEIJ?O MACASSAR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001971 | 19/07/2018 | 1361.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, BISCOITO ROSQUINHA, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS E SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/07/2018 | 800.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E AOS SEGURAN?AS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 19/07/2018 | 38.50 | 00008388861409 | BRUNA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O SOBRE O PMAQ, COM SA?DA: 19/07 AS 05H E RETORNO DIA 19/07 AS 16H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 19/07/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 19/07/2018 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVICOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE DOPPLER REALIZADO NA SENHORA JOSEFA MARIA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 19/07/2018 | 140.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO PMAQ E AVALIA??O EXTERNA: 3? CICLO E GRUPO DE TRABALHO DO PMAQ ESTADUAL, COM SA?DA DIA: 19/07 AS 05H E RETORNO DIA 20/07 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/07/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/07/2018 | 38.50 | 00006422254431 | HEYDE HENRIQUE BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAS DO F?RUM ESTADUAL DA EJA - EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, COM SA?DA DIA 20/07 AS 13H E RETORNO DIA 20/07 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001972 | 19/07/2018 | 7034.72 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, AVEIA EM FLOCOS, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/07/2018 | 1650.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE, ESCOLA MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/07/2018 | 234.88 | 00004030737404 | MARÇAL ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISS?O DE CERTID?ES DE REGISTRO DE BENS, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/07/2018 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/07/2018 | 510.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SEGURAN?A EM EVENTO NA COMUNIDADE DO S?TIO ALECRIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/07/2018 | 900.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ARTES? COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/07/2018 | 220.00 | 00071595112472 | PEDRO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCU??O DA FESTA JUNINA DO CRAS 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/07/2018 | 220.00 | 00002455267490 | IVONILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFEC??O DE BOLOS COM MATERIAL INCLUSO PARA AS FESTIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/07/2018 | 2.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TRANSFER?NCIA DE RECURSOS E/I DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 20/07/2018 | 64.91 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/07/2018 | 2200.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO MEIO FIO DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/07/2018 | 3000.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O E DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NAS RUAS COHAB I E II E MARGARIDA RAMOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/07/2018 | 3100.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3? PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR O MATADOURO P?BLICO LOCALIZADO NO S?TIO CH? DO TOURO DESTA CIDADE. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/07/2018 | 950.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/07/2018 | 22546.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE N? 278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 23/07/2018 | 879.90 | 09490378000195 | REMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: FILTRO REGULADOR DE AR, TUBO PERIST?LTICO E PAINEL TECLADO BIO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0001994 | 23/07/2018 | 5000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O DA BANDA "SANDRO ROG?RIO E BANDA ? N?IS", NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/07/2018 | 154.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE ELABORA??O DE PROJETOS DO SICONV, N?VEL I - ESAF, COM SA?DA DIA 25/07 AS 14H E RETORNO DIA 28/07 AS 12H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/07/2018 | 420.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO? OPESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA??O DE ELABORA??O DE PROJETOS DO SICONV, N?VEL I E REUNI?O SOBRE O PROJETO "PB DE OPORTUNIDADES", COM SA?DA DIA 24/07 AS 06H E RETORNODIA 28/07 AS 12H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/07/2018 | 900.00 | 00003077174456 | ZENAIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA DELEGACIA P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/07/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 23/07/2018 | 1.33 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 23/07/2018 | 550.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS - SMALLSOFT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONJUNTO SINCRONIZADOR PARA MANUTEN??O DE VE?CULO L200, PERTENCENTE A SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 23/07/2018 | 1680.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DI?RIAS COM DESTINO A BEL?M-PA, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL E 6? CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE. COM SA?DA: 24/07 AS 11H E RETORNO: 28/07 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 23/07/2018 | 125.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 1100038405706. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 23/07/2018 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE PICADAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 23/07/2018 | 48.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE PICADAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 23/07/2018 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 1100038361770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATEND. AMBULAT. EMERG. HOSPITALAR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2000896 | 23/07/2018 | 47343.18 | 20935844000131 | M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBSF DOROTHY SOARES MOURA, LOCALIZADA NA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 04.CEI N? 51.241.53655/75. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 23/07/2018 | 1200.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A UMA EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVI?O NO S?TIO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/07/2018 | 0.28 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GM QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001992 | 23/07/2018 | 6015.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: TAMBOR DE FREIO, PIST?O COM ANEL, BRONZINA MANCAL, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO USO DO ?NIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/07/2018 | 954.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JOSEFA LILIANA DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001995 | 23/07/2018 | 6522.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU 900X20, PROTETOR ARO 20, CAMARA 1000X20, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001998 | 23/07/2018 | 16924.10 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: AMORTECEDOR DIANTEIRO, ANEL SINCRONIZADOR, NAKAT N5220, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO USO DOS ?NIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001999 | 23/07/2018 | 4614.90 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA ?LEO, CILINDOR MESTRE, LONA DE FREIO, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO USO DOS ?NIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/07/2018 | 57.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/07/2018 | 211.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/07/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/07/2018 | 129.16 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/07/2018 | 86.58 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002014 | 24/07/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE 05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002019 | 24/07/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002020 | 24/07/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA DIST DE MATA VIRGEM NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA JTZ 5619PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002021 | 24/07/2018 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002022 | 24/07/2018 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/07/2018 | 3501.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/07/2018 | 19.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/07/2018 | 2310.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO DI?RIAS E MEIA, COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG, PARA PARTICIAPR DO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - EXPOMINAS, COM SA?DA DIA 28/07 AS 23H E RETORNO DIA 03/08 AS 05H. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000898 | 24/07/2018 | 639.41 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE ENZIM?TICO, GEL PARA ECG, TOUCA DESCART?VEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 24/07/2018 | 5580.00 | 24221244000162 | S? DIESEL PE?AS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTA INJETOR MASTER 2.5, PARA MANUTEN??O DA AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000900 | 24/07/2018 | 1189.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LUVAS DE PROCEDIMENTO G, M E P E COMPRESSAS DE GAZE, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/07/2018 | 209.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/07/2018 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS DE CONVIV?NCIA DO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/07/2018 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS DE CONVIV?NCIA DE SIPA?BA DE BAIXO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/07/2018 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?OS DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/07/2018 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002016 | 24/07/2018 | 630.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E ENTREGA DE 03 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA PO?TAVEL PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JZP 5988/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/07/2018 | 500.00 | 00006080334488 | VIVIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/07/2018 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/07/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 2000901 | 25/07/2018 | 1800.00 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 09 VIAGENS CONDUZINDO O SR.EST?CIO CORREIA DE ALBUQUERQUE DO POVOADO DE ORAT?RIO PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO NO CENTRO DE CANCEROLOGIA DR. ULISSES PINTO, EM VE?CULO DE PLACA KJX 9753/PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 25/07/2018 | 77.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DOS SISTEMAS SIM/SINASC, COM SA?DA DIA 26/07 AS 06H E RETORNO DIA 27/07 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/07/2018 | 59.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE UNIVERSIT?RIO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/07/2018 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/07/2018 | 140.00 | 00007894055476 | RICLEA DE LIMA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, COM SA?DA DIA 26/07 AS 07H E RETORNO DIA 27/07 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/07/2018 | 140.00 | 00071413146449 | MARIA DOLORES DA ROCHA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTIN OA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PDDE, COM SA?DA DIA 26/07 AS 07H E RETORNO DIA 27/07 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/07/2018 | 262.50 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, COM SA?DA 26/07 AS 07H E RETORNO 28/07/2018 AS 17H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DE LIDIANE BARBOSA DUARTE NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/07/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DE MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/07/2018 | 530.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCA??O PARA VISITA ?S ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO MOTOCICLETA E PLACA PGR 0872/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002033 | 25/07/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/07/2018 | 1200.00 | 00002068672472 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA D EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/07/2018 | 1143.70 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIVROS DIVERSOS, TAIS COMO: A ARTE DE FAZER ACONTECER, A CASA DA MADRINHA, O DI?RIO DE ANNE FRANK. DESTINADOS A BIBLIOTECA P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/07/2018 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PUBLICA??O NO DOU, REFERENTE A PRORROGA??O DE VIG?NCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/07/2018 | 801.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE AO PARECER DE AN?LISE T?CNICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002040 | 26/07/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002035 | 26/07/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/07/2018 | 5000.00 | 21527427000112 | CHARLES SILVA DA ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL, DURANTE O PER?ODO DE 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/07/2018 | 500.00 | 00006940680470 | RAUL GEREMIAS OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATROC?NIO A ASSPER PELA REALIZA??O DA 2? TRILHA DE UMBUZEIRO NO DIA 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/07/2018 | 250.00 | 23902584000196 | HR COMPANY SPORTS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRI??O DO SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA NO XX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - MG, NO PER?ODO DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/07/2018 | 260.00 | 00079693555449 | ANTONIO PEDRO DA SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRTADOS A ESTA EDILIDADE NO RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/07/2018 | 2170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO TALHAS DESTINADAS AO USO NO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 27/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM: ADELMA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/07/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/07/2018 | 29.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/07/2018 | 4870.82 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS BABY ROGER DE TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/07/2018 | 4462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/07/2018 | 94601.10 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 40% - EFETIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/07/2018 | 32884.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/07/2018 | 31050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2018 | 291061.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 60% - EFETIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2018 | 17172.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/07/2018 | 17708.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 30/07/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/07/2018 | 35027.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2018 | 11600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2018 | 13776.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2018 | 17254.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2018 | 5662.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2018 | 4808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROG. BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2018 | 15343.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2018 | 3414.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/07/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/07/2018 | 400.00 | 00005606554445 | GISELY DE AGUIAR PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA QUE SE APRESENTOU DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2018 | 13176.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISISONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2018 | 63201.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2018 | 2128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/07/2018 | 640.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DO S?TIO AGUDO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2018 | 730.00 | 00010376738405 | ALEXSANDRO MANUEL ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA BZH 7213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/07/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGA??ES COM O INSS RFB-RET DARF REFERENTE A JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2018 | 10708.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2018 | 13447.91 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2018 | 5088.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF. 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/07/2018 | 28086.37 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/07/2018 | 4709.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 30/07/2018 | 15063.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 30/07/2018 | 10470.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 30/07/2018 | 8271.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 30/07/2018 | 8395.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 30/07/2018 | 11370.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 30/07/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 30/07/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 30/07/2018 | 29092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 30/07/2018 | 12086.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 30/07/2018 | 11134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 30/07/2018 | 1450.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 30/07/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 30/07/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REF A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 31/07/2018 | 3000.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA NESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 31/07/2018 | 4950.00 | 00000304304379 | HUGO NAPOLE?O CAVALCANTI ROLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA CASA DE SA?DE NESTA CIDADE, COM ELETROCARDIOGRAMA INCLUSO, DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 31/07/2018 | 1500.00 | 00001992019436 | FAB?OLA TERTO MAGALH?ES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PEDIATRIA DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 31/07/2018 | 6185.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 31/07/2018 | 1054.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/07/2018 | 3313.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 31/07/2018 | 2303.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/07/2018 | 1819.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 31/07/2018 | 1847.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 31/07/2018 | 2501.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 31/07/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 31/07/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/07/2018 | 7050.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 31/07/2018 | 2658.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 31/07/2018 | 2449.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 31/07/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 31/07/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 31/07/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2018 | 222.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2018 | 708.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2018 | 320.00 | 00009378156401 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DO S?TIO ALECRIM A SERRA DO ORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2018 | 1057.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROG. BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2018 | 306.04 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2018 | 728.43 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2018 | 2552.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2018 | 2355.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2018 | 2747.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2018 | 1119.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2018 | 3030.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2018 | 2898.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2018 | 751.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO - COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2018 | 13475.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2018 | 1245.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2018 | 468.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2018 | 3587.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, EFETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 31/07/2018 | 3895.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/07/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 31/07/2018 | 7740.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2018 | 550.00 | 00004856855409 | LUZIA MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA EXTERNA DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2018 | 270.00 | 00002515117406 | JOS? NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS S?TIOS PICADAS, MATA VIRGEM E ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA MNH 0760/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2018 | 981.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2018 | 20251.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2018 | 7451.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2018 | 6831.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2018 | 60791.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2018 | 3987.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2018 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRI??O DE LUCY BARBOSA DUARTE DE ARA?JO NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRTO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA DE SERVI?O MILITAR, NA 5? DELEGACIA, 23? CSM, COM SA?DA: 01/08/2018 ?S 08H E RETORNO 01/08/2018 ?S 16HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000943 | 01/08/2018 | 4415.52 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2000944 | 01/08/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2000945 | 01/08/2018 | 893.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CLOMIPRAMINA E CLORPROMAZINA, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 01/08/2018 | 1800.00 | 27677221000155 | AGM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISISONAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO CURSO DE FORMA??O EM ATENDIMENTO PR?-HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 02/08/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 07/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000948 | 02/08/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000949 | 02/08/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000950 | 02/08/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/08/2018 | 270.00 | 00011419168436 | BRENO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MATO DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/08/2018 | 950.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SIPA?BA DE BAIXO A SIPA?BA DE CIMA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/08/2018 | 1800.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EST?DIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002128 | 02/08/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002129 | 02/08/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002130 | 02/08/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/08/2018 | 1288.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/08/2018 | 547.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/08/2018 | 591.16 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2000951 | 02/08/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/08/2018 | 51.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 03/08/2018 | 1150.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE E ENTREGA DE 05 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA NQB 2537/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 03/08/2018 | 4140.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE E ENTREGA DE 18 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - PICADAS, EM VE?CULO DE PLACA NQB 2537/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 03/08/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS,IMPRESSAO DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 03/08/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000956 | 06/08/2018 | 870.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, BISCOITO CREAM CRACKER E BISCOITO MARIA, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000957 | 06/08/2018 | 1065.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, BISCOITO MARIA, ARROZ PARBOLIZADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 2000960 | 06/08/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O E DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NAS RUAS COHAB I E RUA DO SOSSEGO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E MEIO FIO, COMO TAMB?M NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/08/2018 | 1900.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE GALHOS DE ?RVORES PODADAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/08/2018 | 2950.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4? PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR O MATADOURO P?BLICO LOCALIZADO NO S?TIO CH? DO TOURO DESTA CIDADE. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/08/2018 | 550.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 4? PARCELA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA DO PR?DIO ONDE IR? FUNCIONAR O MATADOURO P?BLICO LOCALIZADO NO S?TIO CH? DO TOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/08/2018 | 70.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO PLANO ESTADUAL DE PROMO??O, PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE ? CONVIV?NCIA FAMILIAR E COMUNIT?RIA, COM SA?DA DIA06/08 AS 07H E RETORNO DIA 06/08 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2018 | 70.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DO PLANO ESTADUAL DE PROMO??O, PROTE??O E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE ? CONVIV?NCIA FAMILIAR E COMUNIT?RIA, COM SA?DADIA 06/08 AS 07H E RETORNO DIA 06/08 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/08/2018 | 231.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, M?DULO VII, COM SA?DA DIA 29/07 AS 14H E RETORNO DIA07/08 AS 08H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000958 | 06/08/2018 | 1100.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 11 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 06/08/2018 | 140.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTA??O RELACIONADA A MORTE POR ESQUISTOSSOMOSE E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE MARCA??O DE EXAMES VIA GAL E MARCA??O DE EXAMES DE EMERG?NCIA.COM SA?DA PREVISTA PARA O DIA 02/08 AS 05H E RETORNO DIA 03/08 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002138 | 06/08/2018 | 2356.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE ACEROLA E DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002139 | 06/08/2018 | 2345.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE CAJA E DE GOIABA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/08/2018 | 600.00 | 00070229549411 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002153 | 07/08/2018 | 1814.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, TAIS COMO: ARAME GALVANIZADO, AREIA FINA, AREIA GROSSA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002154 | 07/08/2018 | 309.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDR?ULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: ADESIVO PL?STICO, BOIA PARA CAIXA D'?GUA, FITA VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 07/08/2018 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMS/PB E REUNI?O DA CIB-E/SES-PB. COM SA?DA PREVISTA PARAO DIA 07/08 AS 05H30 E RETORNO DIA 08/08 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/08/2018 | 400.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE ARTES VISUAIS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE JUNINAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002149 | 07/08/2018 | 10981.50 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, TAIS COMO: ARAME GALVANIZADO, AREIA FINA. BOTA DE COURO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002150 | 07/08/2018 | 1925.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDR?ULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: ADESIVO PL?STICO, BOIA PARA CAIXA D'?GUA, FITA VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/08/2018 | 740.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO S?TIO JUC? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2000961 | 07/08/2018 | 297.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVO PL?STICO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO DE ESGOTO PVC, ENTRE OUTROS, UTILIZADO PARA MANUTEN??O DO PSF DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2000962 | 07/08/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 04/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000964 | 07/08/2018 | 2346.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM LUVAS DE PROCEDIMENTO EM DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADAS AO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2000965 | 08/08/2018 | 1253.84 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ADO?ANTE DIET?TICO, BISCOITO ROSQUINHA, COLOR?FICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 2000966 | 08/08/2018 | 2505.12 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: DETERGENTE, ?GUA SANIT?RIA, INSETICIDA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 08/08/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESSAO DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/08/2018 | 897.60 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: BANHEIRA BEB? TRANSL?CIDA, CUEIRO, FRALDA M?NICA, ENTRE OUTROS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/08/2018 | 569.70 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: REFIL TINTA EPSON PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA/CADASTRO ?NICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/08/2018 | 506.40 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: REFIL TINTA EPSON PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/08/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL) REL. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/08/2018 | 200.00 | 00009023509439 | DEISIELE MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A BENEF?CIO EVENTUAL (LEI 322 DE 2016), PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/08/2018 | 2000.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PISOS (CER?MICA) NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA PARA ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/08/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 08/08/2018 | 954.00 | 00010143379410 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SENHORA IRACEMA MARIA DOS SANTOS, AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 08/08/2018 | 38.50 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SISTEMA SINAN - SISTEMA DE INFORMA??O DE AGRAVOS DE NOTIFICA??O, COM SA?DA DIA 09/08 AS 06H E RETORNO DIA 09/08 AS 17H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 09/08/2018 | 950.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LAVAGEM DAS AMBUL?NCIAS PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000975 | 09/08/2018 | 4370.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL, PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000976 | 09/08/2018 | 2280.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000977 | 09/08/2018 | 1709.04 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000978 | 09/08/2018 | 3604.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000979 | 09/08/2018 | 3739.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000980 | 09/08/2018 | 176.92 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2000981 | 09/08/2018 | 3410.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT, LOCADO A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002163 | 09/08/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002164 | 09/08/2018 | 1488.00 | 00011931222444 | JOS? VALQUIRES GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM POLPA DE ACEROLA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002166 | 09/08/2018 | 1350.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITIADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/08/2018 | 60.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002181 | 09/08/2018 | 5680.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002182 | 09/08/2018 | 5313.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002183 | 09/08/2018 | 3447.82 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002184 | 09/08/2018 | 3593.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002185 | 09/08/2018 | 4780.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002186 | 09/08/2018 | 2379.36 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002173 | 09/08/2018 | 5625.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002174 | 09/08/2018 | 4999.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002175 | 09/08/2018 | 5284.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002176 | 09/08/2018 | 3718.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O, DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002177 | 09/08/2018 | 4003.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO CAMINH?O, DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002178 | 09/08/2018 | 3183.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002179 | 09/08/2018 | 2611.45 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA VE?CULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/08/2018 | 800.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O E RETIRADA DE BASES E ENFEITES NAS V?RIAS RUAS DESTA CIDADE PARA A REALIZA??O DAS COMEMORA??ES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/08/2018 | 60.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DISTRIBUI??O DE A??O CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, N? 64, PROMOVIDA POR CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 09/08/2018 | 1100.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVI?O DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA EM LONA, CRACH?, CORD?O, PROTA CRACH? E COLETE EM CEDROPAC, DESTINADOS A VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 09/08/2018 | 5160.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVI?O DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JALECO BORDADO, BOLSA EM LONA, CRACH?, CORD?O, PORTA CRACH? E COLETE EM CEDROPAC, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2000973 | 09/08/2018 | 660.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO GOL RELATIVO AO CAPS, DE PLACA QFZ 1846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222018 | 2000974 | 09/08/2018 | 1180.00 | 10936545000168 | SURUBIM C. C0MERCIO DE DE RODAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO L-200 RELATIVO AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE, DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/08/2018 | 70.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO F?RUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDES DA PARA?BA, COM SA?DA DIA 10/08 AS 05H E RETORNO DIA 10/08 AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/08/2018 | 38.50 | 00005592838492 | GIVALDO FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO F?RUM ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE DA PARA?BA, COM SA? DA DIA 10/08 AS 05H E RETORNO DIA 10/08 AS 21H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002180 | 09/08/2018 | 2272.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, GASOLINA COMUM, PARA VE?CULO GOL, DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002188 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00005850853405 | JOAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, RELATIVO AOPER?ODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/08/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA CENTRAL DE POL?CIA CIVIL NO BAIRRO DO CRISTO, COM SA?DA: 16/08/2018 ?S 05H E RETORNO 16/08/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002191 | 10/08/2018 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19/05 A 19/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/08/2018 | 47459.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2018 | 14866.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2018 | 14191.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA RFB-PREV-PARC 60, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/08/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2000984 | 10/08/2018 | 1794.84 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE SEM OSSO, FRANGO INTEIRO, OVOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2000986 | 10/08/2018 | 1590.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AGULHA DESCART?VEL, ALGOD?O HIDR?FILO E PAPEL GRAU CIR?RGICO COM FILME, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000987 | 10/08/2018 | 1269.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AMOXILINA E NISTATINA, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000988 | 10/08/2018 | 1846.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E LUVAS DE PROCEDIMENTO PP, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2000989 | 10/08/2018 | 4860.64 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A COMPET?NCIA DE 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002193 | 10/08/2018 | 747.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO FRANGO INTEIRO, CARNE SEM OSSO, SALSICHA, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002194 | 10/08/2018 | 1398.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM G?NERO ALIMENT?CIO: FRANGO, DESTINADO A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/08/2018 | 640.00 | 00070229135447 | L?GIA G. CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORES COM ATESTADO, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANTONIO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002192 | 10/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000983 | 10/08/2018 | 3120.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 10/08/2018 | 400.00 | 00366318000190 | UNIDADE DE CARDIOLOGIA M. FETAL E M C S/C LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ECOCARDIOGRAMA COM MFC NO MENOR: BERNARDO RAFAEL RIBEIRO DE AGUIAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 13/08/2018 | 530.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 13/08/2018 | 1079.50 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 4.318 C?PIAS XEROGR?FICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2000996 | 13/08/2018 | 1820.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 13 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002201 | 13/08/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, BALAN?A E COQUEIROS PARA ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO A JULHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002202 | 13/08/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO A JULHO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002203 | 13/08/2018 | 1225.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002204 | 13/08/2018 | 833.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST. MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002205 | 13/08/2018 | 1383.20 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KAX3377PB , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002206 | 13/08/2018 | 1220.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLAS DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002207 | 13/08/2018 | 1058.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002208 | 13/08/2018 | 2440.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/08/2018 | 231.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENT?VEL, PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, M?DULO VIII, COM SA?DA DIA 12/08 AS 14H E RETORNO DIA15/08 AS 08H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/08/2018 | 2200.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DOS REPAROS DOS BICOS INJETORES DO VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9363/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/08/2018 | 2000.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO M?DULO DA CABINE DO VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9363/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/08/2018 | 1999.20 | 19449791000240 | E G COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS BABY WILLY FOR KIDS EG E G, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002217 | 13/08/2018 | 400.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 04 VIAGENS DO S?TIO AGUDO PARA UBUZEIRO, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002218 | 13/08/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002219 | 13/08/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002220 | 13/08/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002221 | 13/08/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE,DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002222 | 13/08/2018 | 1127.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002223 | 13/08/2018 | 1372.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA HPA8596PE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002227 | 13/08/2018 | 4200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002228 | 13/08/2018 | 4200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/08/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002226 | 13/08/2018 | 1287.10 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA M?QUINA NIVELADORA, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2000997 | 13/08/2018 | 3002.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM ALGOD?O HIDR?FILO, PAPEL GRAU CIR?RGICO, ESPARADRAPO, SERINGA E GAZE, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 13/08/2018 | 1050.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE NOTEBOOK E DESKTOP DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/08/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DAS RUAS SOSSEGO, C?NEGO ANT?NIO RAMALHO E COHAB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS MELHORES ACESSOS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002225 | 13/08/2018 | 4900.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA M?QUINA NIVELADORA, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2018 | 15869.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/08/2018 | 280.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA (PR?TICAS PARA O COTIDIANO DO SCFV/COMISS?ES E LEIS DO SUAS), COM SA?DA DIA 13/08 AS 06H E RETORNODIA 15/08 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/08/2018 | 280.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA (PR?TICAS PARA O COTIDIANO DO SCFV/COMISS?ES E LEIS DO SUAS), COM SA?DA DIA 13/08 AS 06H E RETORNO DIA15/08 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/08/2018 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/08/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 14/08/2018 | 4700.58 | 11182341000141 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, TAIS COMO: PASTILHA DE FREIO, ?LEO PETRONAS, FILTRO DE COMBUST?VEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 14/08/2018 | 1265.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO, BOMBEIRO E MULTAS DO CARRO UNO DE PLACA OXO3626, PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 14/08/2018 | 1048.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA REFERENTE A ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA SOBRE CONTAS ATRASADAS DOS ANOS 2008, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/08/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/08/2018 | 425.00 | 00001628816490 | LEANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO SEGURAN?A NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO S?TIO PICADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/08/2018 | 954.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JOSEFA LILIANA DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/08/2018 | 640.00 | 00011936314401 | NELSON BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE SUBSTITUINDO PROFESSOR DE EDUCA??O F?SICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/08/2018 | 525.00 | 00003988488402 | LIDIANE BARBOSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DI?RIAS, COM DESTINO A RECIFE, PARA PARTICIPAR DO F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, COM SA?DA DIA 14/08 AS 07H E RETORNO DIA 18/08 AS 07H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/08/2018 | 787.50 | 00006305295409 | MARIA ALICE BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 DI?RIAS, COM DESTINO A RECIFE PARA PARTICIPAR DO F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, COM SA?DA DIA 14/08 AS 07H E RETORNO 18/08/2018 AS 07H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/08/2018 | 430.00 | 00019401930449 | JUAREZ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002239 | 14/08/2018 | 2450.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002240 | 14/08/2018 | 843.20 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002241 | 14/08/2018 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002242 | 14/08/2018 | 1574.40 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002243 | 14/08/2018 | 1092.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, A TARDE, REL. AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002244 | 14/08/2018 | 2600.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/08/2018 | 530.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LADEIRA GRANDE A CH? DE CATARINA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002246 | 14/08/2018 | 1220.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002247 | 14/08/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002248 | 14/08/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002249 | 14/08/2018 | 720.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002250 | 14/08/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002251 | 14/08/2018 | 1176.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLA DE PICADAS, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002252 | 14/08/2018 | 1225.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002253 | 14/08/2018 | 1561.60 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002254 | 14/08/2018 | 1050.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002255 | 14/08/2018 | 1728.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002256 | 14/08/2018 | 1525.00 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/08/2018 | 71.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/08/2018 | 450.00 | 00010481852816 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ADMINISTRA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/08/2018 | 800.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PER?ODO DE 13/03/2018 A 13/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 15/08/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA ?SSEA, REALIZADO NA SENHORA ADELMA BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 15/08/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATEND. AMBULAT. EMERG. HOSPITALAR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001004 | 15/08/2018 | 99406.79 | 20935844000131 | M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBSF DOROTHY SOARES MOURA, LOCALIZADA NA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 05. CEI N? 51.241.53655/75. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002260 | 15/08/2018 | 884.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGO, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/08/2018 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002264 | 15/08/2018 | 884.80 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002265 | 15/08/2018 | 844.80 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002266 | 15/08/2018 | 1289.60 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002267 | 15/08/2018 | 1279.20 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002268 | 15/08/2018 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002269 | 15/08/2018 | 1854.40 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002270 | 15/08/2018 | 1171.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA O S?TIO CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002271 | 15/08/2018 | 2542.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002272 | 15/08/2018 | 1279.20 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002273 | 15/08/2018 | 1325.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORAT?RIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO DE PLACA NMN4519-PE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002274 | 15/08/2018 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG7950/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002275 | 15/08/2018 | 843.20 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/08/2018 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS, REFERENTE A APELA??O - CIVIL DE N?198, RELATIVO AO PROCESSO DE N? 659-25.2013.815.0401, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 15/08/2018 | 1050.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 16/08/2018 | 2850.00 | 10588034000100 | CL?NICA M?DICA S?O SEBASTI?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM USG ABD?MEM TOTAL, USG OBST?TRICO, USG DE MAMA E USG DE PR?STATA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001008 | 16/08/2018 | 882.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIDOCA?NA E MGEL E SULFADIAZINA DE PRATA, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/08/2018 | 210.00 | 00004513751495 | KATIA CRISTINA DE SOUSA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA E MEIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, COM SA?DA: 16/08 AS 07H E RETORNO: 17/06 AS 12H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/08/2018 | 3000.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.ATIVIDADES DO PRE ESCOLAR E CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 16/08/2018 | 870.00 | 00084044152420 | AGENOR ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FORRO DO TETO E PEQUENOS REPAROS NO PR?DIO DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001007 | 16/08/2018 | 3757.20 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIMETICONA, HIDR?XIDO DE ALUM?NIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/08/2018 | 77.00 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA RESOLVER PEND?NCIA NO IPC - INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, COM SA?DA DIA 16/08 AS 07H E RETORNO DIA 17/08 AS 08H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002279 | 16/08/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 17/08/2018 | 898.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE F?SICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE NO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 17/08/2018 | 500.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADOS NA CONFEC??O DE BALC?O NO PR?DIO DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002282 | 17/08/2018 | 97683.50 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO-PB, CONTRATO REPASSE N?1003847-55 - N? SINCONV 782585, BOLETIM DE MEDI??O 01. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/08/2018 | 1500.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO BAIRRO DA LAGOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/08/2018 | 500.00 | 00039970133810 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/08/2018 | 1110.00 | 00039970133810 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA AV. CARLOS PESSOA, PRA?A LET?CIA CABRAL E RUA GET?LIO VARGAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/08/2018 | 630.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANGOTE PARA SUC??O 2, AZUL, IBIRA 4015, DESTINADO AO CAMINH?O PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/08/2018 | 1350.00 | 00003877115462 | JO?O PAULO ANDRADE DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NOS CURSOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ATENDENTE DE TELEMARKETING E RECEPCIONISTA, DESTINADO A JOVENS INSCRITOS NO CADASTRO ?NICO DE PROGRAMAS SOCIAIS/BENEFICI?RIOS DOPROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/08/2018 | 1338.00 | 07019811000183 | INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NOTEBOOK N3 MOBILE MAXXIS E CARREGADOR NOT COMPAC 65W AUTOMA 12 CONECT. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/08/2018 | 6843.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PARCELA RFB-PREV-PARC 60, REFERENTE A COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUI??O DE ARRECADA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 20/08/2018 | 3589.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: LONGARINA 03 LUGARES PE DUPLO; MESA 1,20X0,60 COM GAVETA CINZA; ARM?RIO EM A?O; ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBS: DOROTHY, PICADAS, MATINADAS E MATA VIRGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 20/08/2018 | 924.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: CADEIRA FIXA PL?STICO AZUL E CADEIRA PL?STICA CAMBOINHA, DESTINADAS AS UBS: DOROTHY, PICADAS, MATINADAS E MATA VIRGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 20/08/2018 | 530.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA DECORA??O REALIZADOS NO PR?DIO DA UNIDADE B?SICA DO DOROTHY SOARES, POR OCASI?O DA COMEMORA??O DA SEMANA DO BEB? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 20/08/2018 | 850.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS DE BUF? FORNECIDO AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE POR OCASI?O DE EDUCA??O PERMANENTE COM OS MESMOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/08/2018 | 1900.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/08/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002295 | 21/08/2018 | 1421.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002296 | 21/08/2018 | 897.60 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/08/2018 | 530.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCA??O PARA VISITA ?S ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO MOTOCICLETA E PLACA PGR 0872/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/08/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002299 | 21/08/2018 | 1250.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS S?TIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002300 | 21/08/2018 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019 PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002301 | 21/08/2018 | 1056.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002302 | 21/08/2018 | 1144.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002303 | 21/08/2018 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002304 | 21/08/2018 | 1225.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002305 | 21/08/2018 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002306 | 21/08/2018 | 972.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002307 | 21/08/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002308 | 21/08/2018 | 936.00 | 00004169303440 | PAULO MARCOS CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002309 | 21/08/2018 | 689.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BENGALAS,VILA NOVA E CH? DO TOURO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LLO 6857/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002310 | 21/08/2018 | 1088.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DESTA LOCALIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFF 0797/PE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002311 | 21/08/2018 | 980.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/08/2018 | 800.00 | 00009424969490 | ROSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DA ?REA ABERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002315 | 21/08/2018 | 1268.80 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UMBUZEIRO PARA O S?TIO JUC?, EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002316 | 21/08/2018 | 1123.00 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPEAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE JULHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 21/08/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 21/08/2018 | 116.86 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 21/08/2018 | 908.00 | 24004281000119 | L.M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUNTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS, PLACA PONTO SEMENTE E PIN?A ADSON PARA ACUPUNTURA, DESTINADAS AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/08/2018 | 1500.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DA INDENIZA??O DE UM TERRENO LOCALIZADO NO S?TIO ALECRIM PARA A CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DEDESAPROPRIA??O N? 013 DE 18 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/08/2018 | 250.00 | 00066906814400 | SEBASTI?O DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA LADEIRA GRANDE A CH? DE CATARINA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/08/2018 | 1870.00 | 00007213284401 | EVERALDO ALVES MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O FUNERAL E TRANSLADO DA SRA. SANDRA MARIA ALVES MALAQUIAS, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEF?CIO EVENTUAL, AUX?LIO FUNERAL, BASEADO NA LEI MUNICIPAL N? 322/2016. DECRETO MUNICIPALN? 20/2017 E RESOLU??O CMAS N? 08/2017. CONFORME RECIBO FUNER?RIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/08/2018 | 1950.00 | 00005122626405 | JOS? IVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O FUNERAL E TRANSLADO DO SR. JACKSON PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEF?CIO EVENTUAL, AUX?LIO FUNERAL, BASEADO NA LEI MUNICIPAL N? 322/2016. DECRETO MUNICIPAL N?20/2017 E RESOLU??O CMAS N? 08/2017. CONFORME RECIBO DA FUNER?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/08/2018 | 1550.00 | 00007722536840 | ANTÔNIO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O FUNERAL DO SR. RAIMUNDO JOAQUIM DE SANTANA, CONFORME REQUERIMENTO DE BENEF?CIO EVENTUAL, AUX?LIO FUNERAL, BASEADO NA LEI MUNICIPAL N? 322/2016. DECRETO MUNICIPAL N? 20/2017 ERESOLU??O CMAS N? 08/2017. CONFORME RECIBO DA FUNER?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0002313 | 21/08/2018 | 5000.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE APRESENTA??O DA BANDA FORR? DA LIVE, DIA 18 DE AGOSTO DE 2018 NO EVENTO "FESTA DA M?E RAINHA" EM PRA?A P?BLICA NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/08/2018 | 556.50 | 07019811000183 | INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOUSE SEM FIO, HD EXTERNO, MOUSE PAD E TECLADO MINI SLIM, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/08/2018 | 4105.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COBRAN?A BANC?RIA REFERENTE A ?LTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DO CAMINH? TANQUE DE PLACA NQC 9631 E CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OGD 9424, PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002334 | 22/08/2018 | 3920.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: KIT EMBREAGEM, PARABRISA, ROLAMENTO, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO USO DO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/08/2018 | 800.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DO MEIO FIO DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/08/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001019 | 22/08/2018 | 250.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERA? CAIXA COM 400, DESTINADO AO PROGRAMA DE AEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001020 | 22/08/2018 | 9238.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURA DE CREPOM, PAPEL GRAU CIR?RGICO, COMPRESSA DE GAZE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001021 | 22/08/2018 | 314.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HALOPERIDOL E SERTRALINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001022 | 22/08/2018 | 265.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FUROSEMIDA, VITAMINA C E VITAMINA K, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001023 | 22/08/2018 | 3393.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LCOOL ET?LICO, ALGOD?O HIDR?FILO, FITA AUTO CLAVE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 22/08/2018 | 400.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DO VE?CULO GOL, DE PLACA QFZ 1846, DURANTE O PER?ODO DE MAIO A JULHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 22/08/2018 | 800.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DO VE?CULO L200, DE PLACA QFP 3087, DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO A JUNHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001024 | 22/08/2018 | 424.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMBROXOL E BUSCOPAN COMPOSTO, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001025 | 22/08/2018 | 910.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001026 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001027 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001028 | 22/08/2018 | 1440.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001029 | 22/08/2018 | 840.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001032 | 22/08/2018 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 22/08/2018 | 1400.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO DE PLACA OXO 3026, SERVI?OS DE EMBREAGEM N OVE?CULO DE PALCA QFZ 1846, COMO TAMB?M SERVI?OS NO SISTEMA DE FREIO DO VE?CULO DE PLACA QFP 3087, TODOSPERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2001034 | 22/08/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2001035 | 22/08/2018 | 4800.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001036 | 22/08/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001037 | 22/08/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE JULHO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001038 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001039 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001040 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/08/2018 | 3000.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002324 | 22/08/2018 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002325 | 22/08/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/08/2018 | 500.00 | 14236496000101 | JAILTON VELEZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA SUSPENSANS?O DO VE?CULO DE PLACA FEX 8710, LOCADO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002327 | 22/08/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002328 | 22/08/2018 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/08/2018 | 1648.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTES A EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: EMEF MARINA PESSOA, CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, BIBLIOTECA P?BLICA, ENTRE OUTROS, REF. A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/08/2018 | 2470.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, COMO TAMB?M, MANUTEN??O NA LENTE, ?RIS E PLACA L?GICA DE UM PROJETOS, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002341 | 23/08/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/08/2018 | 1920.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ?NIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002345 | 23/08/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/08/2018 | 954.00 | 00008938783405 | ALEXSANDRA DA SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DA PENHA DIAS CAVALCANTE LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, POR OCASI?O DE LICEN?A PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 23/08/2018 | 1594.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS PERENCENTES A SA?DE DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: SECRETARIA DE SA?DE, HOSPITAL MARINA PESSOA, ACADEMIA DA SA?DE, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/08/2018 | 904.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, TAIS COMO: MERCADO P?BLICO, SANIT?RIO P?BLICO, EST?DIO DE FUTEBOL, ENTRE OUTROS, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/08/2018 | 4440.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001043 | 23/08/2018 | 1286.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAPEL GRAU CIR?RGICO E CATGUT CROMADO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001044 | 23/08/2018 | 546.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOL?GICO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 2001045 | 23/08/2018 | 3000.80 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPEL OF?CIO, CANETA ESFEROGR?FICA, BORRACHA MERCUR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 2001046 | 23/08/2018 | 12692.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: ALMOFADA PARA CARIMBO, ARQUIVO MORTO, CLIPS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 2001047 | 23/08/2018 | 20120.30 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: ALMOFADA PARA CARIMBO, APONTADOR, CALCULADORA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/08/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/08/2018 | 3066.00 | 00007744998421 | JOSUE INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE 219 METROS QUADRADOS DE CAL?AMENTO EFETUADO NAS RUAS SILVIO TRAVASSOS SARINHO, TRAV. CARLOS PESSOA, AV. CARLOS PESSOA E HERMES LINO PIMENTEL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA MELHOR PARA TODOS | IMPLANT.MANUT.E RESTAURAÇÃO DA FEIRA LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/08/2018 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO DESTINADO A ARMAZENAMENTO DE MATRIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/08/2018 | 450.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E RESTAURA??O DE PLACA M?E, PROCESSADOR, MEM?RIA, FONTE E HD DE UMA M?QUINA DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SUAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/08/2018 | 422.00 | 00064588785400 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PLACA DE INAUGURA??O DO MEMORIAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/08/2018 | 75.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PR?VIAS, REFERENTE A A??O CIVIL P?BLICA DE N? 65, PROMOVIDO POR NSEG CONSTRU??ES EIRELI, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0002351 | 24/08/2018 | 3012.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: MASSA DE MODELAR, L?PIS COMUM DE MADEIRA, BORRACHA MERCUR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002353 | 24/08/2018 | 210.44 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: FRANGO INTEIRO, CARNE MO?DA, CARNE SEM OSSO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/08/2018 | 193.05 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/08/2018 | 700.00 | 00006280970426 | BELMIRO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO ALECRIM A SIPA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001048 | 24/08/2018 | 411.67 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE SEM OSSO, FRANGO INTEIRO E OVOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/08/2018 | 3531.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002350 | 24/08/2018 | 3763.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: FRANGO, CARNE DE BOI, CARNE SEM OSSO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/08/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001050 | 27/08/2018 | 991.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCOPEN E KOLAGENASE, DESTINADOS AO SERVI?O DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 27/08/2018 | 800.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVI?O DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRACH?, CORD?O ACETINADO E PORTA CRACH? VERTICAL, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001051 | 27/08/2018 | 771.80 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: CLONAZEPAM, FENITAL, LORAZEPAM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001052 | 27/08/2018 | 24.60 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ETILEFRIL 10MG/ML INJET?VEL - AMPOLA, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 27/08/2018 | 1952.21 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARM?RIOS EM A?O E MESAS 1,20X0,60, DESTINADAS AS UBS: PICADAS, MATINADAS E MATA VIRGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 27/08/2018 | 928.79 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CADEIRA FIXA SEM BRA?O E MESAS 0,68X0,40 EM MDF, DESTINADAS AS UBS: PICADAS, MATINADAS E MATA VIRGEM. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002360 | 27/08/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0002357 | 27/08/2018 | 5379.20 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL OF?CIO, CANETA ESFEROGR?FICA, ARQUIVO MORTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0002358 | 27/08/2018 | 10129.25 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: ALMOFADA PARA CARIMBO, COLA QUENTE, CARTOLINA DUPLA FACE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002359 | 27/08/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/08/2018 | 900.00 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR "FABINHO PANCAD?O", BEM COMO, LOCA??O DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?TIO AGUDO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/08/2018 | 1200.00 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR "FABINHO PANCAD?O", BEM COMO, LOCA??O DE SOM DESTINADO A CERIM?NIA DE INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA SEVERINO BEZERRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/08/2018 | 1980.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS DE BUF? FORNECIDOS AOS GRUPOS DA MELHOR IDADE E DE MULHERES EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, COMO TAMB?M, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/08/2018 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/08/2018 | 800.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/08/2018 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SCFV DA SEDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/08/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA 5? DELEGACIA, 23? CSM JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA: 03/09/2018 ?S 05H E RETORNO 03/09/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/08/2018 | 38.50 | 00008560050450 | JOSEFA VILMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIAN?A DE 04 ANO DE IDADE PARA UM EXAME DE CORPO DE DELITO, COM SA?DA DIA 23/08 AS 11H30M E RETORNO DIA 23/08 AS 07H20M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/08/2018 | 38.50 | 00006851875438 | LINALDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR UMA CRIAN?A DE 08 ANOS PARA FAZER UM EXAME DE CORPO DE DELITO, COM SA?DA DIA 23/08 AS 11H30 E RETORNO AS 19H20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/08/2018 | 750.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O EL?TRICA NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/08/2018 | 900.00 | 00070229312403 | CAIKE CESAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUF? POR OCASI?O DA CERIM?NIA DE INAUGURA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/08/2018 | 70.00 | 00010001400401 | MARCILIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A RECIFE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRE?O PARA CONSERTO DE VE?CULOS OFICIAIS, COM S?IDA DIA 28/08 AS 10H E RETORNO AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/08/2018 | 5000.00 | 10701210000160 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA EMPRESA ACIMA CITADA DESTINADA A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/08/2018 | 350.00 | 00003084556490 | L?CIA FRANCISCA DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POL?CIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/08/2018 | 1950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIV? PARA EXAME CL?NICO ACOLCHOADO E SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, DESTINADOS A UBS DE PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001061 | 28/08/2018 | 565.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENZIL E BENZAT INJET?VEL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001062 | 28/08/2018 | 404.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABAIXADOR DE L?NGUA, AGULHA DESCART?VEL E ?LCOOL ET?LICO, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001063 | 28/08/2018 | 422.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALGOD?O HIDR?FILO, PAPEL GRAU CIR?RGICO E ATADURA DE CREPOM, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 28/08/2018 | 4100.00 | 28737796000189 | TRANS BR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DA NOVA AMBUL?NCIA DO SAMU DA CIDADE DE TATUI - S?O PAULO AT? UMBUZEIRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 28/08/2018 | 328.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO, BOMBEIRO DA AMBUL?NCIA PERTENCENTE AO SAMU, DE PLACA NQJ 7085, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/08/2018 | 82.76 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DE MATINADAS, REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/08/2018 | 92.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 1100038475662. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/08/2018 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/08/2018 | 24.73 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A JULHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001059 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, EM VE?CULO DE PLACA LLO-6857 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 28/08/2018 | 140.00 | 00006432006490 | OLGA XENIA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL, COM SA?DA DIA 29/08 AS 06H E RETORNO DIA 30/08 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 28/08/2018 | 77.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O DO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL, COM SA?DA DIA 29/08 AS 06H E RETORNO DIA 30/08 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/08/2018 | 24.82 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GM ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/08/2018 | 35.14 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/08/2018 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/08/2018 | 954.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DO AUXILIAR DE SERV. GERAIS SR. JOS? ANT?NIO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCOTNRA DE LICEN?A M?DICA LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/08/2018 | 101.78 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA M? PESSOA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/08/2018 | 89.38 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA M? PESSOA, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/08/2018 | 226.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00006795826490 | LEANDRO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM , DESTINADO A COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES NAS SEGUINTES ESCOLAS MARIA PESSOA, CEL. ANT?NIO PESSOA E MARIA BARBOSA DE SOUZA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/08/2018 | 4462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/08/2018 | 93093.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/08/2018 | 32916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/08/2018 | 31050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/08/2018 | 291327.22 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/08/2018 | 17472.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2018 | 981.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2018 | 20175.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/08/2018 | 7451.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/08/2018 | 6831.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/08/2018 | 60991.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/08/2018 | 4053.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/08/2018 | 3099.98 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDOS DIVERSOS, TAIS COMO: GABARDINE ITALY, ORGANZA CINTILANTE, VELUDO JACKNYL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CONFEC??O DE UNIFORMES PARA ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 29/08/2018 | 15670.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 29/08/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 29/08/2018 | 34410.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 29/08/2018 | 3686.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 29/08/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 29/08/2018 | 7418.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 29/08/2018 | 1050.00 | 00001758308435 | JOS? ALU?SIO PEREIRA J?NIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOR NA PINTURA EXTERNA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS, CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/08/2018 | 10800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/08/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/08/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/08/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/08/2018 | 13776.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/08/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/08/2018 | 16238.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2018 | 2376.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/08/2018 | 2741.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2018 | 3055.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2018 | 1119.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2018 | 3030.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2018 | 2887.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/08/2018 | 13377.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/08/2018 | 1245.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/08/2018 | 496.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/08/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/08/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/08/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/08/2018 | 3461.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/08/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/08/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 29/08/2018 | 27143.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 29/08/2018 | 4793.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 29/08/2018 | 13525.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 29/08/2018 | 10569.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 29/08/2018 | 8271.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 29/08/2018 | 6675.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 29/08/2018 | 11370.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 29/08/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 29/08/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 29/08/2018 | 29092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 29/08/2018 | 11848.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 29/08/2018 | 11134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 29/08/2018 | 1450.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 29/08/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 29/08/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REF. A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 29/08/2018 | 5887.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 29/08/2018 | 1054.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 29/08/2018 | 2975.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 29/08/2018 | 2343.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 29/08/2018 | 1819.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 29/08/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 29/08/2018 | 2501.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 29/08/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 29/08/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 29/08/2018 | 7050.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 29/08/2018 | 2606.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 29/08/2018 | 2449.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 29/08/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 29/08/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 29/08/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REFERENTE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001105 | 29/08/2018 | 1390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: ?CIDO F?LICO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, ENTRE OUTROS, DESTINADAS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001106 | 29/08/2018 | 210.44 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE SEM OSSO, FRANGO INTEIRO, OVOS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 29/08/2018 | 1200.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE JUNHO A 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 29/08/2018 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO S?TIO PICADAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 29/08/2018 | 1350.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGUNDA E ?LTIMA PARCELA DOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PRESTADOS NA CONFEC??O DE BALC?O NO PR?DIO DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 29/08/2018 | 530.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA MANUTEN??O DOS SUPORTES DA CAIXA DE PERFUROCORTANTES DAS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/08/2018 | 13126.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/08/2018 | 60807.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/08/2018 | 2258.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/08/2018 | 2500.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONFEC??O DE UM PORT?O DESTINADO AO PR?DIO DO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/08/2018 | 2500.00 | 14135154000103 | KLEBYANA BARBOSA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FERRAGENS PARA A FABRICA??O DO PORT?O DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/08/2018 | 12422.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2018 | 13887.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2018 | 5088.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/08/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/08/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/08/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/08/2018 | 4808.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/08/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/08/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/08/2018 | 4839.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/08/2018 | 15343.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, REF. 08/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/08/2018 | 1057.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/08/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/08/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/08/2018 | 1064.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002449 | 29/08/2018 | 487.86 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: FRANGO INTEIRO, CARNE MO?DA, OVO, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/08/2018 | 200.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/08/2018 | 200.00 | 00001580397425 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/08/2018 | 150.00 | 00012254463411 | EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/08/2018 | 150.00 | 00006159091409 | FABIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/08/2018 | 200.00 | 00078835216400 | LENILDA AMELIA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/08/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL, LEI N?322/2016), REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/08/2018 | 5662.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/08/2018 | 850.00 | 24352189000140 | RECOMEC ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DO PLAT?, E RECUPERA??O DO DISCO DO DISCO VW 24.250, REFERENTE AO CAMINH?O PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/08/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/08/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/08/2018 | 3414.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO, REF. 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2018 | 751.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2018 | 70.00 | 00003131771470 | ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ALIMENTA??O DE SISTEMAS, COM SA?DA DIA 30/09 AS 06H E RETORNO DIA 30/09 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2018 | 240.00 | 00010376738405 | ALEXSANDRO MANUEL ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA BZH 7213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/08/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESS?O DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2018 | 140.00 | 00010559952422 | ALISSON CARDOSO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ALIMENTA??O DE SISTEMAS, COM SA?DA DIA 30/09 AS 06H E RETORNO DIA 31/08 AS 10H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002462 | 30/08/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002463 | 30/08/2018 | 9585.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ADO?ANTE, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA L?CTEA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2018 | 320.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CORE?GRAFO PARA AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2018 | 34.55 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2018 | 228.14 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2018 | 320.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2018 | 7591.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2018 | 7591.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2018 | 7591.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2018 | 7591.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2018 | 7591.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2018 | 53174.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2018 | 223.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2018 | 711.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DA D?VIDA REFERENTE A PREVID?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002466 | 31/08/2018 | 3266.23 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BEBIDA L?CTEA, BISCOITO DOCE, COLOR?FICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002467 | 31/08/2018 | 3576.37 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: CALDO EM TABLETE, CONDIMENTO MISTO, ERVILHA EM CONSERVA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001113 | 01/09/2018 | 520.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002482 | 01/09/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/09/2018 | 1026.00 | 03614928000154 | ADRIANA ALEIXO DA SILVA PASLT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NERO ALIMENT?CIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO: P?O FRANC?S. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2018 | 396.48 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO: RATIFICA??O E EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2001114 | 03/09/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2001115 | 03/09/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 03/09/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 03/09/2018 | 3000.00 | 00076464679368 | FERDINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA NESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 03/09/2018 | 1500.00 | 00001992019436 | FAB?OLA TERTO MAGALH?ES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PEDIATRIA DESTE MUNIC?PIO ATRAV?S DO PROGRAMA DE ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 04/09/2018 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIV? PARA EXAME CL?NICO ACOLCHOADO, DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DOROTHY DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001122 | 04/09/2018 | 4306.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: DETERGENTE, ?GUA SANIT?RIA, INSETICIDA, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002490 | 04/09/2018 | 2272.87 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: CLORO, PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2018 | 900.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2018 | 51.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002489 | 04/09/2018 | 742.30 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: CLORO, PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2018 | 1238.31 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 04/09/2018 | 2250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESA PARA EXAME CL?NICO ACOLCHOADO COM ROD?ZIOS, DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO DOROTHY DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001123 | 04/09/2018 | 1820.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 13 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 04/09/2018 | 106.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 1100038501910, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 04/09/2018 | 118.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 1100038432628, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 04/09/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE ADEILDA MARTINS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 04/09/2018 | 320.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENEMA OPACO VIA COLOSTOMIA E VIA RETAL REALIZADO EM VALDECI DA SILVA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001134 | 05/09/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001135 | 05/09/2018 | 2160.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 18 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001136 | 05/09/2018 | 840.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002496 | 05/09/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002502 | 05/09/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002503 | 05/09/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002504 | 05/09/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 06 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA E IGS SUAS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/09/2018 | 1530.00 | 11005387000195 | IND?STRIA E COM. DE FOGOS FAMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GIR?NDOLA 468 TIROS E FOGUETE 12X1, DESTINADOS ?S FESTIVIDADES DE INAUGURA??O DO CAL?AMENTO DA RUA SEVERINO BEZERRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/09/2018 | 280.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DA RUA DA CONCEI??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/09/2018 | 51.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/09/2018 | 178.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/09/2018 | 230.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/09/2018 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA TRATADA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001128 | 05/09/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 05/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001129 | 05/09/2018 | 1350.00 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES CITOL?GICOS, REFERENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001130 | 05/09/2018 | 6917.47 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE A COMPET?NCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001131 | 05/09/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001132 | 05/09/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001133 | 05/09/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 06/09/2018 | 486.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO, SEG. OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS DA NOVA AMBUL?NCIA PERTENCENTE AO SAMU, DE PLACA QSD 8748, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/09/2018 | 542.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: BANHEIRA, REFIL LEN?O BABY POPPY, SABONETE POM POM GLICERINADO, DESTINADOS ?S M?ES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/09/2018 | 403.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: QUEBRA-CABE?A, JOGO DA MEM?RIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS ?S A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/09/2018 | 608.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MESA INFANTIL ROSA E AZUL E POLTRONA INFANTIL COLOR, DESTINADOS SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS/CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/09/2018 | 600.00 | 08851495000174 | JOSE DE FARIAS DE PAIVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORDA TRAN?ADA BRANCA, DESTINADA A CONFEC??O DAS REDES DE PROTE??O PARA AS QUADRAS DAS ESCOLAS MARIA PESSOA E CARLOS PESSOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/09/2018 | 1140.00 | 00005151116436 | JOSEFA MARIA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ESCOLAS MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE, NA AUS?NCIA DE PROFESSORES COM ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002510 | 06/09/2018 | 2251.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/09/2018 | 19.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2018 | 60791.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2018 | 1.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2018 | 900.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAG?GICAS COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2018 | 900.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAG?GICAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 10/09/2018 | 3040.00 | 10588034000100 | CL?NICA M?DICA S?O SEBASTI?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS, TAIS COMO: USG DE ABD?MEN TOTAL, USG DE MAMAS, USG TRANSVAGINAL E OBST?TRICAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 11/09/2018 | 2130.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESA COM GAVETAS, ARQUIVO EM A?O E CADEIRAS DIVERSAS, DESTINADOS A SUBSTITUI??O DE M?VEIS SEM CONDI??ES DE USO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 11/09/2018 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 11/09/2018 | 1048.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA REFERENTE A ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA SOBRE CONTAS ATRASADAS DOS ANOS 2008, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 11/09/2018 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA PARCELA REFERENTE A ACORDO FIRMADO COM A CAGEPA SOBRE CONTAS ATRASADAS DOS ANOS 2008, 2011, 2012 E 2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002533 | 11/09/2018 | 1844.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, GASOLINA, PARA GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/09/2018 | 15869.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002526 | 11/09/2018 | 3922.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002527 | 11/09/2018 | 3611.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002528 | 11/09/2018 | 4006.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002529 | 11/09/2018 | 1896.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002530 | 11/09/2018 | 6074.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002531 | 11/09/2018 | 5179.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002532 | 11/09/2018 | 5901.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 11/09/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM LUZIA FARIAS DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 11/09/2018 | 180.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PATA TC DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM SAMIRY VIT?RIA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 11/09/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A COMPLEMENTO PARA RM DA SELA TURCICA, REALIZADO EM FABIANA AGUIAR BARBOSA GON?ALVES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 11/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA DO MIOC?RDIO, REALIZADO EM MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 11/09/2018 | 4740.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LE?O LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MESA DE REUNI?O RETANGULAR 1,80X0,80, COM TAMPO DE 30MM E P?S DE 15MM, AL?M DE LONGARINA 03 LUGARES P? DUPLO PLAX AZUL, DESTINADOS A SUBSTITUI??O DE M?VEIS SEM CONDI??ES DE USO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001152 | 11/09/2018 | 4470.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001153 | 11/09/2018 | 2428.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001154 | 11/09/2018 | 1929.43 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001155 | 11/09/2018 | 3804.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001156 | 11/09/2018 | 3741.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001157 | 11/09/2018 | 166.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001158 | 11/09/2018 | 3260.90 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT, LOCADO A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002520 | 11/09/2018 | 2313.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002521 | 11/09/2018 | 5711.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002522 | 11/09/2018 | 5511.74 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002523 | 11/09/2018 | 3483.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002524 | 11/09/2018 | 4097.34 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002525 | 11/09/2018 | 4497.52 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002536 | 12/09/2018 | 1225.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002537 | 12/09/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO A AGOSTO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002538 | 12/09/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO A AGOSTO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002539 | 12/09/2018 | 1383.20 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS COV?ES E DOIS RIACHOS, PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KAX3377PB , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002540 | 12/09/2018 | 833.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST. MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002541 | 12/09/2018 | 1058.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002542 | 12/09/2018 | 1372.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA HPA8596PE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002543 | 12/09/2018 | 1220.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002544 | 12/09/2018 | 1127.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002545 | 12/09/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002546 | 12/09/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNODA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002547 | 12/09/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNODA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002548 | 12/09/2018 | 2440.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002549 | 12/09/2018 | 1220.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA ESCOLAS DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 12/09/2018 | 131.25 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A LIMOEIRO, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP E-SUS: GEST?O, ESTRAT?GIA E RESULTADO. COM SA?DA PREVISTA PARA 12/09 AS 08H E RETORNO 12/09 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/09/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/09/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 12/09/2018 | 2100.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001162 | 13/09/2018 | 9602.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA L?CTEA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 13/09/2018 | 1900.00 | 00008257834459 | MARÍLIA DA ROCHA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE PEL?CULAS EM 65 JANELAS DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DE PICADAS, COMO TAMB?M EM 28 JANELAS NO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DOROTY SOARES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001164 | 13/09/2018 | 3741.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001165 | 13/09/2018 | 2429.57 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3626. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001166 | 13/09/2018 | 4469.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001167 | 13/09/2018 | 3806.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001168 | 13/09/2018 | 1933.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/09/2018 | 140.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA RESOLVER PEND?NCIAS JUNTO AO DETRAN. COM SA?DA PREVISTA PARA 13/09 AS 05H E RETORNO DIA 14/09 AS 09H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 13/09/2018 | 400.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002551 | 13/09/2018 | 843.20 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002552 | 13/09/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002553 | 13/09/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002554 | 13/09/2018 | 720.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002555 | 13/09/2018 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG7950/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOS. DE 2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002556 | 13/09/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002557 | 13/09/2018 | 2600.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE AGOS. 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002559 | 13/09/2018 | 2251.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUST?VEL, GASOLINA, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002563 | 14/09/2018 | 1176.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002564 | 14/09/2018 | 1225.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002565 | 14/09/2018 | 1525.20 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002566 | 14/09/2018 | 1050.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002567 | 14/09/2018 | 1561.60 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002568 | 14/09/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002569 | 14/09/2018 | 2542.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002570 | 14/09/2018 | 1325.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORAT?RIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO DE PLACA NMN4519-PE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002571 | 14/09/2018 | 2450.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002572 | 14/09/2018 | 1574.40 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002573 | 14/09/2018 | 1092.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, NO TURNO DA TARDE, REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002575 | 14/09/2018 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002576 | 14/09/2018 | 1279.20 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002577 | 14/09/2018 | 1171.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA O S?TIO CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002578 | 14/09/2018 | 1854.40 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA O S?TIO CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002579 | 14/09/2018 | 1279.20 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002580 | 15/09/2018 | 1123.20 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002581 | 15/09/2018 | 1144.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002582 | 15/09/2018 | 980.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002583 | 15/09/2018 | 972.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002584 | 15/09/2018 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002585 | 15/09/2018 | 1728.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002586 | 15/09/2018 | 1289.60 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002587 | 15/09/2018 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002588 | 15/09/2018 | 1268.80 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UMBUZEIRO PARA O S?TIO JUC?, EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002589 | 15/09/2018 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002592 | 17/09/2018 | 689.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BENGALAS,VILA NOVA E CH? DO TOURO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LLO 6857/PB, RELATIVO AO M?S DE AGOST. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002593 | 17/09/2018 | 1225.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002594 | 17/09/2018 | 897.60 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002595 | 17/09/2018 | 844.80 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002596 | 17/09/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002597 | 17/09/2018 | 884.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090/PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002598 | 17/09/2018 | 1088.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DESTA LOCALIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFF 0797/PE, REF. AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002599 | 17/09/2018 | 936.00 | 00004169303440 | PAULO MARCOS CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/09/2018 | 60.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/09/2018 | 1100.00 | 00010574985484 | ROSEANE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PORTA C?DULAS DESTINADAS AO SCFV/CRAS DESTE MUNIC?PIO, POR OCASI?O DA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/09/2018 | 415.00 | 00010553434403 | DILMA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BUF? FORNECIDO DURANTE REUNI?O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/09/2018 | 150.63 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SACO DE POLI, CANECA PARA FOTO, FITA CETIM E PRATOS DESCART?VEIS, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DO EDUCADOR SOCIAL DO CRAS/SCFV DESTE MUNIC?PIO DIA 19/09. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/09/2018 | 105.85 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BAL?O S?O ROQUE, LETRAS GLITTER. FITA CETIM PROGRESSO, DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DO EDUCADOR SOCIAL DO CRAS/SCFV DESTE MUNIC?PIO DIA 19/09. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/09/2018 | 200.00 | 00093034830491 | SUELY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 18/09/2018 | 2259.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/09/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/09/2018 | 1752.19 | 00048430110453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA CITADA ACIMA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/09/2018 | 650.00 | 00070229549411 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/09/2018 | 5100.00 | 22082593000115 | STOP BUS RECIFE - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S PARA-BRISAS DESTINADOS AOS ?NIBUS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 18/09/2018 | 954.00 | 00011570110476 | EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE SRA. MARIA JOS? DE SOUZA QUE ESTAVA DE F?RIAS NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002606 | 18/09/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/09/2018 | 293.28 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/09/2018 | 890.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS, ONDE FUNCIONAM: MERCADO MUNICIPAL, MATADOURO P?BLICO, CAMPO DE FUTEBOL, ENTRE OUTROS DESTA CIDADE, REFERENTES A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002613 | 19/09/2018 | 2450.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002614 | 19/09/2018 | 2450.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001172 | 19/09/2018 | 2850.80 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVO PL?STICO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO DE ESGOTO PVC, ENTRE OUTROS, UTILIZADOS PARA MANUTEN??O DOS PSFS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001173 | 19/09/2018 | 13759.70 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREAI GROSSA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSFS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 19/09/2018 | 400.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLACA EM A?O DESTINADA A SINALIZA??O DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002615 | 19/09/2018 | 992.40 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, TAIS COMO: ARGAMASSA, REVESTIMENTO CER?MICO, REJUNTE PLATINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/09/2018 | 542.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BANHEIRA, FRALDA, COTONETES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS M?ES DO CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/09/2018 | 962.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DA PREFEITURA DE ANOS ANTERIORES A GEST?O ATUAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/09/2018 | 888.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DA PREFEITURA DE ANOS ANTERIORES A GEST?O ATUAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 20/09/2018 | 3073.42 | 33041062000109 | SUL AM?RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO CONTRA: DANOS MATERIAIS, DANOS CORPORAIS, DANOS MORAIS, CS APP/MORTE E CS APP/INVALIDEZ. PARA NOVA AMBUL?NCIA DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 20/09/2018 | 2800.00 | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR EPP- JR INFOTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: PROCESSADOR INTEL, PLACA M?E, MEM?RIA RAM DDR4, TECLADO USB, MOUSE USB, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO PSF DOROTY SOARES DE MOURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001178 | 20/09/2018 | 784.11 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE SEM OSSO, FRANGO, OVOS. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/09/2018 | 70.00 | 00006066173456 | WELLINGTON VALDENIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A RECIFE PARA BUSCAR PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA, COM SA?DA PREVISTA PARA 20/09 AS 11H E RETORNO DIA 20/09 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/09/2018 | 6245.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002621 | 20/09/2018 | 4200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002622 | 20/09/2018 | 4200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002623 | 20/09/2018 | 2506.50 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: FRANGO, CARNE MO?DA, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/09/2018 | 19.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/09/2018 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 20/09/2018 | 954.00 | 00006534851407 | GIRLANIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REMUNERA??O DA SUBSTITUTA DA FUNCION?RIA ANEDILMA ALVES DA ROCHA SANTOS (AGENTE COMUNIT?RIA DE SA?DE) QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001179 | 21/09/2018 | 2359.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRALDAS GERI?TRICAS DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/09/2018 | 0.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002630 | 21/09/2018 | 12600.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA L?CTEA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002631 | 21/09/2018 | 2894.98 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, BISCOITO RECHEADO E BOLACHA DOCE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/09/2018 | 1100.00 | 00076493458404 | MARIA MARINALVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LUVAS E SAPATILHAS, DESTINADAS AS BANDAS MARCIAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/09/2018 | 500.00 | 00009886074418 | GILLIARDY CAVALCANTE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA V?RIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO O DIRETOR DE OBRAS, E MVE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PFW-2517/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 2001180 | 21/09/2018 | 4739.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LCCOL ET?LICO, PAPEL GRAU CIR?RGICO, CLOREXIDINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001181 | 21/09/2018 | 815.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APARELHO DE PRESS?O E GLICOS?METRO, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 21/09/2018 | 3097.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TAIS COMO: CONSERTO DE AUTO CLAVE (PSF ALECRIM), CONSERTO DE GABINETE ODONTOL?GICO (PSF PICADAS), CONSERTO DE CADEIRA ODONTOL?GICA (PSF MATINADAS), ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/09/2018 | 954.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUINDO O SERVIDOS SR. JOS? C?CERO DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/09/2018 | 330.00 | 02824986000140 | MARIA DE LOURDES BARBOSA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLOS DIVERSOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA EM TREINAMENTO DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/09/2018 | 64.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/09/2018 | 280.00 | 00008302256412 | VIVALDO GERALDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO F?RUM DE DIRIGENTES E SECRET?RIOS DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO, NO IV ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E DO SEMI?RIDO BRASIL MAISSIMPLES 2018, COM SA?DA PREVISTA PARA O DIA 25/09 AS 12H E RETORNO PARA O DIA 27/09 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/09/2018 | 3578.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/09/2018 | 4644.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA: ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/09/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 25/09/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 25/09/2018 | 1481.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: POSTO DE SA?DE DO JUC?, ACADEMIA DA SA?DE, SECRETARIA DE SA?DE, ENTRE OUTROS, REFERENTES AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/09/2018 | 1431.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JOSEFA LILIANA DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/08 A 15/09. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/09/2018 | 1431.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JOSEFA LILIANA DA SILVA LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO PER?ODO DE 01/08 A 15/09. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/09/2018 | 530.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES COM ATESTADOS M?DICOS E DECLARA??ES NA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00005574888424 | MARIA JOSILEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO PROFESSORES COM ATESTADO NA ESCOLA MUNICIAPL QUIRINO BARBOSA, NO POVOADO DE ORAT?RIO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/09/2018 | 1932.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS, ONDE FUNCIONAM: GE JOS? BARBOSA LIMA, GE MATA VIRGEM, EM JO?O IN?CIO CATU, ENTRE OUTROS DESTA CIDADE, REFERENTES A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/09/2018 | 2000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DE DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO NO ESGOTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/09/2018 | 530.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A V?RIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR-0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/09/2018 | 1000.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/09/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORA??O DO PLANO DE RECUPERA??O DE ?REA DEGRADADA (PRAD) PELAS ATIVIDADES NO LIX?O DESATIVADO - COBRAN?A DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002649 | 26/09/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 26/09/2018 | 3600.70 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, TAIS COMO: PORTA DETERGENTE, PORTA PAPEL, PORTA COPOS, ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 26/09/2018 | 4474.90 | 10497345000156 | CASA PRIMOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, TAIS COMO: MOLHEIRA, BANDEJA, BATERIA RAYOVAC, ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PSFS DOROTHY E PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 26/09/2018 | 700.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS DE BUF? FORNECIDO AOS PROFFISIONAIS DE SA?DE: ENFERMEIROS, T?CNICOS, RECEPCIONISTAS E ACS DOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 26/09/2018 | 530.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DECORA??O REALIZADOS NOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE POR OCASI?O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 26/09/2018 | 146.55 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A AGOSTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/09/2018 | 1150.00 | 00005424052452 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA PINTURA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022018 | 0002651 | 26/09/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/09/2018 | 530.00 | 00008878852414 | JOSE JORGE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM V?RIAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA OS S?TIOS ALECRIM, MATA VIRGEM, SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, CONDUZINDO COORDENADORES EM EDUCA??O PARA VISITA??O EM ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES. EMVE?CULO DE PLACA KKA-5643/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001189 | 26/09/2018 | 2160.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 18 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 26/09/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001191 | 27/09/2018 | 1280.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 08 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001192 | 27/09/2018 | 2240.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/09/2018 | 300.00 | 00002808345437 | LUCICL?UDIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM DESTINADO A REALIZA??O DA PRIMEIRA SEMANA DO PRATIM?NIO CULTURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001193 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMBUL?NCIA TIPO CAMINH?O, FIAT DUCATO MULTI CARROCERIA, COR BRANCO, RENAVAM: 3016056, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/09/2018 | 900.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO EST?DIO O RODRIG?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/09/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2018 | 13146.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2018 | 63848.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2018 | 2188.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/09/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/09/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINAN?AS - EFETIVOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/09/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS, EFETIVOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2018 | 15513.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A JUROS E MULTA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2018 | 21067.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-PARC 60, REFERENTE A PARCELAMENTO DA D?VIDA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2018 | 225.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS REFERENTE A PARCELAMENTO DA D?VIDA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2018 | 715.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS REFERENTE A PARCELAMENTO DA D?VIDA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/09/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-RET DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DA D?VIDA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2018 | 12762.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2018 | 12487.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2018 | 6854.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/09/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 28/09/2018 | 33804.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 28/09/2018 | 4793.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 28/09/2018 | 15133.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 28/09/2018 | 10618.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 28/09/2018 | 6846.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 28/09/2018 | 7950.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 28/09/2018 | 12450.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 28/09/2018 | 3615.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 28/09/2018 | 36155.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 28/09/2018 | 13387.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 28/09/2018 | 13431.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 28/09/2018 | 1450.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 28/09/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 28/09/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACADEMIA DE SA?DE, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 28/09/2018 | 7437.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 28/09/2018 | 1054.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 28/09/2018 | 3329.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 28/09/2018 | 2343.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 28/09/2018 | 1819.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 28/09/2018 | 1749.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 28/09/2018 | 2739.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 28/09/2018 | 795.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 28/09/2018 | 8604.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 28/09/2018 | 2945.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 28/09/2018 | 2954.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 28/09/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 28/09/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 28/09/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 28/09/2018 | 1055.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL CRYSTAL, DESTINADA ?S UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/09/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/09/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/09/2018 | 3414.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/09/2018 | 5762.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/09/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/09/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/09/2018 | 13893.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/09/2018 | 1267.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/09/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/09/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/09/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/09/2018 | 5662.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 28/09/2018 | 15800.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 28/09/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 28/09/2018 | 33241.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 28/09/2018 | 3686.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 28/09/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 28/09/2018 | 7359.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS. REFERENTE 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/09/2018 | 10800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVO, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/09/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/09/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/09/2018 | 13916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/09/2018 | 16288.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/09/2018 | 2376.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/09/2018 | 2807.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/09/2018 | 2747.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/09/2018 | 3061.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O -COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/09/2018 | 2892.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS -COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/09/2018 | 751.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO, COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/09/2018 | 13625.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/09/2018 | 1245.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/09/2018 | 481.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/09/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/09/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2018 | 3583.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, EFETIVOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002720 | 28/09/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2018 | 10.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2018 | 654.96 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/09/2018 | 210.17 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/09/2018 | 4462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2018 | 100020.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2018 | 32916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2018 | 31050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2018 | 294468.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2018 | 16518.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, REF. 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/09/2018 | 981.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2018 | 20173.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2018 | 7451.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2018 | 6831.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2018 | 61119.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2018 | 3843.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002732 | 29/09/2018 | 400.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DAS LOCALIDADES DE AGUDO, MATA VIRGEM E CACIMBA CERCADA PARA ESTACIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LMS/2090/PE, RELATIVO AO M?S DEAGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001229 | 29/09/2018 | 800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/09/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/09/2018 | 700.00 | 00006430545458 | DJAIR JOAQUIM DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DA PARTE F?SICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 29/09/2018 | 3000.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA E NA UBS DO POVOADO DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/09/2018 | 1500.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/09/2018 | 2500.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA RUA DO SOSSEGO E RUA NOVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2018 | 740.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO SIPA?BA DE BAIXO A SIPA?BA DE CIMA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2018 | 690.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001231 | 01/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMBUL?NCIA TIPO CAMINHONETE, COR BRANCO, RENAVAM: 2047500, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2001232 | 01/10/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001233 | 01/10/2018 | 1587.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, BISCOITO MARIA, CAF? EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001234 | 01/10/2018 | 1729.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, BISCOITO MARIA, CAF? EM P?, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2018 | 2200.00 | 00009319630445 | FELIPE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE, DE PLACA OGD 9489, BEM COMO MANUTEN??O NA INSTALA??O DO VE?CULO DE PLACA NQC 9631 E TROCA DE MANGUEIRAS E CONEX?ES DAM?QUINA RETROESCAVADEIRA. TODOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2018 | 1630.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO IM?VEL ONDE FUNCIONAM OS ATENDIMENTOS/ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2018 | 2.47 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2018 | 145.16 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2018 | 107.81 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2018 | 2300.00 | 00014414645492 | ROMEU JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COLOCA??O DE PARA BRISAS EM TR?S ?NIBUS DE PLACA: MOK 9272, NPR 8403 E MOH 3585, BEM COMO, RECUPERA??O DA PARTE FRONTAL DO ?NIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002757 | 02/10/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002760 | 02/10/2018 | 1349.95 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002761 | 02/10/2018 | 843.20 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2018 | 1110.00 | 00048431583487 | JOAO BERNARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DA PARTE EL?TRICA DO PR?DIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002763 | 02/10/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS APREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002764 | 02/10/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2001238 | 02/10/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001239 | 02/10/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001240 | 02/10/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001241 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001242 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001244 | 02/10/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 2001245 | 02/10/2018 | 2416.10 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA DE ?LEO, AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO USO DO VE?CULO L200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/10/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL, LEI N?322/2016), REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0002765 | 02/10/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2018 | 51.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002769 | 02/10/2018 | 1484.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: BORDA CORTANTE E ROLAMENTO, DESTINADAS AO USO DA MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/10/2018 | 2000.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BUF? OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, POR OCASI?O DE ENCONTRO DE BANDAS PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001235 | 02/10/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001236 | 02/10/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001237 | 02/10/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001243 | 02/10/2018 | 1422.07 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO TRITURADO, BISCOITO DOCE, CALDO EM TABLETE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2018 | 640.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO AGUDO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002768 | 02/10/2018 | 6126.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: BATERIA, BARRA LATERAL, PIST?O, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO USO DO CAMINH?O TANQUE PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, REFERENTE AO PER?ODO DE 19/11 A 19/12 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/10/2018 | 10000.00 | 00005396519401 | MARILIA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SENTEN?A JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO DE N?MERO 515-46.2016.8.15.0401, PROMOVIDO POR MAR?LIA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/10/2018 | 461.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 01/1980, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/10/2018 | 48.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 01/1980, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/10/2018 | 514.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS - EDUCA??O, REFERENTE A 01/1980, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/10/2018 | 507.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 06/2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/10/2018 | 507.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 05/2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/10/2018 | 507.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 04/2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/10/2018 | 507.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 03/2018, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/10/2018 | 1060.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2018 | 800.00 | 00002205403494 | LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO S?TIO JUC? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 03/10/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2018 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002777 | 04/10/2018 | 1728.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/10/2018 | 532.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PLACAS REFLETIVAS, ENTRE OUTROS, DO VE?CULO DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/10/2018 | 1600.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLUSAS PARA PROFESSORES EM COMEMORA??O AO SEU DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001252 | 04/10/2018 | 1540.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 11 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001253 | 04/10/2018 | 840.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002781 | 04/10/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/10/2018 | 2.13 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001249 | 04/10/2018 | 3806.80 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PSICOTR?PICOS DIVERSOS, TAIS COMO: AMITRIPTILINA, CARBONATO DE L?TIO, FENITAL, ENTRE OUTROD, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2001250 | 04/10/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 06/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 04/10/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002776 | 04/10/2018 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19/06 A 19/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BUF? OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS, POR OCASI?O DE ENCONTRO DE BANDAS PATROCINADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/10/2018 | 430.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CORE?GRAFO PARA AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/10/2018 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA DE BAIXO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/10/2018 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/10/2018 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/10/2018 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 05/10/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001256 | 05/10/2018 | 675.00 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE 45 EXAMES CITOL?GICOS, REFERENTES A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001257 | 05/10/2018 | 3780.65 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTES A COMPET?NCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 05/10/2018 | 26.20 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001258 | 05/10/2018 | 2160.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, BEM COMO 8 DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA SURUBIM, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NLW5820-GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001259 | 05/10/2018 | 1440.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2018 | 31.37 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O GM ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/10/2018 | 54.57 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/10/2018 | 274.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2018 | 280.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/10/2018 | 46.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/10/2018 | 380.00 | 00006024692447 | JOSE RILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM V?RIAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: JUC?, PICADAS E ALECRIM, TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO, EM VE?CULO DE PLACA JPB 3117/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001260 | 08/10/2018 | 682.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM E SERTRALINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 08/10/2018 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PIN?A MEDINA PARA BI?PSIA, DESTINADA AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001262 | 08/10/2018 | 95.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FITA ADESIVA HOSPITALAR, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001263 | 08/10/2018 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEXAMETASNA INJET?VEL, DESTINADA AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052018 | 2001264 | 08/10/2018 | 53.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOUCA DESCART?VEL, DESTINADAS AS UBSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001265 | 08/10/2018 | 1723.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVA DE PROCEDIMENTO, LEN?OL HOSPITALAR, TIRA PARA TESTE E COMPRESSA DE GAZE, DESTINADOS AS UBSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001266 | 08/10/2018 | 555.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEXAMETASONA, DIPIRONA S?DICA, IBUPROFENO GOSTAS E COMPRIMIDO, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001269 | 09/10/2018 | 2511.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NYLON PRETO, L?MINA BISTURI, LANCETA PICADORA E COLETOR UNIVERSAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001270 | 09/10/2018 | 3824.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM M?SCARA DESCART?VEL, CLOREXIDINA, PAPEL GRAU CIR?RGICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CONSULT?RIO ODONTOL?GICO DAS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001271 | 09/10/2018 | 4758.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESCART?VEL, SUGADOR, RESINA MASTER, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001272 | 09/10/2018 | 10027.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRESSA DE GAZE, EQUIPO MACROGOTAS, GAZE DE ROLO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001273 | 09/10/2018 | 7177.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESCART?VEL, ?LCOOL ET?LICO, ALGOD?O HIDR?FILO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU E AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 09/10/2018 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SINDESMOTOMO, CURETA, ALAVANCA SELDIN RETA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS CONSULT?RIOS ODONTOL?GICOS DAS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/10/2018 | 3200.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NA RUA FLORIANO PEIXOTO E NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/10/2018 | 87.50 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PEND?NCIA JUNTO ? CAIXA ECON?MICA FEDERAL. COM SA?DA DIA 09/10 AS 07H E RETORNO DIA 09/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 09/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM ANA PAULA CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 09/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM ALCINA GABRIELLE DE ANDRADE MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/10/2018 | 3.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/10/2018 | 24.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/10/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA CORRENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002799 | 10/10/2018 | 10888.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA L?CTEA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 10/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, REERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/10/2018 | 615.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA ORNAMENTACAO DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIV?NCIA LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 11/10/2018 | 550.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA NASCO COM TARJA 300 ML TIOSSUF. DE S?DIO, DESTINADAS A VIGIL?NCIA EM SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 11/10/2018 | 1020.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVAZADO EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 11/10/2018 | 1360.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES DO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/10/2018 | 15869.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N?278.631-1, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/10/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/10/2018 | 950.00 | 00008034725447 | JOSE ADALBERTO FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/10/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002805 | 11/10/2018 | 1250.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS S?TIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002806 | 11/10/2018 | 1056.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/10/2018 | 320.00 | 00012585845494 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO CORE?GRAFO PARA AOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/10/2018 | 1260.00 | 00011520843488 | KARYNE INGRYD GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE M?SICA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA PESSOA E CEL. ANT?NIO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/10/2018 | 1260.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREFESSOR DE M?SICA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA BARBOSA DE SOUZA E JO?O IN?CIO CATU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/10/2018 | 320.00 | 00002515117406 | JOS? NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DOS S?TIOS PICADAS, MATA VIRGEM E ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA MNH 0760/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/10/2018 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEIO COM A MORADIA E ALIMENTA??O, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS M?DICOS, SEGUNDO A PORTARIA N? 090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 11/10/2018 | 1150.00 | 00070229312403 | CAIKE CESAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BUF? POR OCASI?O DA CERIM?NIA DE INAUGURA??O DA AMPLIA??O DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DOROTHY SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001284 | 11/10/2018 | 800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O DE ANTI-R?BICA E CERIM?NIA DE INAUGURA??O DA AMPLIA??O DO POSTO DE SA?DE DOROTHY SOARES, EM VE?CULO DE PLACA KHL 9444/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 11/10/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCI?NCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA MENOR FLAVYANE JOSEFA MONTEIRO DO ES?RITO SANTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/10/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/10/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/10/2018 | 48.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 01/1980, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/10/2018 | 461.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA COM INSS, REFERENTE A 01/1980, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2001288 | 15/10/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2001287 | 15/10/2018 | 4800.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002817 | 15/10/2018 | 2313.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002823 | 16/10/2018 | 1225.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002824 | 16/10/2018 | 647.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002825 | 16/10/2018 | 563.50 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002826 | 16/10/2018 | 8100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 27 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002827 | 16/10/2018 | 5100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 17 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002828 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/10/2018 | 2283.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS, TAIS COMO: GE JOS? BARBOSA, GE MATA VIRGEM, EM JO?O IN?CIO CATU, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/10/2018 | 91.35 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 16/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A COMPLEMENTO DE RM DA COLUNA DORSAL COM CONTRASTE, RM DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE E RM DO CR?NIO COM CONTRASTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 16/10/2018 | 1763.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: POSTO DE SA?DE DO JUC?, ACADEMIA DA SA?DE, SECRETARIA DE SA?DE, ENTRE OUTROS, REFERENTES AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/10/2018 | 966.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS, TAIS COMO: MERCADO MUNICIPAL, PO?O/CISTERNA, MATADOURO P?BLICO, ENTRE OUTROS. REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/10/2018 | 6033.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 16/10/2018 | 210.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZA??O DO CRUSO DE CONDUTOR DE VE?CULO DE EMERG?NCIA - ALUNO OTONIEL SANTANA DE LIMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 16/10/2018 | 1050.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, REFERENTES A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/10/2018 | 812.00 | 01626158000134 | NILDO FLORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESPUMA FLORAL, GLADIOLO, GYPSOFILA, AVENCAO E TUIA MACA, DESTINADAS A NOITE DEDICADA ?S ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/10/2018 | 280.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO JPA, COM SA?DA DIA 19/10 AS 10H E RETORNO DIA 21/10 AS 08H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/10/2018 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS DE APELA??O ICEL N198, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/10/2018 | 690.00 | 00003669098437 | MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, DURANTO O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/10/2018 | 690.00 | 00006477463440 | LUACY FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO COM GRUPOS DE SCFV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/10/2018 | 1350.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAG?GICAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/10/2018 | 400.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 17/10/2018 | 2990.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE E ENTREGA DE 13 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA NQB 2537/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 17/10/2018 | 2600.00 | 00003681053421 | ANTONIO SERGIO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE E ENTREGA DE 10 CAMINH?ES PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS DE ?GUA POT?VEL ? UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA - MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA NQB 2537/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 17/10/2018 | 4000.00 | 00084044152420 | AGENOR ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO FORRO DO TETO E PEQUENOS REPAROS NA BASE DO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001300 | 17/10/2018 | 6610.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICAS EM GINECOLOGIA DURANTE O PER?ODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, EM 4 ATENDIMENTOS A MULHERESNO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001301 | 17/10/2018 | 2060.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DURANTE O PER?ODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001302 | 17/10/2018 | 1707.33 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE SEM OSSO, FRANGO, OVOS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/10/2018 | 2500.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO EST?DIO DE FUTEBOL O RODRIG?O DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/10/2018 | 2000.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E MEIO FIO, COMO TAMB?M NA RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/10/2018 | 40.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001297 | 17/10/2018 | 3120.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 17/10/2018 | 950.00 | 00013670553428 | EVA DANIELE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA ACS MICHELE ALVES BARBOSA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002834 | 17/10/2018 | 4340.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: FRANGO, CARNE MO?DA, SALSICHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/10/2018 | 2200.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PREFESSOR DE M?SICA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA BARBOSA DE SOUZA E JO?O IN?CIO CATU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/10/2018 | 1150.00 | 00006703627436 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE UNIFORMES DESTINADOS A BANDA MARCIAL SEVERINO CABRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/10/2018 | 154.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO JPA, COM SA?DA DIA 19/10 AS 10H E RETORNO DIA 21/10 AS 08H. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002845 | 17/10/2018 | 128.20 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002846 | 17/10/2018 | 2871.80 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002852 | 18/10/2018 | 6000.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE DE BOI SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/10/2018 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA CASA DO ESTUDANTE, COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/10/2018 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEC. DE EDUCA??O, COMPET?NCIA SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 18/10/2018 | 140.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO SOBRE VIGIL?NCIA EM SA?DE: INTEGRANDO A VIGIL?NCIA E A ATEN??O B?SICA NA PARA?BA, COM SA?DA DIA: 18/10 AS 05H E RETORNO DIA 19/10 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 18/10/2018 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO INTEGRA??O VIGIL?NCIA E ATEN??O B?SICA NA PARA?BA. COM SA?DA PREVISTA PARA 18/10 AS 05H E RETORNO 19/10 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0002853 | 18/10/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 18/10/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESS?O DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 2001304 | 18/10/2018 | 427.33 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE GARFOS E PRATOS DESCART?VEIS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/10/2018 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIG?NCIAS/DESPESAS POSTAIS DE PROCEDIMENTO ORDIN?RIO CIVEL - 7, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/10/2018 | 215.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O REALIZADOS NO PALCO PARA REALIZA??O DE ENCONTRO DE BANDAS, ALUSIVAS AO DIA DA INDEPEND?NCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002874 | 19/10/2018 | 891.80 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002875 | 19/10/2018 | 1230.68 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: BEBIDA L?CTEA, BISCOITO CREAM CRACKER, BISCOITO DOCE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA/ CRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002863 | 19/10/2018 | 4245.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002864 | 19/10/2018 | 5949.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002866 | 19/10/2018 | 1236.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002867 | 19/10/2018 | 691.13 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002868 | 19/10/2018 | 3670.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002869 | 19/10/2018 | 3477.28 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002870 | 19/10/2018 | 2721.89 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001310 | 19/10/2018 | 4119.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001311 | 19/10/2018 | 1081.96 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA NQJ 7085. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001312 | 19/10/2018 | 5035.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 19/10/2018 | 423.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001314 | 19/10/2018 | 40.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETER NASAL TIPO ?CULOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001315 | 19/10/2018 | 3702.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 19/10/2018 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS DESTE MUNIC?PIO REFERENTES AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002865 | 19/10/2018 | 2427.12 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/10/2018 | 270.00 | 00008073197405 | LUIS CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO CANTEIRO DA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/10/2018 | 14913.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE A JUROS E MULTA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/10/2018 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001308 | 19/10/2018 | 132.24 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001309 | 19/10/2018 | 2708.22 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT, LOCADO A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002857 | 19/10/2018 | 5066.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002858 | 19/10/2018 | 3877.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002859 | 19/10/2018 | 4734.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002860 | 19/10/2018 | 3292.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002861 | 19/10/2018 | 3179.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002862 | 19/10/2018 | 1869.47 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/10/2018 | 2000.00 | 00008873324479 | ENILSON PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL GUILHERME BARBOSA DA ESCOLA JO?O IN?CIO CATU DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/10/2018 | 950.00 | 00070229135447 | L?GIA G. CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A M?DICA, SRA. PATR?CIA FERNANDA, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANT?NIO PESSOA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/10/2018 | 6340.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODU??ES ART?STICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR HENRY FREITAS EM PRA?A P?BLICA PPOR OCASI?O DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS ANOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/10/2018 | 2000.00 | 00056992238434 | JOSE CARLOS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICA??O AO REFOR?O POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA??ES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/10/2018 | 740.00 | 00007252906418 | SERGIO AMARO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/10/2018 | 430.00 | 00008257834459 | MARÍLIA DA ROCHA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 08 PLACAS DE IDENTIFICA??O, PLASTIFICA??O DE TR?S CARTAZES DE 90X60CM E APLICA??O DE ADESIVOS EM ARM?RIO E BIR?, TODOS PERTENCENTES AO SCFV/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/10/2018 | 700.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA RUA DA AREIA NO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/10/2018 | 570.00 | 00011863444408 | JOSEFA MARIA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO JUC? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 23/10/2018 | 1900.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E MELHORIA NA ESTRUTURA F?SICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE ?NCORA DO JUC? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002886 | 23/10/2018 | 1574.40 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 23/10/2018 | 850.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 23/10/2018 | 600.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O A UMA EQUIPE DO PSF QUANDO A SERVI?O NO S?TIO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/10/2018 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 24/10/2018 | 3240.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVI?O DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETE EM CEDROPAC E BOLSA EM LONA NYLON, DESTINADOS AOS ACS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 24/10/2018 | 1020.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVI?O DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETE EM CEDROPAC E BOLSA EM LONA NYLON, DESTINADOS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E FISCAIS SANIT?RIOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 24/10/2018 | 2400.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AO FUNDO DE SA?DE NA CAMPANHA DE VACINA??O ANTI-R?BICA, CONDUZINDO OS VACINADORES PARA TODAS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA OYO-6587/PE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0002896 | 24/10/2018 | 61922.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO BASE REL? FOTOEL?TRICO, BOCAL DE LOU?A, CABO FLEX?VEL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002895 | 24/10/2018 | 2348.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ACHOCOLATADO EM P?, A??CAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA - CRAS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/10/2018 | 520.00 | 19491335000188 | VIDRACARIA IDEAL - JOSEFA ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VIDROS PARA O MEMORIAL DE MATA VIRGEM PERTENCENTE A ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002905 | 25/10/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/10/2018 | 49.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/10/2018 | 88.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/10/2018 | 27.42 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/10/2018 | 3608.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/10/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/10/2018 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/10/2018 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 25/10/2018 | 107.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 1100038569950, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 25/10/2018 | 24.94 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 25/10/2018 | 400.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICA PARA ATENDIMENTO DE SA?DE DO TRABALHADOR, COM A FINALIDADE DE EMITIR ATESTADO DE SA?DE OCUPACIONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/10/2018 | 507.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTA DATA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 26/10/2018 | 371.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018, SEG. OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 26/10/2018 | 171.37 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000022018 | 0002910 | 26/10/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/10/2018 | 121.81 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTRELAS, PLAQUINHA DIVERTIDA E BALDE DE PIPOCA, DESTINADOS AS OFICINAS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2001328 | 29/10/2018 | 10506.30 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS: FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE CRIAN?A DE 0 A 02 ANOS, FICHA DE SA?DE DO ADULTO, FICHA DE SA?DE DA CRIAN?A, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252018 | 2001329 | 29/10/2018 | 6532.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS: RECEITU?RIO M?DICO, BOLETIM DI[ARIO DE PRODU??O, REQUISI??O DE EXAMES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 29/10/2018 | 285.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UNIFORME TIPO MACAC?O DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 30/10/2018 | 5855.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVO. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 30/10/2018 | 1240.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVO. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 30/10/2018 | 2975.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVO. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 30/10/2018 | 2343.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADO. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312018 | 2001335 | 30/10/2018 | 10888.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CADERNO, ARQUIVO MORTO, LIVRO DE PROTOCOLO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2018 | 15183.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA RFB-PREV-PARC 60 DO INSS, NESTA DATA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELA RFB-RET-DARF DO INSS, NESTA DATA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/10/2018 | 7591.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTA DATA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/10/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE N?MERO 0515-46.2016.8.15.0401, PROMOVIDO POR MAR?LIA CORREIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2018 | 235.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCION A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL, COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2018 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2018 | 954.00 | 00070229425445 | MATEUS JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SAL?RIO DO SR. ACIMA CITADO QUE SUBSTITUIU O GARI JOS? C?CERO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2018 | 1100.00 | 00070647636484 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO MEIO FIO DAS SEGUINTES RUAS: DO SOSSEGO, ALMIRANTE ANT?NIO H. DO REGO E AV. CARLOS PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2018 | 215.00 | 00009945223470 | JO?O JOS? DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DO MATO DO CANTEIRO COHAB II DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/10/2018 | 5000.00 | 10701210000160 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA EMPRESA ACIMA CITADA DESTINADA A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/10/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVI?OS DO CRAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/10/2018 | 1700.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BUF? OFERECIDO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A P?BLICA POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES RELATIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/10/2018 | 848.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE AO REFOR?O DE ELETRICIDADE DECORRENTE DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/10/2018 | 954.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SAL?RIO DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCION?RIA MARIA DO SOCORRO DE LIMA GON?ALVES QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, LOTADA NA SEC. DE ADMINSITRA??O DESTE MUNC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 30/10/2018 | 800.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PR?DIO DESTINADO A INSTALA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POV. DE MATINADAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001337 | 30/10/2018 | 800.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001338 | 30/10/2018 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2018 | 356.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCION A CASA DA MERENDA, COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2018 | 120.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCION A SEC. DE EDUCA??O, COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2018 | 331.83 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2018 | 140.96 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2018 | 132.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/10/2018 | 625.00 | 13531617000185 | AG PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA E SUA INSTALA??O, DESTINADA ? ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/10/2018 | 650.00 | 00070229549411 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/10/2018 | 981.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/10/2018 | 19858.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/10/2018 | 7451.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/10/2018 | 6831.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/10/2018 | 60650.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/10/2018 | 3424.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/10/2018 | 4462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/10/2018 | 92781.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/10/2018 | 32916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/10/2018 | 31050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/10/2018 | 287060.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/10/2018 | 14610.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003003 | 31/10/2018 | 1279.20 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003004 | 31/10/2018 | 897.60 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003005 | 31/10/2018 | 1383.20 | 00003340187495 | CARLOS PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS COV?ES E DOIS RIACHOS, PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KAX3377PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003006 | 31/10/2018 | 2450.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG7950/PB, RELATIVO AO M?S DE SET. DE 2018 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003007 | 31/10/2018 | 1289.60 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003008 | 31/10/2018 | 836.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003009 | 31/10/2018 | 1144.00 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003010 | 31/10/2018 | 1220.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003011 | 31/10/2018 | 884.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DAS LOCALIDADES DE AGUDO, MATA VIRGEM E CACIMBA CERCADA PARA ESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LMS/2090/PE, RELATIVO AO M?S DESETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003017 | 31/10/2018 | 1372.00 | 00009846536437 | JOSE MARCIO RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS PANELA DO BODE, SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA HPA8596PE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003018 | 31/10/2018 | 1274.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003019 | 31/10/2018 | 1279.20 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003020 | 31/10/2018 | 1092.00 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, NO TURNO DA TARDE, REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 31/10/2018 | 3504.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 31/10/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 31/10/2018 | 7126.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 31/10/2018 | 14938.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 31/10/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 31/10/2018 | 33846.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2018 | 2376.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2018 | 2631.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2018 | 2747.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2018 | 3061.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2018 | 2892.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2018 | 13808.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2018 | 1245.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/10/2018 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/10/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/10/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/10/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/10/2018 | 3492.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/10/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/10/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/10/2018 | 10800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/10/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/10/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/10/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/10/2018 | 13916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/10/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/10/2018 | 15874.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/10/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2018 | 737.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2018 | 3319.03 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2018 | 1267.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/10/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/10/2018 | 5762.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/10/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/10/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/10/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/10/2018 | 13893.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2018 | 150.00 | 00012254463411 | EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2018 | 200.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2018 | 300.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/10/2018 | 5662.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/10/2018 | 13146.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/10/2018 | 64329.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/10/2018 | 2108.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/10/2018 | 11962.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/10/2018 | 12487.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/10/2018 | 6042.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/10/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/10/2018 | 778.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS. COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/10/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/10/2018 | 3536.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2018 | 1369.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2018 | 226.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2018 | 719.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE INSS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 31/10/2018 | 2217.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVO. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 31/10/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVO. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 31/10/2018 | 3536.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 31/10/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 31/10/2018 | 6433.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 31/10/2018 | 3196.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 31/10/2018 | 2889.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 31/10/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 31/10/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 31/10/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE. REFERENTE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 31/10/2018 | 26617.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 31/10/2018 | 5550.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 31/10/2018 | 13525.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 31/10/2018 | 10618.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 31/10/2018 | 8369.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 31/10/2018 | 6675.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 31/10/2018 | 16073.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 31/10/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 31/10/2018 | 29245.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 31/10/2018 | 14528.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 31/10/2018 | 13134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 31/10/2018 | 1450.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 31/10/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 31/10/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REF. A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001369 | 31/10/2018 | 352.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ODONTOL?GICOS, TAIS COMO: FIXADOR PARA RAIO X, M?SCARA DESCART?VEL, CITANEST, MEPIVACAINA, DESTINADOS A SA?DE BUCAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 31/10/2018 | 29559.31 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSO PARA AMPLIA??O DA OBRA DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2001371 | 31/10/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 01/11/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESS?O DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 01/11/2018 | 2600.00 | 00005957497479 | ADEMIR DE LIMA CAMELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM ATENDIMENTO CL?NICO M?DICO A POPULA??O NO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E URBANIZAÇÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003027 | 01/11/2018 | 103985.34 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO-PB, CONTRATO REPASSE N?1003847-55 - N? SINCONV 782585, BOLETIM DE MEDI??O 02. | 00042018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2018 | 1971.08 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2018 | 646.38 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 01/11/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003021 | 01/11/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003022 | 01/11/2018 | 1225.00 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/11/2018 | 1908.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS MARIA IZABEL ASSIS DE MOURA, LOTADA NA SEC. DE EDUCA??O, QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, REL. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003028 | 03/11/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003029 | 03/11/2018 | 843.20 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003030 | 03/11/2018 | 1127.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003031 | 03/11/2018 | 843.20 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003032 | 03/11/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNODA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003033 | 03/11/2018 | 1225.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DO S?TIO PICADAS DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003034 | 03/11/2018 | 720.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2001375 | 03/11/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001376 | 03/11/2018 | 1400.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 10 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001377 | 03/11/2018 | 1800.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 06 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 05/11/2018 | 485.51 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEG. OBRIGATORIO, ENTRE OUTROS DA NOVA AMBUL?CIA, DE PLACA QSD 8949, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003035 | 05/11/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/11/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 05/11/2018 | 304.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 2001380 | 05/11/2018 | 15011.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: BORRACHA MERCUR, CLIPES, ENVELOPES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000122017 | 2001381 | 05/11/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 07/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 05/11/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/11/2018 | 51.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/11/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL, LEI N?322/2016), REL. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/11/2018 | 100.00 | 00001580397425 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003046 | 06/11/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/11/2018 | 150.00 | 00006159091409 | FABIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/11/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003047 | 06/11/2018 | 14697.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PALCO, SOM E CAMARIM PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRODE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001385 | 06/11/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SMAU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001386 | 06/11/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 06/11/2018 | 2600.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DE BICOS, CONSERTO DE BOMBA INJETORA, TROCA DE ?LEOS E FILTROS, E REVIS?O NA PARTE EL?TRICA DO VE?CULO L200, DE PLACA QFP 3057. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 06/11/2018 | 850.00 | 00003887623495 | IVANILDO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REVIS?O GERAL NA MOTOCICLETA DA VIGIL?NCIA AMBIENTAL, DE PLACA OXO 3496/PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001390 | 06/11/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001391 | 06/11/2018 | 5274.05 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTES A COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 2001392 | 06/11/2018 | 8001.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: GRAMPO TRILHO, MARCA TEXTO, PAPEL ?F?CIO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001393 | 06/11/2018 | 7499.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARAME RECOZIDO, AREIA FINA, AREIA GROSSA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001394 | 06/11/2018 | 923.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVO PL?STICO, FITA VEDA ROSCA, JOELHO DE ESGOTO PVC, ENTRE OUTROS, UTILIZADOS PARA MANUTEN??O DO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/11/2018 | 530.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A V?RIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR-0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/11/2018 | 850.00 | 00007608302402 | JOSE NIVALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA FLORIANO PEIXOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003044 | 06/11/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003045 | 06/11/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 06/11/2018 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO CLUBE UNI?O PARA REUNI?O COM EQUIPES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001387 | 06/11/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/11/2018 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003051 | 07/11/2018 | 5073.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMBA D'?GUA, CILINDRO DE RODA, CAVALETE D'?GUA, ENTRE OUTROS, PARA ?NIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/11/2018 | 70.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, COM SA?DA DIA 07/11 AS 06H E RETORNO DIA 07/11 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001395 | 07/11/2018 | 3378.35 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ?CIDO ACETILSALIC?LICO, HIDR?XIDO DE ALUM?NIO E ISOSSORBIDA, ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA ACS E ENFERMEIROS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 07/11/2018 | 3000.00 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROTETOR SOLAR FPS 50, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA PARA ACS E ENFERMEIROS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/11/2018 | 70.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO 3? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, COM SA?DA DIA 07/11 AS 06H E RETORNO DIA 07/11 AS 17H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/11/2018 | 612.40 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BANHEIRA, FRALDA, COTONETES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO BENEF?CIO EVENTUAL - AUX?LIO NATALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/11/2018 | 431.60 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE BAL?O, JOGO DE MEM?RIA E QUEBRA CABE?AS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 2001397 | 08/11/2018 | 4716.00 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE PE?AS DIVERSAS, TAIS COMO: BOMDA D'?GUA, BOMBA ALIMENTADORA, BRONZINA, ENTRE OUTRAS, DESTINADAS AO USO DO VE?CULO L200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003054 | 08/11/2018 | 930.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, TAIS COMO: CIMENTO, AREIA FINA, AREIA GROSSA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAL?AMENTO E ESGOTO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003055 | 08/11/2018 | 8097.52 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO ARGENTINO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA L?CTEA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/11/2018 | 7900.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO PARCELAS DO CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA E/OU CONSULTORIA, A REALIZAR-SE NO PER?ODO DE 30 DE ABRIL A 10 DE DEZEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/11/2018 | 2950.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO AO I FESTIVAL DO UMBU, QUE REALIZOU-SE NO PER?ODO DE 30 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003060 | 09/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001398 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001399 | 09/11/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001400 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001401 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTA??O DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PORTARIA N?090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001406 | 09/11/2018 | 400.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 09/11/2018 | 420.00 | 00009527466466 | PAULO ROSEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO ESTADUAL DE SEGURAN?A DO PACIENTE, COM SA?DA DIA 12/11 AS 05H E RETORNO DIA 15/11 AS 19H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 09/11/2018 | 420.00 | 00007202307480 | LIEBERT DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA??O NA AGEVISA - CURSO B?SICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANIT?RIO, COM SA?DA DIA 12/11 AS 05H E RETORNO DIA 15/11 AS 10H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001409 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 10 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003061 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003062 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003063 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003064 | 09/11/2018 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003065 | 09/11/2018 | 2600.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE SET. 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/11/2018 | 215.00 | 00006024692447 | JOSE RILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM V?RIAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: JUC? E PICADAS, TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO, EM VE?CULO DE PLACA JPB 3117/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/11/2018 | 400.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/11/2018 | 655.50 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/11/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/11/2018 | 550.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/11/2018 | 850.00 | 00007688286433 | JOSINALDO ARNALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO DOIS RIACHOS AO POV DE MATINADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/11/2018 | 400.00 | 00029935695468 | MARLENE ROCHA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DAS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003074 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19/07 A 19/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, REFERENTE AO PER?ODO DE 19/07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/11/2018 | 14309.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS JUROS E MULTA, REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/11/2018 | 21093.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS, REFERENTE A RFB-PREV-PARCELA 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/11/2018 | 15869.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE N?MERO 0515-46.2016.8.15.0401, PROMOVIDO POR MAR?LIA CORREIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 09/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, REERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003076 | 09/11/2018 | 1870.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNER?RIA DESTINADA AO SENHOR JOS? NIVALDO DE SOUSA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003077 | 09/11/2018 | 1550.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNER?RIA DESTINADA A SENHORA JOSEFA AM?LIA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003078 | 09/11/2018 | 2830.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNER?RIA DESTINADA AO SENHOR ADAILTON LIMA DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003079 | 09/11/2018 | 1870.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNER?RIA DESTINADA A SENHORA SUELY MARIA DE SANTANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003080 | 09/11/2018 | 2070.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNER?RIA DESTINADA AO SENHOR RONALDO F?LIX DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003081 | 09/11/2018 | 940.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNER?RIA DESTINADA A SENHORA KAUANE LAV?NIA R?GO DOS SANTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | DIFUSAO DA CULTURA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/11/2018 | 520.00 | 00005354584442 | JOSE ALECIO PIMENTEL DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICA??O DE UMA PAINEL EM ADESIVO, MEDINDO 6M DE COMPRIMENTO POR 2,5M DE ALTURA, COLOCADO NO SAL?O DO MEMORIAL DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/11/2018 | 150.00 | 00052795730430 | MOACIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GRATIFICA??O AO APOIO DA POL?CIA CIVIL DURANTE O PER?ODO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/11/2018 | 600.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LUBRIFICA??O, TROCA DE L?MINAS E VERIFICA??O DE PARAFUSOS EM M?QUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/11/2018 | 800.00 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS DAS LOCALIDADES DE AGUDO, MATA VIRGEM PARA ESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LMS/2090/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003090 | 10/11/2018 | 1250.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS S?TIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003091 | 10/11/2018 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019 PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003096 | 12/11/2018 | 1056.00 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003097 | 12/11/2018 | 843.20 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/11/2018 | 600.00 | 00015257828430 | ALISSOM J?NIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UNIFORMES PARA A BANDA MARCIAL DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 12/11/2018 | 700.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PR?DIO DESTINADO A INSTALA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POV. DE MATINADAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 12/11/2018 | 1516.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082018 | 2001412 | 12/11/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/11/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA 5? DELEGACIA, 23? CSM JO?O PESSOA - PB, COM SA?DA: 14/11/2018 ?S 05H E RETORNO 14/11/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/11/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/11/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/11/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/11/2018 | 950.00 | 00008034725447 | JOSE ADALBERTO FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMIT?RIO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/11/2018 | 954.00 | 00010212378414 | RAUL BRUNO DIAS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUI??O AO FUNCION?RIO SR. EVANDRO DE SOUZA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/11/2018 | 500.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA COHAB III DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 13/11/2018 | 1900.00 | 10539587000165 | SALOMÃO LEAL DE FARIAS FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL, DESTINADA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 13/11/2018 | 1700.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA, SUSPENS?O, PARTE EL?TRICA E LIMPEZA DA INJE??O ELETR?NICA, REALIZADOS NO VE?CULO DE PLACA OXO 3626, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 13/11/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003103 | 13/11/2018 | 833.00 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST. MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003104 | 13/11/2018 | 1058.00 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003105 | 13/11/2018 | 1225.00 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003106 | 13/11/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003107 | 13/11/2018 | 630.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003108 | 13/11/2018 | 2542.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003109 | 13/11/2018 | 2450.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003110 | 13/11/2018 | 1252.10 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003111 | 13/11/2018 | 1050.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003112 | 13/11/2018 | 1561.60 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/11/2018 | 800.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003116 | 14/11/2018 | 4895.30 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003117 | 14/11/2018 | 2184.78 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003118 | 14/11/2018 | 3043.33 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA NPR 8403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003119 | 14/11/2018 | 1486.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOK 9272, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003120 | 14/11/2018 | 1380.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QFJ 3057, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003121 | 14/11/2018 | 2281.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA MOH 3585, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003122 | 14/11/2018 | 1547.01 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS DE PLACA QSE 2997, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003123 | 14/11/2018 | 276.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA TOYOTA DE PLACA HIB 9054, LOCADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 14/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM EST?CIO CORREIA DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001426 | 14/11/2018 | 153.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001427 | 14/11/2018 | 1213.62 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEZ 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001418 | 14/11/2018 | 237.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OX?METRO DE PULSO, DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001419 | 14/11/2018 | 71.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA DESCART?VEL, DESTINADAS AS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001420 | 14/11/2018 | 351.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALGOD?O HIDR?FILO, DESTINADO AS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 14/11/2018 | 280.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSIST?NCIA T?CNICA M?DICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA EM COLPOSC?PIO, DEDPEJ, N/S 001156, PERTENCENTE AO NASF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001422 | 14/11/2018 | 2447.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE AO SAMU, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001423 | 14/11/2018 | 3678.61 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE AO CAPS, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001424 | 14/11/2018 | 6894.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001425 | 14/11/2018 | 3299.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA L-200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/11/2018 | 4000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DE DE FOSSAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003127 | 14/11/2018 | 1246.98 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA MOK 2484, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003128 | 14/11/2018 | 679.64 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003129 | 14/11/2018 | 1591.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003130 | 14/11/2018 | 2044.87 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH? DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003124 | 14/11/2018 | 3436.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O TANQUE DE PLACA NQC 9631, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003125 | 14/11/2018 | 612.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003126 | 14/11/2018 | 460.05 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003131 | 14/11/2018 | 937.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA GOL DE PLACA OFZ 5782, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 16/11/2018 | 1200.00 | 17557614000171 | KIKACARD SERVI?O DE IMPRESS?O LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JALECOS EM OXFORD, DESTINADOS PARA OS PROFISISONAIS DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003132 | 16/11/2018 | 5000.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE DE BOI SEM OSSO, DESTINADA A MERENDA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003133 | 17/11/2018 | 1421.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003134 | 17/11/2018 | 1325.00 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORAT?RIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO DE PLACA NMN4519-PE, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003135 | 17/11/2018 | 2450.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003136 | 17/11/2018 | 1268.80 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UMBUZEIRO PARA O S?TIO JUC?, EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003137 | 17/11/2018 | 968.00 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003138 | 17/11/2018 | 1854.40 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DE CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003139 | 17/11/2018 | 2440.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE CIMA E COQUEIROS PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003140 | 17/11/2018 | 1220.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003141 | 17/11/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003142 | 17/11/2018 | 844.80 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAHB PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003143 | 17/11/2018 | 1176.00 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003144 | 17/11/2018 | 1295.00 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003145 | 17/11/2018 | 968.00 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNODA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003146 | 17/11/2018 | 972.00 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003147 | 17/11/2018 | 980.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/11/2018 | 850.00 | 00061343900468 | RAIMUNDO OSCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS P?TIOS DAS ESCOLAS IRACIR MARTINS LOCALIZADA EM SIPA?BA DE CIMA E ESCOLA ANT?NIO GABRIEL EM SIPA?BA DE BAIXO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/11/2018 | 1120.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001429 | 19/11/2018 | 111.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUSCOPAN COMPOSTO INJET?VEL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001430 | 19/11/2018 | 2177.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: AMOXILINA, CARVEDILOL, CETOCONAZOL, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001431 | 19/11/2018 | 4152.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS DE PROCEIDMENTO E LUVAS CIR?RGICAS DIVERSAS, DESTINADAS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001432 | 19/11/2018 | 1915.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: ?CIDO VALPR?ICO, HALOPERIDOL, PAROXETINA E SERTRALINA, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001433 | 19/11/2018 | 478.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOL?GICO E SORO GLICOSADO, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001434 | 19/11/2018 | 9543.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, TAIS COMO: AGULHA DESCART?VEL, ?LCOOL GEL, ATADURA DE CREPOM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001435 | 19/11/2018 | 2060.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DURANTE O PER?ODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2018, NA ATEN??O B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001436 | 19/11/2018 | 6610.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DURANTE O PER?ODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2018, EM 04 ATENDIMENTOS A MULHERES DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001437 | 19/11/2018 | 1404.21 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOSARTANA POT?SSICA 50MG, DESTINADA A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/11/2018 | 6.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE N?MERO 0000336-15.2016.815.0401, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003150 | 19/11/2018 | 937.78 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: CLORO, PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003153 | 19/11/2018 | 1525.10 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 19/11/2018 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A PAAF DA TIREOIDE, REALIZADA EM IVONE BEZERRA DE LUNA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0003151 | 19/11/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPAR?NCIA E FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS, REF AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/11/2018 | 38.50 | 00010896716449 | MAURICIO LEITE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA RESOLVER PEND?NCIA NO IPC - INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, COM SA?DA DIA 20/11 AS 07H E RETORNO DIA 20/11 AS 08H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 20/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/11/2018 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001439 | 20/11/2018 | 600.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 05 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001440 | 20/11/2018 | 1800.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA SURUBIM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OEZ 0005/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001441 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2001442 | 20/11/2018 | 4800.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 16 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001443 | 20/11/2018 | 1100.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM 11 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA SURUBIM, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDAS NO HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KJI 9621. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 20/11/2018 | 950.00 | 00013670553428 | EVA DANIELE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA ACS MICHELE ALVES BARBOSA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001445 | 20/11/2018 | 2080.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 16 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATEND. AMBULAT. EMERG. HOSPITALAR PARA TODOS | CONST.REFOR.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 2001446 | 20/11/2018 | 24684.15 | 20935844000131 | M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE AMPLIA??O DA UBSF DOROTHY SOARES MOURA, LOCALIZADA NA CIDADE DE UMBUZEIRO/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O N? 06. CEI N? 51.241.53655/75. | 00012017 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 20/11/2018 | 107.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME FATURA N 11000386397035, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 20/11/2018 | 38.50 | 00010044667493 | C?NTIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA. COM SA?DA DIA 20/11 AS 05H30 E RETORNO DIA 20/11 AS 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 20/11/2018 | 70.00 | 00003537925433 | IJANETE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA. COM SA?DA DIA 20/11 AS 05H30 E RETORNO DIA 20/11 AS 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 20/11/2018 | 38.50 | 00006559311473 | MARCELA CECILIA CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DA IX REUNI?O DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SA?DE MENTAL DA PARA?BA. COM SA?DA DIA 20/11 AS 05H30 E RETORNO DIA 18H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 20/11/2018 | 2000.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 20/11/2018 | 85.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N 157029, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00008102203188 | ARLETYS PEREZ MATAMOROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 20/11/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/11/2018 | 700.00 | 00009530735480 | THAIS FERNANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DE PROFESSORES COM ATESTADOS M?DICOS E DECLARA??ES NA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/11/2018 | 950.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE M?SICA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA BARBOSA DE SOUZA E JO?O IN?CIO CATU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/11/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003160 | 20/11/2018 | 1306.80 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019 PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003161 | 20/11/2018 | 1421.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 2001452 | 20/11/2018 | 11555.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CADEIRA DE DENTISTA COM CONTROLE ELETR?NICO, UM KIT ACAD?MICA DE PE?AS DE M?O E UM MOCHO ODONTOL?GICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 20/11/2018 | 520.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS DO VE?CULO GOL, DE PLACA QFZ 1846, DURANTE O PER?ODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E REPAROS NOS PNEUS, BEM COMO TROCA DE ?LEO DOS VE?CULOS L-200 E FIAT UNO DE PLACA OXO 3626, DURANTE O PER?ODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/11/2018 | 1700.00 | 00013305122439 | ITAMAR PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/11/2018 | 505.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE AO CNPJ 30.933.602/0001-62, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/11/2018 | 232.90 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BAL?ES E EMBALAGENS, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS/SCFV DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003166 | 21/11/2018 | 34545.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLARES CONSTITU?DOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESS?VEL E CONJUNTO PROFESSOR. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003167 | 21/11/2018 | 67760.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLARES CONSTITU?DOS DE CONJUNTO ALUNO E CONJUNTO PROFESSOR. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003169 | 21/11/2018 | 8100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 27 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003170 | 21/11/2018 | 8100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 27 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/11/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/11/2018 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/11/2018 | 3626.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/11/2018 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SISTEMA DE LICITA??O P?BLICA REF. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/11/2018 | 13.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANC?RIA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 22/11/2018 | 350.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONARES. COM SA?DA PREVISTA PARA 22/11 AS 09H30 E RETORNO 24/11 AS 08H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003178 | 22/11/2018 | 1123.20 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003179 | 22/11/2018 | 1088.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DESTE MUN. EM VE?CULO DE PLACA KFF 0797/PE, REF. AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003180 | 22/11/2018 | 689.00 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BENGALAS,VILA NOVA E CH? DO TOURO, PARA ESCOLAS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA LLO 6857/PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003181 | 22/11/2018 | 936.00 | 00004169303440 | PAULO MARCOS CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003182 | 22/11/2018 | 1225.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB, NO TURNO DA NOITE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003183 | 22/11/2018 | 1171.20 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DE CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003184 | 22/11/2018 | 880.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/11/2018 | 1600.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?GUA MINERAL CRISTALINA, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/11/2018 | 455.00 | 12592937000182 | TIVA ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, TAIS COMO: MEDALHA CRESPAR ESPORTIVAS E TA?AS PIAZZA. DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/11/2018 | 600.00 | 00071266405445 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRA?A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0003188 | 23/11/2018 | 1550.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNER?RIA DESTINADA AO SENHOR PEDRO JOS? DA SILVA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/11/2018 | 183.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVI?OS DA ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/11/2018 | 3500.00 | 00004698431441 | EDEGAIR INTERAMINENSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO 09? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA E MARIA ABRBOSA DE SOUZA PARA NATAL - RN, EM VE?CULO DE PLACA BWG 8656/PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/11/2018 | 2411.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS, TAIS COMO: CRECHE, EMEF MARINA PESSOA, BIBLIOTECA P?BLICA, ENTRE OUTROS. COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 23/11/2018 | 2316.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS DESTE MUNIC?PIO, DENTRE ELES: SECRETARIA DE SA?DE, POSTO DE SA?DE, HOSPITAL MARINA PESSOA. COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/11/2018 | 1082.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE DIVERSOS PR?DIOS P?BLICOS, TAIS COMO: MERCADO P?BLICO, SANIT?RIO P?BLICO, A?OUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 26/11/2018 | 140.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE, COM SA?DA DIA: 27/11 AS 05H E RETORNO DIA 28/11 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 26/11/2018 | 175.00 | 00007057046456 | FERNANDA ISABEL LEAL DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMIN?RIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE. COM SA?DA PREVISTA PARA 27/11 AS 05H E RETORNO 28/11 AS 12H. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003193 | 26/11/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003195 | 27/11/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REF AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/11/2018 | 4668.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA. COMPET?NCIA OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/11/2018 | 130.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/11/2018 | 255.00 | 03983273000191 | R.R.MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 CAMISAS DE POLIESTER SUBLIMA??O. DESTINADAS AO I MALU - MOVIMENTO ART?STICO LITER?RIO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 003062017 | 0003198 | 28/11/2018 | 157489.00 | 63411623002110 | MARDISA VE?CULOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE VE?CULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003202 | 28/11/2018 | 1598.26 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, TAIS COMO: PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/11/2018 | 30.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/11/2018 | 231.00 | 00000989539407 | TATIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A AREIA PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO EM STAND NA 14? RURALTUR (FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL), COM SA?DA DIA 28/11 AS 08H E RETORNO DIA 01/12 AS 12H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/11/2018 | 420.00 | 00001766629440 | ANA MÁRCIA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TR?S DI?RIAS COM DESTINO A AREIA PARA REPRESENTAR O MUNIC?PIO EM STAND NA 14? RURALTUR (FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL), COM SA?DA DIA 28/11 AS 08H E RETORNO DIA 01/12 AS 12H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/11/2018 | 30.09 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A RENOVA??O DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/11/2018 | 501.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE AO CNPJ 087.597.595/0001-9, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/11/2018 | 12899.92 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BAIXA DE PEND?NCIA PARA REGULARIZA??O, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 28/11/2018 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO CAPS DESTE MUNIC?PIO. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001464 | 28/11/2018 | 1189.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ADO?ANTE, ALHO, COLOR?FICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 28/11/2018 | 175.28 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DE MATINADAS. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 28/11/2018 | 1110.00 | 00010469163437 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA NO PR?DIO DA UBS DO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 29/11/2018 | 25552.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 29/11/2018 | 4707.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 29/11/2018 | 13525.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 29/11/2018 | 12395.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 29/11/2018 | 9361.87 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 29/11/2018 | 6675.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 29/11/2018 | 15578.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 29/11/2018 | 2850.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 29/11/2018 | 29092.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 29/11/2018 | 13714.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 29/11/2018 | 13134.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 29/11/2018 | 1450.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 29/11/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 29/11/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 29/11/2018 | 5649.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 29/11/2018 | 1054.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 29/11/2018 | 2975.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 29/11/2018 | 2734.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 29/11/2018 | 2415.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 29/11/2018 | 1468.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 29/11/2018 | 3427.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 29/11/2018 | 627.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 29/11/2018 | 6400.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 29/11/2018 | 3017.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 29/11/2018 | 2889.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 29/11/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 29/11/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 29/11/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 29/11/2018 | 1750.00 | 27475967000186 | JACKSON MIGUEL GOIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS LASER 85-A, 111 E TN750, TODAS PERTENCENTES AS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.PROGR.FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 29/11/2018 | 6307.81 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSO PARA POLICL?NICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001508 | 29/11/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMBUL?NCIA TIPO CAMINHONETE, COR BRANCO, RENAVAM: 2047500, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/11/2018 | 10362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/11/2018 | 4596.43 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/11/2018 | 2279.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/11/2018 | 1095.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/11/2018 | 2033.72 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BAIXA DE PEND?NCIA PARA REGULARIZA??O DE CR?DITO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/11/2018 | 11922.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/11/2018 | 11392.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/11/2018 | 5724.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/11/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/11/2018 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/11/2018 | 262.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/11/2018 | 13056.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/11/2018 | 64651.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/11/2018 | 2148.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/11/2018 | 3988.02 | 00003035713499 | FL?VIO ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERA??O DE 263,43M? DE CAL?AMENTO NAS RUAS: SEVERINO DE MELO, C?NEGO EDWARDS CALDAS LINS, BEM COMO, A CONSTRU??O DE UMA LOMBADA NA RUA SILVIO TRAVASSOS SARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/11/2018 | 5762.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/11/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/11/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/11/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/11/2018 | 13797.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/11/2018 | 1267.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/11/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/11/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/11/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/11/2018 | 4708.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/11/2018 | 2200.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA RECUPERA??O DA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, BEM COMO, SERVI?O DE SOLDA NO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/11/2018 | 3508.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/11/2018 | 771.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. CULTURA. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTA??O ART?STICA REALIZADA POR OCASI?O DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO S?TIO JUC? DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTA??O ART?STICA REALIZADA POR OCASI?O DA INAUGURA??O DA AMPLIA??O DA UBS DOROTHY SOARES DE MOURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/11/2018 | 3284.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/11/2018 | 737.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/11/2018 | 4462.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/11/2018 | 87263.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/11/2018 | 32916.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/11/2018 | 31050.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/11/2018 | 283140.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/11/2018 | 13656.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/11/2018 | 981.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/11/2018 | 19019.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/11/2018 | 7451.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/11/2018 | 6831.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/11/2018 | 60799.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/11/2018 | 3214.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003266 | 29/11/2018 | 1123.20 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/11/2018 | 800.00 | 00004983295429 | KLEIDOSN JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO ESCAPAMENTO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOK 9212. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/11/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DO PR?DIOS ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/11/2018 | 30.69 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/11/2018 | 64.18 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/11/2018 | 177.93 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ?GUA DO PR?DIOS ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/11/2018 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS ESTUDANTES. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/11/2018 | 399.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003284 | 29/11/2018 | 1598.58 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CH? DE CATIRINA, TAIS COMO: PAPEL HIGI?NICO, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MAN. OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/11/2018 | 24718.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DOS RECURSOS REFERENTES AO PAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2018 | 10800.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/11/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/11/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/11/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/11/2018 | 13796.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/11/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/11/2018 | 18048.88 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/11/2018 | 2376.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/11/2018 | 2631.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/11/2018 | 2506.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/11/2018 | 1259.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/11/2018 | 3035.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/11/2018 | 2872.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/11/2018 | 14012.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/11/2018 | 1035.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/11/2018 | 472.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/11/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/11/2018 | 3375.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/11/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/11/2018 | 3448.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/11/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/11/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. REFERENTE A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/11/2018 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/11/2018 | 20.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/11/2018 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/11/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 29/11/2018 | 14846.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - CONTRATADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 29/11/2018 | 6300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 29/11/2018 | 34504.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVOS, REF. A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 29/11/2018 | 3476.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 29/11/2018 | 1386.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 29/11/2018 | 7333.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS. REFERENTE 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001502 | 29/11/2018 | 1080.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 18 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 29/11/2018 | 25.61 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 29/11/2018 | 120.48 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 29/11/2018 | 616.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAMES HISTOPATOL?GICOS, REALIZADOS PARA OS PACIENTES: MARIA DA SILVA, LINDALVA MARIA DA SILVA E AO COMPLEMENTO DA PACIENTE: ANA CRISTIANE BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 29/11/2018 | 1050.00 | 00006296436440 | GIVANILDO OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SA?DE PARA OS POSTOS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM, ALECRIM, PICADAS E JUC?, EM VE?CULO DE PLACA LHJ 4168/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 2001509 | 29/11/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMBUL?NCIA TIPO CAMINHONETE, COR BRANCO, RENAVAM: 2047500, DESTINADA A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001514 | 30/11/2018 | 2400.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 30/11/2018 | 900.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE POR OCASI?O DE REUNI?O COM OS ACS DA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001516 | 30/11/2018 | 300.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 05 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 30/11/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00007094818459 | ARTEMIO GOMES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS FREIOS, SUSPENS?O, MANUTEN??O NO TERMINAL DE DIRE??O DO VE?CULO FIAT UNO, DE PLACA PEX 8710, BEM COMO, DO VE?CULO OXO 3626/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/11/2018 | 954.00 | 00005684476465 | MIRLEIDE JER?NIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SAL?RIO DA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUINDO A FUNCION?RIA DAMIANA DE LIMA E SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, LOTAD NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003293 | 30/11/2018 | 780.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 13 PONTOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003294 | 30/11/2018 | 900.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 15 PONTOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003295 | 30/11/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/11/2018 | 1228.50 | 00004030737404 | MARÇAL ALVES TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMISS?O DE 21 CERTID?ES NEGATIVAS/INFORMATIVAS/INTEIRO TEOR, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2018 | 1816.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2018 | 603.03 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00086167219400 | JOSE NIVALDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA DO MATADOURO, DESTINADO A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/11/2018 | 700.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO, TROCA DE LONA DE FREIO E REPAROS EM PNEUS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOK 9272/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/11/2018 | 1900.00 | 00012857897413 | ANT?NIO LIRA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UNIFORMES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA DO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/11/2018 | 800.00 | 00008225506448 | JOSIAS LOURENÇO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL JO?O IN?CIO CATU DO DISTRITO DE MTA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003304 | 30/11/2018 | 8148.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE MO?DA, CARNE SEM OSSO, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 0003302 | 30/11/2018 | 540.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 09 PONTOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA E IGD SUAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTES AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003303 | 30/11/2018 | 484.70 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE MO?DO, CARNE SEM OSSO, SALSICHA E FRANGO INTEIRO, DESTINADA A MERENDA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/11/2018 | 1050.00 | 00010376738405 | ALEXSANDRO MANUEL ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO P?BLICO DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA BZH 7213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/11/2018 | 690.00 | 00003831972877 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O S?TIO CH? DE CATIRINA AO SITIO ALECRIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA INSS RFB RET DARF DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2018 | 722.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2018 | 227.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001511 | 30/11/2018 | 1562.60 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE SEM OSSO, FRANGO, OVOS, E SALSICHA. DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001512 | 30/11/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001513 | 30/11/2018 | 240.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 04 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO PSFs DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122017 | 2001520 | 30/11/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 08/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/12/2018 | 5000.00 | 10701210000160 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA EMPRESA ACIMA CITADA DESTINADA A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/12/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/12/2018 | 1300.00 | 00004243050708 | SEVERINO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO E MEIO FIO, COMO TAMB?M NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS FLORIANO PEIXOTO E QUINTINO BOCAIUVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/12/2018 | 600.00 | 00031667255800 | MARCIANO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/12/2018 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/12/2018 | 800.00 | 00006746321410 | MARIA JOS? DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO IM?VEL DESTINADO A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/12/2018 | 2150.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA F?SICA (PAREDES, PISO E TELHADO) DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JO?O IN?CIO CATU E MARIA PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/12/2018 | 900.00 | 00008899925410 | GLEICY RIBEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS DIRETORES E COORDENADORES EM EDUCA??O POR OCASI?O DE REUNI?ES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001521 | 01/12/2018 | 1000.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001522 | 01/12/2018 | 2240.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 16 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001523 | 01/12/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001524 | 01/12/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001525 | 01/12/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001526 | 01/12/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2001527 | 01/12/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2001528 | 01/12/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 01/12/2018 | 2000.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA F?SICA (PAREDES, PISO E TELHADO) DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/12/2018 | 251.23 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/12/2018 | 1908.00 | 00007695601489 | ROSIMERE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA ROSEANE MOURA QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00001767082436 | LEANDRO LUIS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DA EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA E CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/12/2018 | 630.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRASILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM DESTINADO AS COMEMORA??ES DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE CURRAL DO SACO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 0003325 | 03/12/2018 | 194.00 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, TAIS COMO: CAIXA DE DESCARGA, ASSENTO SANIT?RIO E TINTAS LUX, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/12/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PRESTA??O DE CONTAS NA JUNTA SE DERVI?O MILITAR, COM SA?DA: 06/12/2018 ?S 06H E RETORNO 06/12/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001530 | 03/12/2018 | 131.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ATROPINA E TRAMAL, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001531 | 03/12/2018 | 94.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE NIFEDIPINO, DESTINADOS A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001532 | 03/12/2018 | 443.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE ALPRAZOLAM E CITALOPRAM, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001533 | 03/12/2018 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CATETER INTRAVENOSO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001534 | 03/12/2018 | 100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, DEXAMETASONA INJET?VEL, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001535 | 03/12/2018 | 610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, AZITROMICINA, DESTINADO A ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001536 | 03/12/2018 | 804.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, LUVA DE PROCEDIMENTO, DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182018 | 2001537 | 03/12/2018 | 3622.20 | 09647830000180 | ANDREA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS, TAIS COMO: CAIXA D'?GUA, JANELA ALUM?NIO, LIXA DE FERRO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PSFs DOS S?TIOS ALECRIM E PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001538 | 03/12/2018 | 2362.80 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDR?ULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: ADESIVO PL?STICO, BOMBA SUBMERSA, PIA INOX, ENTRE OUTROS, UTILIZADOS PARA MANUTEN??O DOS PSFs DOS S?TIOS ALECRIM E PICADAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442017 | 2001540 | 04/12/2018 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS REFERENTES ? ATENDIMENTOS EM PSIQUIATRIA NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 04/12/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESS?O DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 04/12/2018 | 384.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DA SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, REF A 11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001543 | 04/12/2018 | 3960.20 | 10831701000126 | Larmed Distribuidora de Medicamentos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: ALPRAZOLAM, AMITRIPTILINA, CLONAZEPAM, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/12/2018 | 530.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A V?RIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR-0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/12/2018 | 424.20 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENSIAMENTO 2019, VISTORIA, SEGURO OBRIGAT?RIO, ENTRE OUTROS, DO VE?CULO DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/12/2018 | 220.00 | 00008527063409 | LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/12/2018 | 800.00 | 00071266405445 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS A ESTA EDILIDADE NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURAN?AS E POLICIAIS MILITARES DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/12/2018 | 30.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003330 | 04/12/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00082610282400 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA APRESENTA??O ART?STICA REALIZADA POR OCASI?O DA INAUGURA??O DA AMPLIA??O DA UBS DOROTHY SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 04/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003334 | 05/12/2018 | 19690.61 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECU??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO-PB, CONTRATO REPASSE N?1003847-55 - N? SINCONV 782585, BOLETIM DE MEDI??O 02. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/12/2018 | 954.00 | 00004488102476 | NADJA KATIA MORAES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DA PROFESSORA LUCIANA BARRETO QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003336 | 05/12/2018 | 3600.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003337 | 05/12/2018 | 3600.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003338 | 05/12/2018 | 3600.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003339 | 05/12/2018 | 3600.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003340 | 05/12/2018 | 2375.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DIST. DE MATA VIRGEM E S?TIO BOA VISTA PARA ESCOLAS MUN.DOS S?TIOS AGUDO E BOA VISTA EM VE?CULO DE PLACA KGQ6843, DURANTE TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003341 | 05/12/2018 | 2699.90 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO BALAN?A E LADEIRA GRANDE PARA O S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIE 9631, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003342 | 05/12/2018 | 2318.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003343 | 05/12/2018 | 2991.36 | 00005663614427 | EMILIO LOURIVAL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MIMOSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA JMC 7332/PE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003344 | 05/12/2018 | 2074.80 | 00002452157430 | JADILSON RAIMUNDO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MIMOSO E OLHO D'?GUA DOCE PARA A?UDINHO EM VEICULO DE PLACA JLG-7950, NO TURNO DA TARDE, REL. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003345 | 05/12/2018 | 1582.70 | 00061342483472 | JOSENALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS CACIMBA CERCADA, ESTIVAS E JARDIM PARA ESCOLA DIST. MATA VIRGEM, EM VE?CULO DE PLACA MZQ9686PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOV. DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003346 | 05/12/2018 | 2318.00 | 00071387376454 | WILLAMS IVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PANELA DO BODE E SIPAUBA DE CIMA E DE BAIXO, PARA ESCOLA MUNICIPAL DE LADEIRA GRANDE EM VE?CULO DE PLACA JLC 0777-PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOV. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003347 | 05/12/2018 | 1602.08 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003348 | 05/12/2018 | 1839.20 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNODA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003349 | 05/12/2018 | 2010.20 | 00011037787498 | JOSEFA JOSEANE RAIMUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PREST. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLA DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA, EM VE?CULO DE PLACA-KGQ-4342-PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003350 | 05/12/2018 | 1602.08 | 00012438159499 | REJANEIDE BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KKJ4787PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003351 | 05/12/2018 | 1197.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003352 | 05/12/2018 | 1197.00 | 00010833758497 | JOSE ISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE LADEIRA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHL2861PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003353 | 05/12/2018 | 4655.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA, LADEIRA GRANDE, BALAN?A E SIPA?BA PARA O S?TIO PANELA DO BODE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JLG7950/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003354 | 05/12/2018 | 4636.00 | 00032136021400 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SIPAUBA DE BAIXO PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA-HPA 8596PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003355 | 05/12/2018 | 1839.20 | 00007046977429 | JOSE ADRIANO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?T. SIPA?BA DE BAIXO E DE CIMA, COQUEIROS E BALAN?A PARA A ESCOLA DO S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA KJK 3894/PE, DURANTE O TURNODA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003356 | 05/12/2018 | 1602.08 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO P? DO SERR?O PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JLY 2035/PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003357 | 05/12/2018 | 2327.50 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE CIMA PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003358 | 05/12/2018 | 2327.50 | 00028034199800 | GENILDO OTACILIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPAUBA DE CIMA PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KGO7014PE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003359 | 05/12/2018 | 2327.50 | 00004528386496 | CATARINA BIANOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUD. DE SIPA?BA DE CIMA E DE BAIXO COQUEIROS E BALAN?A PARA O S?TIO PANELA DO BODE, EM VE?CULO DE PLACA HPA8596/PE, DURANTE O TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUT.E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003360 | 05/12/2018 | 1368.00 | 00013326291485 | DIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KFL 6713 PE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003361 | 05/12/2018 | 4940.00 | 00062979213420 | VALDEMIR CABRAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE, CH? DE CATIRINA E SIPA?BA PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KGG 9953/PB, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003362 | 05/12/2018 | 4655.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO ALECRIM PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KSS8732PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003363 | 05/12/2018 | 2897.88 | 00021361932104 | PAULO GABRIEL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA NBO1093PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003364 | 05/12/2018 | 2517.50 | 00012268705463 | JEFFERSON DA SILVA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS SERRA DO CANTO E BAIXA DE ORAT?RIO PARA ESCOLA DO POV DE ORAT?RIO EM VE?CULO DE PLACA NMN4519-PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003365 | 05/12/2018 | 4655.00 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE BAIXO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003366 | 05/12/2018 | 2141.30 | 00011361652403 | FLAVIO SEVERINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ESCOLAS DO S?TIO LADEIRA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA- KOG-9006-PB, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003367 | 05/12/2018 | 2460.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003368 | 05/12/2018 | 2460.50 | 00011606807447 | WELINGTTA SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS LADEIRA GRANDE PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA JMD1804PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003369 | 05/12/2018 | 2967.04 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO PARA ESCOLA DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003370 | 05/12/2018 | 1995.00 | 00006421980473 | JOSIMAR MEDEIROS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO A?UDINHO E MIMOSO PARA ESCOLA DO S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA JNB 6402/PE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003371 | 05/12/2018 | 2234.40 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA O S?TIO PICADAS, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003372 | 05/12/2018 | 2327.50 | 00004909487409 | JOSE SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURRAL DO SACO PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA KIL 7368 -PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 05/12/2018 | 7020.00 | 21127638000168 | SILVANIA GOMES CIRIMELE EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 156 EXAMES DE MAMOGRAFIA COM LAUDOS, REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000432017 | 2001546 | 05/12/2018 | 120.00 | 07820567000153 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM 02 PONTOS ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MB DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO, REALIZADOS NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 2001547 | 05/12/2018 | 1312.60 | 01288673000151 | FERNANDO PEÇAS DIESEL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE KIT DE EMBREAGEM E PIV? SUSPENS?O, DESTINADAS AO USO DO VE?CULO L200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 05/12/2018 | 3000.00 | 21708560000175 | JOS? ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS ELETRICISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, TAIS COMO: INSTALA??O CONSULT?RIO ODONTOL?GICO, INSTALA??O COM MANUTEN??O DO AR CONDICIONADO, CONSERTO GABINETE ODONTOL?GICO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001549 | 05/12/2018 | 2126.70 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTES A COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001550 | 06/12/2018 | 1465.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, TAIS COMO: A??CAR, ARROZ PARBOLIZADO, CARNE DE CHARQUE E MACARR?O ESPAGUETE, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001551 | 06/12/2018 | 574.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS, A??CAR E CAF? EM P?, DESTINADOS AS UBSs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 06/12/2018 | 1200.00 | 00023772352472 | MARIA HERNESTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS DESTA CIDADE RELATIVO AO PER?ODO DE 23 DE SETEMBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 06/12/2018 | 2000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS DO S?TIO PICADAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/12/2018 | 1060.00 | 00004355763480 | EDVANDO SEBASTIAO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA INERNA E DOS PORT?ES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/12/2018 | 425.00 | 00002625949430 | C?LIO FERREIRA DE ESP?NDOLA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE ALGOD?O DOCE, DESTINADO ?S CRIAN?AS , DURANTE A ABERTURA DA BRIQUEDOTECA DO CRAS/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/12/2018 | 630.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO ESPA?O DURANTE A ABERTURA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/12/2018 | 451.69 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PIRULITO CORA??O, BALA BANZ?, MINI IOI?, MINI PI?O E SACOLA TNT. DESTINADOS AS CRIAN?AS DURANTE A ABERTURA DA BRINQUEDOTECA DO CRAS/CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Cultura | Lazer | LAZER NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/12/2018 | 334.00 | 09139551000296 | SEBRAE - CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARTICIPA??O DO MUNIC?PIO NA 14? RURALTUR - FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, REALIZADA E MAREIA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 07/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE PICADAS, REERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 07/12/2018 | 243.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO M?DICO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 07/12/2018 | 4.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGN?TICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/12/2018 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLACA REFLETIVA PARA O VE?CULO DE CAMINH?O DE PLACA OGD 9429, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/12/2018 | 175.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DI?RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PEND?NCIA JUNTO ? CAIXA ECON?MICA FEDERAL. COM SA?DA DIA 07/12 AS 07H E RETORNO DIA 08/12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/12/2018 | 650.00 | 00070229549411 | EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MARIA BARBOSA DE SOUZA NO S?TIO ALECRIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 07/12/2018 | 450.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE ETIENE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 07/12/2018 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A EXAMES CITOPATOL?GICO, REALIZADO NA PACIENTE IVONE BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/12/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/12/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/12/2018 | 2404.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/12/2018 | 12954.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O MENSAL A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNIC?PIOS-CNM, CONFORME ANEXO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 10/12/2018 | 27959.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE SA?DE - EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2001568 | 10/12/2018 | 3600.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152018 | 2001569 | 10/12/2018 | 4200.00 | 00004409260413 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, EM VE?CULO DE PLACA LTX 0509/PB, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTA??O DO M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA N? 090/2017, REF M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 10/12/2018 | 9000.00 | 00039494195434 | MARCOS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARM?CIA B?SICA, CASA DE SA?DE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTA??O DE M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PORTARIA N?090/2017 DE 03 DE ABRIL DE 2017, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001574 | 10/12/2018 | 3120.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RCIFE, CONDUZINO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00071059941422 | VIVIAN RIVERA SALINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM MORADIA E ALIMENTA??O DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, PORTARIA N? 090/2017. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBOR DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2018 | 72576.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/12/2018 | 250996.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003394 | 10/12/2018 | 3283.20 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUC? E COV?ES PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA HOO-1020-PE,NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003395 | 10/12/2018 | 2006.40 | 00009225026412 | ANTONIO EDNALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGUDO E BOA VISTA PARA A ESCOLA DO DIST. DE MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA HVF 5910 PE NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003400 | 10/12/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/12/2018 | 30.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/12/2018 | 3816.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2018 | 15869.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE N?MERO 0515-46.2016.8.15.0401, PROMOVIDO POR MAR?LIA CORREIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/12/2018 | 14913.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE A INSS, RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/12/2018 | 7146.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS, RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2018 | 9184.83 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/12/2018 | 70.00 | 00011946112496 | RODRIGO BASTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PRESTA??O DE CONTAS NA CENTRAL DE POL?CIA CIVIL (IPC), COM SA?DA: 10/12/2018 ?S 06H E RETORNO 10/12/2018 ?S 18HRS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/12/2018 | 500.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2018 | 49521.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/12/2018 | 700.00 | 00025045652400 | ANTONIO ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM TERRENO SITUADO NO S?TIO BARROS NESTE MUNIC?PIO, DESTINADO AO DEP?SITO DE RES?DUOS S?LIDOS COLETADOS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/12/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 10/12/2018 | 24336.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ACS, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 10/12/2018 | 4568.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 10/12/2018 | 12504.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - PSF, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 10/12/2018 | 8869.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 10/12/2018 | 6034.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 10/12/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - NASF, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 10/12/2018 | 1417.99 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 10/12/2018 | 1350.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2001571 | 10/12/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - ESTATUT?RIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/12/2018 | 400.00 | 00084616652449 | JOSE GENTIL BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS NO S?TIO ALECRIM REF A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/12/2018 | 450.00 | 00006055040409 | ENILSON LOUREN?O DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003413 | 11/12/2018 | 2420.60 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUCA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KLH9119PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003414 | 11/12/2018 | 2430.28 | 00004662190401 | DIOBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA MNV 7726, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003415 | 11/12/2018 | 1760.00 | 00003068028485 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MZK 7090PE NO TURNO DA TARDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003416 | 11/12/2018 | 1854.00 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003417 | 11/12/2018 | 2225.28 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PICADAS PARA ESCOLA DO S?TIO CURRAL DO SACO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003418 | 11/12/2018 | 2173.60 | 00004934347470 | ADRIANO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA A SEDE DESTE MUNIC?PIO EM VE?CULO DE PLACA KKV 6006/PE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003419 | 11/12/2018 | 2450.24 | 00010251615480 | HELIO DO CARMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO JUC? PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACA KGP-9017 RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003420 | 11/12/2018 | 2430.28 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO JUC? PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JPN 2961PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001577 | 11/12/2018 | 2080.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 11/12/2018 | 830.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 11/12/2018 | 650.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ?REA ABERTA DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 11/12/2018 | 1060.00 | 00006108238410 | EDILSON BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS EM MOTOCICLETA DE PLACA KKZ 7785/PE, CONDUZINDO O COORDENADOR DE VIGIL?NCIA PARA DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 11/12/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PR?DIO DO POSTO DA UBS DOROTY SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/12/2018 | 954.00 | 00093034202415 | MARIA DAS DORES G DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13? SAL?RIO DA PENSIONISTA ACIMA CITADA, RELATIVO AO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003432 | 12/12/2018 | 3200.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA E ASSESSORIA, CORRESPONDENDO ? ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA OS SETORES DE LICITA??ES E CONTRATOS REF. AO M?S DE 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001582 | 12/12/2018 | 1800.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 15 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001583 | 12/12/2018 | 560.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 04 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001584 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS RELACIONADAS A SA?DE, PILOTANDO A MOTO COM SOM PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 12/12/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A RM DA BACIA, REALIZADA EM MATHEUS RIQUELME BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 12/12/2018 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A RM DO T?RAX COM CONTRASTE, REALIZADO EM LUCIVANDIA DOS SANTOS BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001588 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001589 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 04 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 12/12/2018 | 954.00 | 00008034725447 | JOSE ADALBERTO FELIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS SUBSTITUINDO A SRA. JOSEFA JOELMA FRANCISCA MACIEL, QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS, LOTADA NA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00011732841411 | JOSE ROBERTO RAMOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO ?NCORA DO PSF DO S?TIO JARDIM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 12/12/2018 | 3400.00 | 00009997061446 | JHONATHAN AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA TROCA DE ?LEO, TROCA DE LONA DE FREIO E PASTILHAS DE ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS, TROCA DE BUCHAS DA BANDEJA E MANUTEN??O EM ROLAMENTOS DE RODAS NO VE?CULO DE PLACAQFP 3087/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 12/12/2018 | 2500.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO, TROCA DE LONA DE FREIO, REPAROS EM PNEUS, MANUT. DA CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO NQH 0172/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 12/12/2018 | 850.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM DESTINADO A REALIZA??O DE CAMPANHA ANTIR?BICA E H1N1, REALIZADA PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001595 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 10 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001596 | 12/12/2018 | 520.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001601 | 12/12/2018 | 1937.16 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003421 | 12/12/2018 | 19690.61 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO/PB. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003422 | 12/12/2018 | 705.60 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUC E CH? DO TOURO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090. RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/12/2018 | 1062.40 | 00011033590703 | JOSE ORLANDO JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUC E CH? DO TOURO, PARA FREQUENTAREM AULAS NESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA LMS 2090. RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003427 | 12/12/2018 | 2482.92 | 00003410268405 | ROBERTO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTIVAS, JARDIM E CACIMBA CERCADA PARA ESCOLA DO DIST. MATA VIRGEM EM VE?CULO DE PLACA JWG 8019 PE, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003428 | 12/12/2018 | 3523.36 | 00003125905478 | JOAO IVAN PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA MMN 7404PE, NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003429 | 12/12/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003430 | 12/12/2018 | 1689.60 | 00088008924420 | PAULO AGUIAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COAB PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE PLACA JUB 8071, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/12/2018 | 718.72 | 00518510000155 | MONDEO TOUR - GOLDEN TOUR TUR. E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS A?REAS, IDA E VOLTA, COM DESTINO A SALVADOR, PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FNDE EM A??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003440 | 12/12/2018 | 3183.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003441 | 12/12/2018 | 5136.94 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003442 | 12/12/2018 | 3737.18 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QSE 2978. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003443 | 12/12/2018 | 1272.86 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003444 | 12/12/2018 | 3233.40 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003445 | 12/12/2018 | 1338.63 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003446 | 12/12/2018 | 2287.46 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/12/2018 | 70.00 | 00058002774434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM SENAR - PB, COM SA?DA DIA 11/12 AS 10H E RETORNO DIA 11/12 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/12/2018 | 87.50 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPRR DE REUNI?O COM O SENAR, COM SA?DA DIA 11/12 AS 10H E RETORNO DIA 11/12 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/12/2018 | 38.50 | 00005592838492 | GIVALDO FRANCISCO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O SENAR-PB, COM SA?DA DIA 11/12 AS 10H E RETORNO DIA 11/12 AS 18H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/12/2018 | 900.00 | 00004317156458 | FABRICIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PODA DE ?RVORES DE V?RIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 12/12/2018 | 751.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UBS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001598 | 12/12/2018 | 4270.20 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 5752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001599 | 12/12/2018 | 4849.55 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA L 200, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001600 | 12/12/2018 | 3257.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 2001602 | 12/12/2018 | 3106.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR: ?LCCOL GEL, ATADURA DE CREPOM E PAPEL GRAU CIR?RGICO, DESTINADO ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001603 | 12/12/2018 | 2085.50 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO CARNE SEM OSSO, FRANGO, OVOS, SALSICHA E CARNE MO?DA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003436 | 12/12/2018 | 312.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003437 | 12/12/2018 | 470.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003439 | 12/12/2018 | 4779.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NQC 9631. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/12/2018 | 600.00 | 00008569603495 | GEANE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/12/2018 | 150.00 | 00012254463411 | EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003438 | 12/12/2018 | 1554.19 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, PARA GOL, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST?NCIA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFZ 5782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/12/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 13/12/2018 | 5353.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 13/12/2018 | 1005.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 13/12/2018 | 2750.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 13/12/2018 | 1951.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 13/12/2018 | 1327.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 13/12/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 13/12/2018 | 311.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 13/12/2018 | 297.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 13/12/2018 | 2500.00 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE INSTALA??O E MANUTEN??O EL?TRICA NOS PSFs DE PICADAS E MATINADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 2001614 | 13/12/2018 | 3036.65 | 21604741000151 | ISABELA FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS EL?TRICOS DIVERSOS, TAIS COMO: CABO FLEX?VEL, FITA ISOLANTE, INTERRUPTOR, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AOS PSFs DE PICADAS E MATINADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 13/12/2018 | 839.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/12/2018 | 55219.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/12/2018 | 15966.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/12/2018 | 500.00 | 00008894288404 | JULY EMERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE ARTES GR?FICAS DESTINADAS A CONFEC??O DE BANDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003458 | 13/12/2018 | 1588.40 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO COV?ES E DOIS RIACHOS PARA ESCOLA DO S?TIO JUC? EM VE?CULO DE PLACA KFN3896PE, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003459 | 13/12/2018 | 1846.80 | 00001394627408 | MARCELO ERONILDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA QDJ 2416/PE, NO TURNO DA TARDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003460 | 13/12/2018 | 1862.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO MATINADAS PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA JTL 7471PE NO TURNO DA MANH?, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003461 | 13/12/2018 | 1839.20 | 00089225716400 | COSMO FILOMENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV DE MATINADAS PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KHE 9885 PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003462 | 13/12/2018 | 2327.50 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO SIPA?BA DE CIMA PARA ALECRIM EM VE?CULO DE PLACA KJC 3729PB, NO TURNO DA NOITE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003463 | 13/12/2018 | 1705.44 | 00002829859480 | Antonio Costa de Aguiar | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS S?O DOMINGOS, MUMBUCA E CH? DO TOURO PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA KFI2626PE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003464 | 13/12/2018 | 1602.08 | 00071574770411 | ANSELMO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO CH? DE CATIRINA PARA O S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KGE 9080, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003465 | 13/12/2018 | 1123.20 | 00003908785456 | ADEILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATINADAS, LADEIRA DO VEADO, TRAPIAR E ?GUA BRANCA PARA ESCOLA DO SITIO MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA LVO 2973PE, NO TURNO DA MANH?,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003466 | 13/12/2018 | 2067.20 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SERRA DA LAGOA DE DENTRO E PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE PARA ESCOLAS DESTE MUN. EM VE?CULO DE PLACA KFF 0797/PE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003467 | 13/12/2018 | 2410.72 | 00070001162772 | RENATO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE UMBUZEIRO PARA O S?TIO JUC?, EM VE?CULO DE PLACA KFF0797PE NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003468 | 13/12/2018 | 1309.10 | 00084042184472 | JOSE ANAILTON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS S?TIOS BENGALAS, VILA NOVA E CH? DO TOURO, PARA ESCOLAS DESTA CIDADE,EM VE?CULO DE PLACA LLO 6857/PB, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOV. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 13/12/2018 | 6151.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS. REFERENTE 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 13/12/2018 | 500.00 | 00092124070487 | JAMILSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE VIDROS NO GABINETE DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/12/2018 | 2020.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/12/2018 | 10894.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/12/2018 | 2849.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/12/2018 | 528.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL, DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001616 | 14/12/2018 | 2595.93 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001617 | 14/12/2018 | 922.11 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001618 | 14/12/2018 | 239.35 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 9636. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 14/12/2018 | 250.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTES A COMPLEMENTA??O DE EXAMES CITOPATOL?GICOS, REALIZADOS NA PACIENTE IVONE BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 14/12/2018 | 700.00 | 00008464288492 | PEDRO THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE ARTES VISUAIS DESTINADAS A UBS DOROTY SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 14/12/2018 | 800.00 | 00003196172465 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO PESSOA DA SEC. DE SA?DE, POR OCASI?O DE REUNI?O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/12/2018 | 2300.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO NO PR?DIO DA EXTENS?O DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE E REPAROS NA ESTRUTURA F?SICA NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS CEL. ANT?NIOPESSOA E MARIA PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/12/2018 | 1060.00 | 00007760938438 | HUGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE PORTAS, CADEIRAS E CARTEIRAS, TROCA DE FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/12/2018 | 320.00 | 00005070299417 | JULYANNA DE SOUSA BARBOSA GERMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA: A CRIA??O LITER?RIA, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O I MALU (MOVIMENTO ART?STICO LITER?RIO DE UMBUZEIRO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003476 | 14/12/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/12/2018 | 800.00 | 00003196172465 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS COORDENADORES E DIRETORES DA SEC. DE EDUCA??O, POR OCASI?O DE REUNI?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/12/2018 | 900.00 | 08704413003184 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DO SAL?O DE CULTURA IN? E IVONE SOUTO DESTINADO A REALIZA??O DE REUNI?ES COM COORDENADORES E DIRETORES DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/12/2018 | 50.75 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003471 | 14/12/2018 | 835.99 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242018 | 2001622 | 14/12/2018 | 10266.26 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, TAIS COMO: SACO PARA LIXO, VASSOURA, RODO, ENTRE OUTROS. DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/12/2018 | 530.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E PINTURA DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SEDE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/12/2018 | 1350.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAG?GICAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/12/2018 | 1060.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE CADASTRO DE BENEFICI?RIOS DO BPC, NO CADASTRO ?NICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003469 | 14/12/2018 | 3365.58 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003470 | 14/12/2018 | 1141.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/12/2018 | 2500.00 | 00006528111405 | LUCIBERTO XAVIER CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO REFOR?O POLICIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA, BEM COMO, DURANTE AS ELEI??ES DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/12/2018 | 1500.00 | 17698900000157 | ADAUTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DOS M?SICOS DA BANDA "HENRY FREITAS", QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE EM PRA?A P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/12/2018 | 155.45 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRATOS DESCART?VEIS, BANDEJAS, GARFOS DESCART?VEIS, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001624 | 15/12/2018 | 2400.00 | 00006387877423 | JOSE FERNANDES BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O S?TIO ALECRIM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA PEI 5365-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 2001625 | 15/12/2018 | 2400.00 | 00005982485446 | JOSE FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DESTA CIDADE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, CONDUZINDO UMA EQUIPE DO PSF DUTANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 EM VE?CULO DE PLACA KIX0349PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001626 | 15/12/2018 | 1200.00 | 00008984505439 | RUBENS BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O S?TIO PICADAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, EM VE?CULO DE PLACA MNB 2043/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001627 | 15/12/2018 | 1200.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS EM VE?CULO DE PLACA KKV 3545/PE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2001628 | 15/12/2018 | 1600.00 | 00007265954890 | JOSE FERNANDO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF (FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA), NO SEGUINTE ITINER?RIO: SEDE DO MUNIC?PIO PARA PSF DO DISTRITO DE MATA VIRGEM,ALECRIM, PICADAS E MATINADAS, SAINDO DE MANH? E VOLTANDO A TARDE NAS TER?AS E QUINTAS, DURANTE O PER?ODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 2001629 | 15/12/2018 | 2000.00 | 00008728031474 | ROBERTO DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA PEX 8710 PE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412017 | 0003487 | 17/12/2018 | 1790.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/12/2018 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA. REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003490 | 17/12/2018 | 10002.06 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ALHO ARGENTINO, AVEIA EM FLOCOS, BEBIDA L?CTEA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003491 | 17/12/2018 | 8100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 27 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA MANH?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003492 | 17/12/2018 | 8100.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 27 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS, EM VE?CULO DE PLACA KJP 6834/PE, DURANTE O TURNO DA NOITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001630 | 17/12/2018 | 1.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: AMOXILINA, ATENOLOL, LORATADINA E NIMESULIDA, DESTINADAS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042018 | 2001631 | 17/12/2018 | 1919.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: BIPERIDENO, CLORPROMAZINA E RISPERIDONA, DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | MANUT.ATIV.RELACIONADAS A FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001632 | 17/12/2018 | 3539.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: ALBENDAZOL, AMOXILINA, ANLODIPINO, ENTRE OUTROS, DESTINADAS A FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001633 | 17/12/2018 | 333.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DIVERSOS, TAIS COMO: ADRENALINA, DEXAMETAZONA, DIPIRONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082018 | 2001634 | 17/12/2018 | 6525.00 | 00000840230400 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 45 PR?TESES DENT?RIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 17/12/2018 | 800.00 | 21667062000121 | IERONILDO DAUGSON FERREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE TRATAMENTO DE DADOS, IMPRESS?O DE RELAT?RIO MENSAL DE FREQU?NCIA, ATUALIZA??O E AJUSTES DE CADASTRO DOS FUNCION?RIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE PONTO BIOM?TRICO, DUR. O M?S DE 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 2001636 | 17/12/2018 | 2700.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO: ADO?ANTE, ALHO, BISCOITO ROSQUINHA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 17/12/2018 | 1580.00 | 00006782514109 | MAIKEL DUBERGEL SANCHEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EDUCA??O PERMANENTE NO CURSO DE ATUALIZA??O PARA OS AENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO COM OS TEMAS: DOEN?AS CR?NICAS E IMUNOPREVEN?VEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA - COBRAN?A DE ART, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/12/2018 | 2000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA DE DE FOSSAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A UMA DI?RIA COM CAMINH?O SUGADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003496 | 18/12/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV. DE CONT. E PLAN. ORC. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE P?BLICA E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCI?RIO, PRESTADOS DURANTE M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/12/2018 | 38.50 | 00092046886453 | MARINALVA ALEXANDRINA DA SILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA, COM DESTINO A QUEIMADAS, PARA ACOMPANHAR UMA CRIAN?A PARA EXAME DE CORPO DE DELITO. COM SA?DA DIA: 17/12 AS 04H E RETORNO DIA 17/12 AS 08H30M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/12/2018 | 38.50 | 00008560050450 | JOSEFA VILMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DI?RIA COM DESTINO A QUEIMADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA CRIAN?A PARA UM EXAME DE CORPO DE DELITO, COM SA?DA DIA 17/12 AS 04H E RETORNO DIA 17/12 AS 08H30M. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00005526521800 | JOÃO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE LEITE DESTINADO A DISTRIBUI??O COM AS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS: MATINADAS, JUC?, PICADAS E A?UDINHO, EM VE?CULO DE PLACA NOB 2513/PE, REFERENTE AO PER?ODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 18/12/2018 | 5247.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13? SAL?RIO DA FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001641 | 18/12/2018 | 2060.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA DURANTE O PER?ODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001642 | 18/12/2018 | 6610.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA DURANTE O PER?ODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 18/12/2018 | 491.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGAT?RIO, BOMBEIRO, ENTRE OUTROS, REFERENTE A AMBUL?NCIA DE PLACA QSH 8410, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/12/2018 | 157.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/12/2018 | 4000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O GERAL NA BOMBA INJETORA DA CATERPILAR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/12/2018 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DE MATA VIRGEM. COMPET?NCIA SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/12/2018 | 1152.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE TOALHAS SENSA??O ATL?NTICA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/12/2018 | 950.00 | 00010820617431 | REODILSON DASILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE M?SICA DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MARIA BARBOSA DE SOUZA E JO?O IN?CIO CATU DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/12/2018 | 81.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DA MERENDA DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/12/2018 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE. COMPET?NCIA DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/12/2018 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O. COMPET?NCIA DEZEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/12/2018 | 127.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/12/2018 | 25.65 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA QUIRINO BARBOSA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/12/2018 | 56.06 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/12/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO CUIDADORA DAS CRIAN?AS DO ENSINO INFANTIL DURANTE O TRANSPORTE DE SUAS CASAS AT? A ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/12/2018 | 640.00 | 00070743275497 | ANA BEATRIZ ALEIXO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA BILBIOTECA P?BLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/12/2018 | 11500.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA DE ANDRADE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLUSAS TAMANHO ADULTO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS P?BLICAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/12/2018 | 2274.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS, TAIS COMO:CRECHE TEREZINHA LINS PESSOA, EMEF MARINA PESSOA, BIBLIOTECA P?BLICA, ENTRE OUTROS. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/12/2018 | 2870.00 | 27071748000131 | ELIVELTON OLIVEIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP EM BOTIJ?ES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/12/2018 | 2400.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONFIGURA??O E MANUTEN??O DO S?TIO VIRTUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/12/2018 | 1417.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS, TAIS COMO: MERCADO P?BLICO, SANIT?RIO P?BLICO, A?OUGUE MUNICIPAL, ENTRE OUTROS. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/12/2018 | 2775.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA. COMPET?NCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUI??O PARA ESTA FEDERA??O REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/12/2018 | 36.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 18/12/2018 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REF. A URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, REALIZADO EM ZENAIDE BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 18/12/2018 | 1500.00 | 00010113031408 | LARISSA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA??O E MORADIA DE M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS, CONFORME PORTARIA 090/2017, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 18/12/2018 | 23.36 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 18/12/2018 | 78.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE 3395-1194, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 18/12/2018 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE 3395-1194, REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 18/12/2018 | 130.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE 3395-1194, REFERENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 18/12/2018 | 106.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SA?DE, TELEFONE 3395-1478, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 18/12/2018 | 2598.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE V?RIOS PR?DIOS, ENTRE ELES: POSTO DE SA?DE, SECRETARIA DE SA?DE, ACADEMIA DA SA?DE. COMPET?NCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/12/2018 | 1154.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPET?NCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003527 | 19/12/2018 | 2980.00 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CARNE DE BOI SEM OSSO E CARNE MO?DA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/12/2018 | 51.95 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/12/2018 | 12.36 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A RENOVA??O DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202018 | 2001650 | 19/12/2018 | 2028.10 | 22128802000114 | ANDRE LUIZ FAUSTINO DE OLIVEIRA 04697292448 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM G?NEROS ALIMENT?CIOS, TAIS COMO FRANGO E OVO. DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003526 | 19/12/2018 | 1400.00 | 00004943022405 | ALEX BARBOSA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LEITE DESTA CIDADE PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: MATA VIRGEM, ESTIVAS, AGUDO E BOA VISTA, EM VE?CULO DE PLACA MXS 7810 PE, DURANTE O PER?ODO DE 19/08 A 19/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/12/2018 | 49.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/12/2018 | 467.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/12/2018 | 49.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/12/2018 | 467.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPET?NCIA 01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/12/2018 | 954.00 | 00010244556458 | JOSÉ RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O MOTORISTA ARC?NIO BARBOSA DE OLIVEIRA, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNIC?PIO, POR MOTIVO DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/12/2018 | 15870.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB-PREV-PARC 60, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 2001654 | 20/12/2018 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O EM CONSULTORIA T?CNICA, ALOCA??O DE SISTEMA DE INFORM?TICA E SUPORTE T?CNICO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODU??O SIA/SUS, CONSOLIDA??O DE PRODU??O AMBULATORIAL E GERA??O DO PBA-C E BPA-I MAGN?TICO, INSTALA??O DO SISTEMA E-SUS E TRANSMISS?O DE DADOS PARA O MS E SES. CONFORME PREG?O 12/2017 - PARCELA 09/12. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/12/2018 | 200.00 | 00010500274428 | JOSEFA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N? 322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/12/2018 | 150.00 | 00006159091409 | FABIANA PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BENEF?CIO EVENTUAL (LEI N?322/2016) PARA CUSTEAR O ALUGUEL SOCIAL DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2018 | 442.59 | 29279992000110 | VITORIA LUCIA BARBOSA LOPES DE ASSIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPO BUCKS, COPO BALADA, PRATO SERTPLAST, ENTRE OUTROS. DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003543 | 20/12/2018 | 3000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCAT?CIOS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N? 002 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/12/2018 | 875.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE CARTUCHOS HP E SAMSUNG, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/12/2018 | 35.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE TARJETAS PARA O ?NIBUS DE PLACA QFF 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/12/2018 | 35.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAR DE TARJETAS PARA O ?NIBUS DE PLACA QFG 1023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00004123854494 | EURIDES RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2018 | 1060.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ?REA ABERTA DA ESCOLA CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00006059072429 | PAULO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU??O DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO E PEQUENOS REPAROS NA ESRTUTURA F?SICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBS DO S?TIO PICADAS E FARM?CIA B?SICA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 20/12/2018 | 224.91 | 02323033000289 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA SPRINTER - AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 20/12/2018 | 1305.53 | 02323033000289 | UNIDAS VE?CULOS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BUCHA DE LIMPEZA, ANEL VEDA??O E FILTRO COMBINADO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN??O NA SPRINTER - AMBUL?NCIA DO SAMU DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001655 | 20/12/2018 | 1120.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 07 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001656 | 20/12/2018 | 1150.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 23 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 20/12/2018 | 105.07 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DE MATINADAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 21/12/2018 | 950.00 | 00013670553428 | EVA DANIELE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA ACS MICHELE ALVES BARBOSA, QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 21/12/2018 | 3200.00 | 00003196172465 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUF? DESTINADO AOS FUNCION?RIOS DA SEC. DE SA?DE POR OCASI?O DE CONFRATERNIZA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00025199498487 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PR?DIO DESTINADO A INSTALA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DO POV. DE MATINADAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/12/2018 | 3678.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | CONST.REF.E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003549 | 21/12/2018 | 13838.71 | 27512389000100 | FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDI??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS NO MUNIC?PIO DE UMBUZEIRO/PB. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/12/2018 | 1250.00 | 00001567568467 | MARIVALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DAS CALHAS DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS CEL, ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/12/2018 | 87263.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS, COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/12/2018 | 530.00 | 00003522028406 | ROBERTO LUIZ SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE MATA VIRGEM DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/12/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL, LEI N?322/2016), REL. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/12/2018 | 1380.00 | 00006477463440 | LUACY FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO COM GRUPOS DE SCFV DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/12/2018 | 1060.00 | 00001716137322 | MARIA HELENILDA DA COSTA BESERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O DE CADASTRO DE BENEFICI?RIOS DO BPC, NO CADASTRO ?NICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/12/2018 | 467.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DE JANEIRO DE 1980, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/12/2018 | 49.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS DE JANEIRO DE 1980, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/12/2018 | 1182.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE INSS REFERENTE A COMPET?NCIA DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/12/2018 | 1060.00 | 00008041480403 | MARCOS FLORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO TR?NSITO DURANTE AS FEIRAS LIVRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/12/2018 | 1800.00 | 00008023977431 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO ?RBITRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/12/2018 | 930.00 | 00010098750437 | MARIA DO AMPARO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO SOM DE NATAL PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/12/2018 | 1908.00 | 00070229135447 | L?GIA G. CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUI??O A PROFESSORA QUE SE ENCONTRAVA DE LICEN?A M?DICA, SRA. TEREZINHA BARRETO,RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANTER PROGRAMA DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/12/2018 | 5.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 24/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 24/12/2018 | 500.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO, CORREIA, MANUTEN??O DE FREIO E EMBREAGEM DOS VE?CULOS GOLS DE PLACAS QFZ 1846 E QFZ 5752, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 24/12/2018 | 500.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO, CORREIA, MANUTEN??O DE FREIO E EMBREAGEM DOS VE?CULOS GOLS DE PLACAS QFZ 1846 E QFZ 5752, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 24/12/2018 | 1000.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DO DISCO DE EMBREAGEM E MANUTEN??O DE FREIO, REALIZADOS NO VE?CULO L200 DE PLACA QFP 3087, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 2001665 | 24/12/2018 | 910.00 | 00004160997422 | ANDRÉ JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DO PSF DESTA CIDADE PARA O POVOADO DE MATINADAS, JUC? E PICADAS, EM VE?CULO DE PLACA KKF 3545/PE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362018 | 2001667 | 26/12/2018 | 2870.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM AUTOCLAVE 21 LD PLUS, DESTINADA A UBSF DOROTHY SOARES DE MOURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252018 | 2001668 | 26/12/2018 | 10028.15 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS: ATESTADO M?DICO, CART?O GESTANTE, REQUISI??O DE SOROLOGIA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162018 | 2001669 | 26/12/2018 | 4999.41 | 15245651000119 | CLINICA MEDICA GERUZA BEZERRA DE MELO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA??O DE EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTES A COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/12/2018 | 30.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252018 | 0003565 | 26/12/2018 | 3072.25 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: PANFLETO, FOLDER, CONVITE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252018 | 0003566 | 26/12/2018 | 2986.75 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: CARIMBO AUTOM?TICO, ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL, BANNER IMPRESSO EM LONA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/12/2018 | 800.00 | 00008702581418 | ERIVALDA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DE SIPA?BA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 26/12/2018 | 400.00 | 00084042273491 | ADRIANA FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM LOCA??O DO IM?VEL SITUADO NA RUA JOS? DUARTE FILHO, N? 81, DESTINADO A MANUTEN??O DO FUNCIONAMENTO DO LABORAT?RIO DA SUCAN, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/12/2018 | 740.00 | 00002808345437 | LUCICL?UDIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM SOM DESTINADO A REALIZA??O DA FESTA LITER?RIA E O 2? SOM DO NATAL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252018 | 0003564 | 26/12/2018 | 10040.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEGUINTES MATERIAIS: DI?RI ODE CLASSE, HIST?RICO ESCOLAR, BOLETIM DE REGISTRO DO ALUNO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/12/2018 | 1700.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO, TROCA DE RADIADOR, REPAROS NO FEIXE DE MOLAS, REPAROS EM PNEUS E TROCA DE CRUZETA DA TRANSMISS?O NO VE?CULO ?NIBUS DE PLCA MOH 3585/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00070028711459 | GIOVANNA DIAS TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ?LEO, TROCA DE LONA DE FREIO E REPAROS EM PNEUS NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MOK 9272/PB, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/12/2018 | 800.00 | 00065912403815 | JOSE VANDERLEY VIEIRA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O DEP?SITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0003575 | 27/12/2018 | 18846.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL OF?CIO, MASSA DE MODELAR, APAGADOR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 27/12/2018 | 950.00 | 00012424391459 | DANIEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001672 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00002892760470 | JOSE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 20 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CASINHAS, CONDUZINDO DOENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA NLW 5820/GO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001673 | 27/12/2018 | 1440.00 | 00011507787847 | ROBENILSON BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 12 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001674 | 27/12/2018 | 600.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 10 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CASINHAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA MNK 5389/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001675 | 27/12/2018 | 1960.00 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS EM 14 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MYG 9805/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 27/12/2018 | 900.00 | 00008257834459 | MARÍLIA DA ROCHA PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE CARTAZES NAS SEGUINTES UBS: ALECRIM, MATA VIRGEM, MATINADAS, DOROTHY E PICADAS, BEM COMO POSTO M?DICO SINH? PESSOA, SERVI?OS DE ADESIVAGEM REALIZADOS NO GOL DE PLACA QFZ1846/PB E AMBUL?NCIAS DE PLACA QSD 8949 E QSH 8410, TODOS PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 27/12/2018 | 3050.00 | 00000304304379 | HUGO NAPOLE?O CAVALCANTI ROLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA CASA DE SA?DE NESTA CIDADE, COM ELETROCARDIOGRAMA INCLUSO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 27/12/2018 | 3050.00 | 00000304304379 | HUGO NAPOLE?O CAVALCANTI ROLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO CARDIOLOGISTA NA CASA DE SA?DE NESTA CIDADE, COM ELETROCARDIOGRAMA INCLUSO, DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001682 | 27/12/2018 | 2080.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 08 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001683 | 27/12/2018 | 1820.00 | 00005800388407 | MARCELO DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 07 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RECIFE, CONDUZINO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA OYO 6587/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001684 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001685 | 27/12/2018 | 1500.00 | 00005586069466 | ALBERI BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 05 VIAGENS DESTE MUNIC?PIO PARA JO?O PESSOA, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA MOU 3817/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001686 | 27/12/2018 | 480.00 | 00011296189430 | ABRAAO SEMEAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 03 VIAGENS DO DISTRITO DE MATA VIRGEM PARA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA PFN-1600/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001687 | 27/12/2018 | 1820.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA QUEIMADAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DAS REFERIDAS CIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PGG-4250/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003576 | 27/12/2018 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINIST?RIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECON?MICA FEDERAL, FUNASA COMO TAMB?M OPERA??O NO SICONV E PRESTA??O DECONTAS DE CONV?NIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2018 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA CAMPINA GRANDE - EST. UNIF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA REFERENTE A MANUTEN??O DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0003578 | 27/12/2018 | 9087.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL OF?CIO, COLA BRANCA, CORRETIVO L?QUIDO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 0003579 | 27/12/2018 | 9108.10 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, TAIS COMO: PAPEL OF?CIO, COLA QUENTE, BORRACHA BRANCA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/12/2018 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001679 | 27/12/2018 | 2060.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, EM 01 ATENDIMENTO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 NA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 2001680 | 27/12/2018 | 1652.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETR?CIA, EM 01 ATENDIMENTO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 A MULHERES DO NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 27/12/2018 | 1560.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS DE BUF? FORNECIDO A COMUNIDADE NAS A??ES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UBSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252018 | 2001688 | 27/12/2018 | 8568.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS: FICHA DE SA?DE DA CRIAN?A, FICHA DE SA?DE DO ADULTO, FICHA CADASTRO GESTANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A UNIDADES DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 27/12/2018 | 111.92 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A UBSF DE MATINADAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 28/12/2018 | 1450.97 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 28/12/2018 | 36699.64 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA/AMBIENTAL/SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 28/12/2018 | 5085.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 28/12/2018 | 17168.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 28/12/2018 | 9807.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 28/12/2018 | 10100.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 28/12/2018 | 9390.70 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 28/12/2018 | 17583.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 28/12/2018 | 3972.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 28/12/2018 | 25471.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 28/12/2018 | 17714.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 28/12/2018 | 13756.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 28/12/2018 | 1990.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 28/12/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 28/12/2018 | 8073.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACS, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 28/12/2018 | 1147.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PEAA, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 28/12/2018 | 3777.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 28/12/2018 | 2253.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 28/12/2018 | 2577.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO PROG.SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 28/12/2018 | 2065.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SA?DE BUCAL, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001713 | 28/12/2018 | 3868.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, SA?DE BUCAL, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 28/12/2018 | 873.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.ESTRATEGICO SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 28/12/2018 | 5622.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - PSF, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER OS SERVICOS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 28/12/2018 | 3897.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - SAMU, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 28/12/2018 | 3026.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - NASF, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 28/12/2018 | 319.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 28/12/2018 | 437.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - CAPS, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE - ACADEMIA DA SA?DE. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001724 | 28/12/2018 | 1219.85 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QSD 8949. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001725 | 28/12/2018 | 2154.83 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFZ 1846. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001726 | 28/12/2018 | 1776.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA AMBUL?NCIA PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QSD 8748. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001727 | 28/12/2018 | 1425.81 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL ?LEO DIESEL, PARA L-200 PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA QFP 3087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272018 | 2001730 | 28/12/2018 | 1359.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDR?ULICOS DIVERSOS, TAIS COMO: ADESIVO PL?STICO, BOIA, FITA VEDA ROSCA, ENTRE OUTROS, UTILIZADOS PARA MANUTEN??O EM ALGUNS PSFs DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312018 | 2001731 | 28/12/2018 | 10538.90 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPEL OF?CIO, CANETA ESFEROGR?FICA, CORRETIVO L?QUIDO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2018 | 11456.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2018 | 65145.57 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2018 | 2108.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERVI?OS URBANOS - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/12/2018 | 530.00 | 00003654697429 | IVAN OTAC?LIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A V?RIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, EM VE?CULO MOTOCICLETA DE PLACA PGR-0872/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/12/2018 | 1000.00 | 29819274000199 | LUCIVALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00001950833429 | EDITE MALAQUIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ?LTIMA PARCELA DA INDENIZA??O DE UM TERRENO LOCALIZADO NO S?TIO ALECRIM PARA CONSTRU??O DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE DESAPROPRIA??O N?13 DE 18/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/12/2018 | 900.00 | 00012231399482 | RENAN ALISSON BARBOSA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA LIMPEZA DO MERCADO P?BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/12/2018 | 40.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2018 | 9408.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2018 | 3677.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE FINAN?AS - EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2018 | 2069.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/12/2018 | 1018.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2018 | 3795.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS RFB RET DARF. DE ACORDO COM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/12/2018 | 7591.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELMANETO DE INSS. DE ACORDO COM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/12/2018 | 228.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELMANETO DE INSS. DE ACORDO COM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/12/2018 | 726.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELMANETO DE INSS. DE ACORDO COM EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2018 | 954.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2018 | 11962.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2018 | 11392.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC TRABALHO E ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2018 | 5762.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2018 | 4485.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2018 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2018 | 4362.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2018 | 2130.60 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO FUNDO DE TRABALHO E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/12/2018 | 1267.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2018 | 986.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2018 | 440.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2018 | 959.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRIAN?A FELIZ, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/12/2018 | 2200.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS DE BUF? OFERECIDOS NAS CONFRATERNIZA??ES DO GRUPO DA MELHOR IDADE (SCFV) E DA EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00009381545405 | GISELY PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANICURE DURANTE OS EVENTOS DA SEMANA DO IDOSO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/12/2018 | 690.00 | 00003669098437 | MARIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO OFICINEIRA DE DAN?A COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNIC?PIO, DURANTO O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/12/2018 | 530.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O DO ESPA?O ONDE FOI REALIZADA A CONFRATERNIZA??O DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/12/2018 | 550.00 | 00010553434403 | DILMA SEVERINO DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BUF? FORNECIDO AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS POR OCASI?O DE CONFRATERNIZA??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/12/2018 | 200.00 | 00078835534453 | JOSE BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO A UMA BENEFICI?RIA DO ALUGUEL SOCIAL (BENEF?CIO EVENTUAL, LEI N?322/2016), REL. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2018 | 1350.00 | 00008968026475 | NAIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINAS PEDAG?GICAS COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/CRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO POLITICAS PUBLICAS ATENCAO PROT.SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV.SERV.DE PROTEÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2018 | 5662.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003640 | 28/12/2018 | 1944.60 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH?O TANQUE, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003641 | 28/12/2018 | 106.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003642 | 28/12/2018 | 106.07 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA P? MEC?NICA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003643 | 28/12/2018 | 889.31 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2018 | 2154.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.SETOR ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2018 | 473.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E TURISMO. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2018 | 2554.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE CULTURA. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | GESTÃO CULTURAL DO MUNICIPIO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2018 | 561.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CULTURA. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROVISORIO | MANUT.FESTEJOS,EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/12/2018 | 4600.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE PALCO E SOM, BEM COMO APRESENTA??O DA BANDA "SAIA JUSTA" EM PRA?A P?BLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DO BAIRRO DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2018 | 10308.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - INATIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - PENSIONISTA. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/12/2018 | 2979.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2018 | 31500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2018 | 12516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2018 | 15708.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRA??O - EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2018 | 2267.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2018 | 2631.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2018 | 2506.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ESTATUT?RIOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - ELETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2018 | 2753.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINSITRA??O - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2018 | 2520.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/12/2018 | 13839.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2018 | 1245.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2018 | 463.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/12/2018 | 808.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/12/2018 | 629.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/12/2018 | 3455.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/12/2018 | 655.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2018 | 6930.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2018 | 1.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM D?BITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETEN??O DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 28/12/2018 | 2100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SA?DE - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 28/12/2018 | 39410.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE SA?DE - EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 28/12/2018 | 13892.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 28/12/2018 | 3056.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 28/12/2018 | 462.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 28/12/2018 | 8679.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SA?DE - EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001728 | 28/12/2018 | 100.97 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OXO 3496. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001729 | 28/12/2018 | 1425.77 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA PEX 8710. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 28/12/2018 | 954.00 | 00010212378414 | RAUL BRUNO DIAS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS EM SUBSTITUI??O AO FUNCION?RIO SR. EUDES ULISSES DE LIMA QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DAS PORTAS DO PR?DIO DO POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA E MANUTEN??O DAS DIVIS?RIAS DE MADEIRA DO PR?DIO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 2001734 | 28/12/2018 | 300.00 | 00093034369468 | MOACIR NEVES TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA OROB? CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, EM VE?CULO DE PLACA KLM 8614/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2018 | 4144.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2018 | 84052.38 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2018 | 12405.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2018 | 11400.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2018 | 285091.94 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2018 | 3816.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL VINCULADO A SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2018 | 911.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2018 | 17635.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2018 | 2729.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2018 | 3289.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, COMISSIONADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2018 | 60264.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, EFETIVOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O, FUNDEB 60% - CONTRATADOS. COMPET?NCIA 12/2018., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003644 | 28/12/2018 | 880.49 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 9272. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003645 | 28/12/2018 | 802.48 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003646 | 28/12/2018 | 1277.27 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003647 | 28/12/2018 | 722.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003648 | 28/12/2018 | 1236.06 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003649 | 28/12/2018 | 3330.29 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFG 1023. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003650 | 28/12/2018 | 1005.72 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QSE 2997. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003658 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO DE PLACA JWH 7325/PB, DESTINADO A SEC. DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/12/2018 | 1100.00 | 00018658601404 | ARLINDO CAVALCANTI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IM?VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCA??O B?SICA INFANTIL DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003662 | 28/12/2018 | 2400.00 | 00007113373496 | MARCOS PAULO DE NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO DE PLACA OEV-3712-PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AO ALCANCE DE TODOS | MANUT.ATIVIDADES RELACIONADAS COM O ENS. SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003664 | 28/12/2018 | 4200.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM 14 VIAGENS DESTA CIDADE PARA VIT?RIA DE SANTO ANT?O - PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSIT?RIOS EM VE?CULO DE PLACA OZF 4755/PE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003666 | 28/12/2018 | 3179.67 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOH 3585. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003667 | 28/12/2018 | 3877.08 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFF 9363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003668 | 28/12/2018 | 4734.66 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA NPR 8403. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003669 | 28/12/2018 | 3292.09 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA ?NIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA QFJ 3057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003681 | 29/12/2018 | 1800.00 | 00008840209409 | JOSE ADRIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, EM VE?CULO DE PLACA KHN 9494/PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003682 | 29/12/2018 | 1800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNIC?PIO PARA S?TIO ALECRIM, NO TURNO DA TARDE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626PE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003683 | 29/12/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA NOITE, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/12/2018 | 1150.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVI?OS DE BUF? OFERECIDOS AOS ALUNOS DA EDUCA??O INFANTIL DA ESCOLA JO?O IN?CIO TACU POR OCASI?O DE FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/12/2018 | 5000.00 | 00059317779115 | JOSE ARNALDO DE LIMA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONSTRU??O DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. ANT?NIO PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 29/12/2018 | 630.00 | 00043713289468 | CICERO GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DE CALHAS E RESERVAT?RIO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/12/2018 | 954.00 | 00020380607468 | LUIZ CALDAS LINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA SUBSTITUI??O DO FUNCION?RIO HEYTHOR HENRIQUE BRITO DA SILVA LOTADO NA SEC. DE FINAN?AS QUE SE ENCONTRAVA DE F?RIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003679 | 29/12/2018 | 3352.84 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH? BASCULANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA OGD 9429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003680 | 29/12/2018 | 1614.37 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ?LEO DIESEL, PARA CAMINH? BASCULANTE, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DE PLACA MOK 2484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. ATIVI. SEC. OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/12/2018 | 5000.00 | 10701210000160 | CONSTRUTORA PRS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATA??O DA EMPRESA ACIMA CITADA DESTINADA A EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ?REA DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | MANUT.DO PROG.DE ATENÇÃO BASICADE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 2001735 | 29/12/2018 | 5057.68 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, PARA GOL PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE, DE PLACA OFZ 5752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003693 | 31/12/2018 | 936.00 | 00004169303440 | PAULO MARCOS CAETANO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE MATINADAS PARA ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ACRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/12/2018 | 1300.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA CATERPILAR NIVELADORA, PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANC?RIA REFERENTE A DOC/TED ELETR?NICO, CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 31/12/2018 | 900.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO PR?DIO DO POSTO SINH? PESSOA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 31/12/2018 | 2055.00 | 00007521473400 | PEDRO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 31/12/2018 | 630.00 | 00002286952442 | SEVERINO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO POLIMENTO DOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 31/12/2018 | 250.00 | 00004338563435 | JOSIMAR JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO CONSERTO DE UM SOM PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003688 | 31/12/2018 | 1800.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE PARA O DISTRITO DE MATA VIRGEM, NO TURNO DA MANH?, EM VE?CULO DE PLACA KFL 2626/PE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003689 | 31/12/2018 | 4829.80 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO PEND?NCIA PARA ESCOLA DESTA CIDADE EM VE?CULO DE PLACA MUM 0452PB NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO POLITICA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/12/2018 | 2100.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LAVAGEM DOS ?NIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/12/2018 | 520.00 | 00014347864477 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA A S SEGUINTES LOCALIDADES: S?TIO JUC?, PICADAS E PEND?NCIA, TRANSPORTANDO MATERIAL DID?TICO PARA ESCOLAS DAS REFERIDAS LOCALIDADES, EM VE?CULO DE PLACA PFX6906 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024